Hallo schmulz,   gerne können Sie die Rechnungen in den Service-Anwendungen in DATEV Rechnungsdaten – Rechnung anzeigen gemäß Hilfe-Dokument 1071180 einsehen und elektronisch aufrufen. Hier stehen Ihnen Filter- und Detailfunktionen zur Verfügung, um gezielt Positionen aufzurufen.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @aw1,   ja, das haben Sie richtig erkannt, Sie können das korrekte AHK-Datum gleich bei der Soforterfassung hinterlegen. Sie sind bei dem Screen in der Registerkarte Bewegungen. Das Bewegungsdatum kann nicht geändert werden. Hier können Sie den AHK-Wert, N-AfA oder Buchwert anpassen.   Das AHK-Datum kann nachträglich im Inventar in der Registerkarte Abschreibungen angepasst werden.   Sie benötigen eine auf Ihren Sachverhalt zugeschnittene Lösung? Dann wenden Sie sich per Servicekontakt an unseren Programmservice.   Wie Sie einen Servicekontakt anlegen, erfahren Sie im Dokument 1004321 .   Grüße aus Nürnberg.   ... Mehr anzeigen

Hallo, ich halte an meiner o.g. Auffassung bzw. Ermittlung fest und habe es auch so durchgezogen. Es kam kein abweichender Steuerbescheid und kein VdN.   Der AHK Abzug steht im 7g Abs. 2 Satz 3 und dieser Satz ist nicht bei der Hinzurechnung erwähnt.    Sollte das FA anderer Auffassung sein wüsste ich nicht wie sie das begründen wollen.   VG ... Mehr anzeigen

Evtl. funktioniert es wenn sie alle Buchungsstapel exportieren. Wirtschaftsjahr löschen. Wirtschaftsjahr neu anlegen und alle Buchungsstapel importieren. Dabei geht aber die manuelle Auszifferung und ein paar andere Dinge verloren. Anlagegüter müssen glaube ich neu angelegt werde etc.   Ein Schritt der gut überlegt sein muss und nur sehr erfahrene Buchhalter durchführen sollte.   Wie immer kommt es darauf an ob es wirklich Sinn macht. ... Mehr anzeigen

Hallo Paul,   wie von @schmulz bereits richtig geschrieben wird ein Buchungstext, der mit einem ! beginnt, in den Verwendungszweck der Zahlung übernommen.   Individuelle Informationen z. B. zu Ihren internen Überweisungen können Sie mit Hilfe der Zusatzinformationen in den Verwendungszweck transportieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:   Wählen Sie im Buchungssatz Zusatzinformationen anlegen (über das Symbol in der Buchungszeile oder das Kontextmenü oder die Tastenkombination Strg+I). Wählen Sie eine vorhandene Informationsart aus oder legen Sie eine neue Informationsart (z . B. Intern) an. Erfassen Sie den gewünschten Inhalt (z. B. Von Konto A an Konto B). Klicken Sie auf OK und übernehmen Sie nach vollständiger Eingabe den Buchungssatz. Wählen Sie Stammdaten | Debitoren | Zahlungen/Lastschriften und öffnen Sie die Kategorie Verwendungszweck. Stellen Sie für alle gewünschten Zahlungsträger im Bereich Ausgewählte Felder den Indiv. VW-Zweck mit Hilfe der Pfeiltasten an die erste Stelle und wählen Sie bei Zusatzinfo-Art die von Ihnen verwendete Informationsart aus Schritt 2 aus.                                                                                                                              Übernehmen Sie Ihre Änderungen mit OK. Für alle nachfolgend erstellten Zahlungsträger wird im Verwendungszweck die Zusatzinformation aus dem Buchungssatz übernommen und an die Bank übertragen.   Sie finden diese und weitere Informationen zur Gestaltung des Verwendungszwecks im Dokument  Verwendungszweck für Zahlungen / Lastschriften aufbereiten. ... Mehr anzeigen

