Besten Dank! Pragmatische und doch vernünftige Lösungen sind eigentlich auch meine liebsten.   Die Umbuchung in einer Summe nach einem Filter in der OPOS-Liste hatte ich auch schon im Blick und dürfte ebenfalls kein Problem sein, ggf. selbst unterjährig nicht. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Paruschkevitz,    seit der Version 9.1 der Rechnungswesen-Programme kommt die Meldung:   #REW02118  Das eingegebene Datum passt nicht zum aktuellen Stapel.  Wollen Sie den Stapel wechseln? Ja/Nein   Bitte schreiben Sie uns einen Servicekontakt, damit wir ihre Konstellation näher ansehen können.  ... Mehr anzeigen

  hey Veronika,  interessiert uns jetzt schon mal alle  👀  Was genau meinst du denn mit Debitoren in english?  Ich übersetzte mal  10.000  Hans Muster   in  Jack Example  10.100 Stefan Schmidt   wird dann  Steve Smith ??    das meinst du aber nicht oder ? Das geht schief! Das sollen die Jungs bei DATEV bitte nicht versuchen!!  😬   Oder das LayOut mit den Spaltenüberschriften?  Naja - ganz in echt: Soll und Haben, das ist eigentlich schon fast international Links/Rechts  Debit/Credit Vendor/Supplier ... OK - das wäre dann schon toll Dann Probier folgendes: Gib Deinem Mandanten die OP Liste als Datei (Bestand Export Ascii)  z.B. CSV, dann kann er damit nicht nur anschauen, sondern in Excel Filtern, sortieren, suchen, pivot ....  dabei kannst Du die Spalten selber beschriften z.B. in english  (Deine Buchungstexte? hmmmmmm   😁 )  Die OP Datei könntest Du nach DUO hochladen (sonstige Belege), dann wird´s sogar noch digital - irre oder?    Gruß alexander     ... Mehr anzeigen

  @guenther  schrieb: ... Wird diese in 2020 mit wieder 19% verbucht, wird die USt ganz normal bei Zahlung fällig. Einer manuellen Umbuchung der USt bedarf es m.E. nicht.  ... Danke für die Anregungen. Mein Problem ergibt sich, wenn ich mich dazu entschließe, den Sachverhalt als "als Forderung darstellbar" zu beurteilen und in 2020 Forderung an Ertrag buche, und die Umsatzsteuer erst bei Zahlung in 2021 entsteht - dann müsste ich das Konto USt nicht fällig in 2020 bebuchen und in 2021 auflösen. Dazu habe ich ich von nida niazoglou einen hoffentlich anwendbaren Tip bekommen, siehe oben.   ... Mehr anzeigen

Hallo,   das Problem habe ich auch. Leider lässt sich nicht erkennen, wann der Umsatzsteuersteuerpflichtige Teil von der KZV eingeht. Ich denke der Lösungsvorschlag der DATEV ist nicht die Lösung, die Sie suchen.  Scheinbar hat keiner außer uns dieses Problem :-). Meine Lösung bisher die Sollversteuerung (finde ich aber nicht richtig). ... Mehr anzeigen

Nur noch oben verschieben ist nicht gewollt: also die Buchungsmaske flexibel verschieben ist gemeint.  ... Mehr anzeigen

Hallo @LMLG,    Sie können die OPOS-Liste auf Rechnungen mit Teilzahlungen eingrenzen, indem Sie die Erweiterte Suche verwenden.   VORGEHEN: - im geöffneten Mandantenbestand Auswertungen | Debitoren oder Kreditoren | OPOS-Liste wählen. - In der Auswertung OPOS-Liste oben rechts den Umfang Offene Posten wählen und das Kontrollkästchen Erweiterte Suche aktivieren. Wenn die Erweiterte Suche nicht sichtbar ist: Über Ansicht | Suchen einblenden. Durch die Erweiterte Suche wird unter den Spaltentiteln eine weitere Zeile für die Suche eingeblendet. - Im rechten Zusatzbereich Eigenschaften unter Einstellungen in der Kategorie Umfang und Varianten bei Zusammenhalt das Kontrollkästchen Posten einer Rechnungs-Nr. zusammenhalten aktivieren. - Suche eingrenzen: a.) Wenn Sie die OPOS-Liste für Debitoren geöffnet haben: Klicken Sie in der Spalte Betrag Haben in der Zeile für die Erweiterte Suche auf das Pfeilsymbol. Wählen Sie aus der Liste den Eintrag (nicht leer). b.) Wenn Sie die OPOS-Liste für Kreditoren geöffnet haben: Klicken Sie in der Spalte Betrag Soll in der Zeile für die Erweiterte Suche auf das Pfeilsymbol. Wählen Sie aus der Liste den Eintrag (nicht leer).   Die OPOS-Liste wird eingegrenzt. Es werden nur noch offene Rechnungen mit einem Teilausgleichs-Posten angezeigt.   Weitere Informationen:   Eigenschaften für die OPOS-Liste festlegen  Nach mehreren Suchbegriffen in Listen suchen (erweiterte Suche) ... Mehr anzeigen