Hallo @luacapacioli,   Sie erhalten anhand der übernommenen Beleg-ID mehr als einen Treffer angezeigt? In diesem Fall findet sich die Beleg-ID eines Beleges im Dateinamen einer Datei wieder.   Kontrollkästchen des jeweiligen Belegs markieren Vorschaubereich: Schraubenschlüssel | Beleg-ID kopieren klicken Fügen Sie die Beleg-ID in ein Text-Editor ein und vergleichen beide Beleg-ID’s   Ergebnis: Beide Belege haben unterschiedliche Beleg-ID‘s. Aufgrund der Gemeinsamkeiten zwischen Dateinamen und Beleg-ID werden beide Treffer gefunden.   Vergleichen Sie bitte beide Belege. Ist der 2. Beleg ohne „Gebucht“-Stempel doppelt hochgeladen, können Sie diesen in den Papierkorb verschieben und von dort aus endgültig löschen.   Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne mit Angabe der Kontakt-ID 57699732 an den Programmservice-Rechnungswesen  (Dok.-Nr. 1071593 - Servicekontakt anlegen).   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   es wird erst die Stornorechnung geschrieben und dann findet die Rückzahlung an den Kunden statt?   Findet die Rückzahlung manuell statt? Kann bei der Rückzahlung das Feld "Geschäftsvorgang" ausgefüllt werden mit der passenden Rechnungsnummer?   Wird die Rückzahlung von Shopware an Paypal übergeben muss geprüft werden ob Shopware die nötige Information mit übergeben kann.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Moin,   im neuen Jahresabschluss ("Jahresabschluss entwickeln") gibt es die Ansicht Bereichsvergleich. Diese stellt Handels- und Steuerbilanz gegenüber.   Viele Grüße aus dem Norden,   bfit ... Mehr anzeigen

Hallo,   alternativ (falls die KOST-Felder nicht ausreichen) könnte man noch über die Zusatzinformationen nachdenken: Zusatzinformationen anlegen und bearbeiten - DATEV Hilfe-Center       Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo,   eine nähere Beschreibung der von MHoeft angesprochenen Vorgehensweise finden Sie im Dokument  1071263  ... Mehr anzeigen

Hallo @schmulz ,   beim Bereichsweise ändern des Leistungsdatums, sollte die Wildcard (*) funktionieren.   Wenn dies bei Ihnen nicht so ist, dann wenden Sie sich bitte telefonisch oder schriftlich an den Service Servicekontakt online , damit Kolleg: innen sich Ihren Fall ansehen und analysieren können. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,    die Anwendung steht wieder zur Verfügung.   Viele Grüße, Fabian Pickel ... Mehr anzeigen

Hi @jjunker,    herzlichen Dank für die Rückmeldung, hat geklappt 🙂 ... Mehr anzeigen

Also das Problem war, dass mir das Programm falsch freigeschalten wurde.  Mein EDV-Mann hat mir das dann richtig eingestellt und jetzt funktioniert es.   Vielen Dank für eure Ratschläge. ... Mehr anzeigen

Sind irgendwelche Tabs dauerhaft geöffnet? Das wäre ein Klassiker, wenn der Browser nie geschlossen wäre.   Ansonsten:   - Cache & Cookies löschen - nur über duo.datev.de auf die Seite steuern - Inkognito-Modus probiert? - wie beim Betriebssystem gilt sonst auch für Browser "jeder Boot tut gut" - also mal komplett schließen und neu öffnen  ... Mehr anzeigen

Falls genug Datenvolumen vorhanden ist, gerne in solchen Fällen über persönlichen Hotspot anmelden.   Über VPN wird nicht viel an Daten verbraucht (es solltene keine Videokonferenzen in der Zeit gemacht werden oder dann ohne Bild), so dass locker 2-3 Stunden selbst bei einer 1 GB Flat darüber gearbeitet werden kann ohne, dass sich der Arbeitnehmer für den Rest des Monats einschränken muss. ... Mehr anzeigen