Hallo @LukasDam,   die Lösung finden Sie unter der Dokumentnummer 1000104 in der Info-Datenbank.   Über den folgenden Link können Sie das betreffende Dokument öffnen:   Länge der Sachkontennummer erhöhen ... Mehr anzeigen

Hallo @Gregor_Vooren, ja, wie in der Nachricht 7 erwähnt. ... Mehr anzeigen

Hallo @simonw_,   eine Überleitung auf andere Kontonummern ist mit dem Buchungsdatenservice nicht möglich.   Wenn die Überleitung nicht in der abgebenden Software eingestellt werden kann, dann ist folgendes Vorgehen denkbar:   Verarbeiten Sie die Buchungsstapel mit den falschen Kontonummern ganz normal über die Stapelverarbeitung. Buchungsstapel dürfen nicht festgeschrieben sein. Kontrollieren Sie die Spalte Festschreibung in der Stapelverarbeitung. Hier muss „Nein“ stehen. Wenn hier „Ja“ steht, benötigen Sie Sonderrechte zum Aufheben der Festschreibung.   Anleitung im Infodokument:  Rechte in der Rechteverwaltung für Übermittlung der UStVA und Import ohne Festschreibung einrichten) Verarbeiten Sie nur die Buchungsstapel. Kontenbeschriftungen löschen Sie und legen sie danach manuell neu an. Diese können nicht übergeleitet werden. Die verarbeiteten Buchungsstapel können Sie danach per ASCII-Format exportieren.   Anleitung im Info-Dokument: ASCII-Dateien mit Standardformaten und individuellen Formaten exportieren   Danach importieren Sie die Stapel erneut und erstellen eine Alternativ-Kontenüberleitung   Anleitung im Info-Dokument: Alternativkonten beim ASCII-Import überleiten  Als letztes löschen Sie die den Buchungsstapel mit den falschen Kontonummern. ... Mehr anzeigen

Hallo @Linda_Stegemann,  um Ihren Sachverhalt schnellstmöglichst klären zu können, wenden Sie sich bitte an den Service für Rechnungswesen. ... Mehr anzeigen

Moin,   ich verstehe Ihren Sachverhalt noch nicht so ganz. Wenn das Unternehmen verkauft wurde, muss es doch einen Kaufvertrag geben, aus dem sich der Preis für das Unternehmen bzw. die Anlagegüter ergibt. Dieser stellt die Rechnung dar, auch wenn der Kauf ggf. aufgrund von § 1 Abs. 1a UStG ohne Umsatzsteuer erfolgt ist.   Auf welcher Grundlage haben Sie denn die aktuellen Buchwerte ermittelt?   Üblicherweise bucht man die neu erworbenen Anlagegüter in der FIBU ein und übernimmt sie dann über die Soforterfassung nach ANLAG.   Vielleicht schildern Sie den Sachverhalt hier noch einmal konkreter, damit die Community Ihnen helfen kann.   Viele Grüße aus dem Norden, bfit ... Mehr anzeigen

Hallo @BigApple,   die Lösung von @Nida_Niazioglou setzt voraus, dass die schweizer Betriebsstätte in einem separaten Mandantenbestand erfasst wird. Die Eintragungen in der Umsatzsteuer-Voranmeldung sind hierbei nicht relevant, da die Umsatzsteuer-Voranmeldung nicht versendet wird.   Die Faktor 2-Lösung ist passend, wenn beide Betriebsstätten in derselben Mandantennummer erfasst werden.   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @RitaHo,    es sind keine solchen Probleme in Verbindung mit Edge bekannt. Unsere Empfehlung ist den Browser für das Arbeiten mit Unternehmen online zu nutzen, allerdings ausdrücklich in der Chromium-Version. Um Ihren Sachverhalt schnellsmöglichst klären zu können, wenden Sie sich bitte an den Programmservice für Rechnungswesen. ... Mehr anzeigen