Hallo,   Sie können im Logbuch vom Zahlungsverkehr nachsehen, was mit der Zahlung passiert ist.   Sofern die Zahlung gesendet wurde können die Kollegen im Service nachschauen, ob die Zahlung zur Bank gesendet wurde. Dazu wenden Sie sich bitte an die Kollegen vom Zahlungsverkehr.   Wenn Sie das EBICS-Verfahren zum Senden von Zahlungen verwenden, dann rufen Sie sich bitte das EBICS-Kundenprotokoll ab, hier steht ob die Zahlung bei der Bank angekommen ist und ob diese dann auch ausgeführt wurde.   Grüße aus Franken Markus Richter ... Mehr anzeigen

@zirkus13  schrieb:   ............................ Ich freue mich auf eure Gedanken. (Und auch sehr über eine Aussage der DATEV dazu) Ich finde es gut, dass Sie diesen Beitrag eingebracht haben.   Was war das für ein Theater, aber das "Fräulein" ist gegangen. Jetzt das Theater (wenn es denn auch eines ist) mit dem Gendern. Ich war voll, und bin noch teilweise ablehnend. Lerne aber immer mehr über die Beweggründe, und das liegt an solchen Sichtweisen.       ... Mehr anzeigen

Die Situation ist so, dass das Vorsystem schon lange in Benutzung ist und der Kunde nun von einem anderen Fibu-Programm, welches diese Funktion offenbar ohne großes Gefrickel unterstützt hat, zu Kanzlei Rechnungswesen wechseln wird zum 1.1.   Da davon ausgegangen wurde, dass DATEV diese Funktion auch ohne Probleme unterstützt (also auch ohne gemischt vergebenen Debitorennummern), wurde dies nicht explizit geprüft 🙂 ... Mehr anzeigen

@Lukas_Rudolph    Bitte bei diesem Workaround immer mit angeben, dass sämtliche manuelle Auszifferungen verloren gehen. Das kann bei dem einen oder anderen längere Nacharbeiten hervorrufen.   Ansonsten hat dieser Workaround in der Vergangenheit bei uns funktioneirt 🙂 ... Mehr anzeigen

@schmulz schrieb: Die Begrenzungen für bestimmte Beträge und gesamtvolumen gibt es bei getmoss auch? Ja, da gibt es auch diverse einstellbare Limits.   ... Mehr anzeigen

@Tobias_Saule, einfach nur Schade...6 Jahre und ich verstehe es nicht warum so ein kleines Feature nicht nachgerüstet werden kann...noch wneiger verstehe ich warum die Funktion nicht von Beginn an dabei war...   Immer wieder führen solche Kleinigkeiten dazu, dass Programmfunktionen nicht genutzt werden und mangels nutzen abgekündigt werden....in diesem Beispiel zum Glück nicht.... ... Mehr anzeigen

Naja, jetzt kann er ja nicht mehr antworten, wenn der Account gelöscht wurde. Schade. ... Mehr anzeigen

  @steuerbär ,   ja, man könnte schon manchmal mit dem Faust auf den Tisch hauen 😄 ... Mehr anzeigen

Also es gibt keine Angabe für den Zeitraum in meiner Verbrauchsübersicht. Ich habe in dem Zeitraum davor und danach aber nicht mehr als 100MB für 1,5 Std benötigt inkl. zwei Telefonate die auch darüber laufen. Zoom Meeting gab es in der Zeit nicht. ... Mehr anzeigen

über den Zahlungsverkehr. im DUO die Daten ins Archiv speichern  In ZV die Bank anlegen und dann Bank in Rewe anlegen und in den Einstellungen Bankkontoumsätze statt Rechenzentrum als Quelle den Zahlungsverkehr anwählen.     ... Mehr anzeigen