Hallo @constanze,    aus der Ferne ist hierzu keine Einschätzung möglich.    Bitte wenden Sie sich an den Programmservice Rechnungswesen, damit wir den Sachverhalt analysieren können.    Sie erreichen uns schriftlich per Servicekontakt oder telefonisch unter +49 911 319 38606 (für Unternehmen) +49 911 319 38600 (für Kanzleien). Den Servicekontakt finden Sie in den DATEV-Programmen im Menü Hilfe | Servicekontakt.   @Rookie Vielleicht könnten Sie constanze weiterhelfen und hier berichten was das Ergebnis Ihrer Anfrage war. 🙂   Mit freundlichen Grüßen   Angelika Roßmeisl Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo maxmoritz,   gegebenenfalls erreichen Sie das gewünschte Ergebnis, wenn Sie in den Mahnungen über das jeweilige Kontextmenü (rechte Maus) und Einstellungen Liste nur die Spalten anhaken die Sie exportieren möchten.   Mit freundlichen Grüßen   Angelika Roßmeisl Service Rechnungswesen DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   hier hilft nur die Kontenlängen Erhöhung auf 5 oder 6.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Genau. Diesen Mangel beklage ich seit 25 Jahren. Bei einer OPOS-Fibu kennt Rewe doch die Ursprungsbuchung. Warum kann das nicht mal endlich programmiert werden, dass: 1. bei Warenbuchungen Skonto in die 3er-Klasse (SKR03) 2. bei den übrigen auf das entsprechende Konto der Ursprungsbuchung. Im Hinblick auf die weitere Automatisierung wäre das m.E. eine lange lange überfällige  Hausaufgabe.   Scheint MEGA-kompliziert zu sein.   ... Mehr anzeigen

Hallo @BuchhaltungZapf,    die Schriftart kann man im Mahnwesen anpassen. Vorgehen ist im Dokument    Einstellungen für das Mahnformular festlegen    beschrieben. Das gilt auch für den Adresskopf, außer Sie nutzen ein Hintergrunddokument. Dann muss die Einstellung im damals importierten Hintergrunddokument geändert und neu übernommen werden. ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer,    es ist unklar, warum der Aufruf des Tools bei Ihnen zunächst zu einem Timeout führte. Sie können sich aber auf das später angezeigte Ergebnis „Keine betroffenen Bestände gefunden“ verlassen. Sie sind von dem Fehler nicht betroffen. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen!   Dieser Thread ist zwar schon etwas älter, aber das Thema bei uns gerade gegenwärtig. Wir haben immer häufiger innergem. Verbringen zwischen EU-Mitgliedsstaaten zu melden und mich irritiert die hier dargestellte Methode mit dem Storno. Kann mir das jemand erklären?   Wir buchen unsere internen Rechnung in SKR03 in zwei Steps wie folgt. Die fünfte Ziffer zeigt uns an, in welchem Land wir den Erwerb deklarieren, bzw. aus welchem Land verbracht wird.   1.) Kto. 1365 0 an 8125 0 2.) Kto. 3421 1 an 1365 0   Ist unsere Methode eventuell falsch?   Viele Grüße Katherina     ... Mehr anzeigen

Hallo @mfloeter,   dieser Sachverhalt muss genauer geprüft werden. Daher bitten wir Sie sich an den Service für Rechnungswesen zu wenden.      ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Kost,    für die Phase 2 der Überbrückungshilfe gibt es den Upload noch nicht. Wir planen, sobald es den Upload gibt, möglichst schnell eine Exportmöglichkeit aus Kanzlei-Rechnungswesen bereitzustellen.  ... Mehr anzeigen

Vielen Dank,   hat funktioniert. 😃 ... Mehr anzeigen

so, Servicekontakt hierzu erstellt 🙂 dann bin ich mal gespannt wie das läuft 😉 VG ... Mehr anzeigen

Vielen Dank für die Hilfe!   ... Mehr anzeigen

Hallo @melaniel_,   in den Programm-Einstellungen können Sie Variablen für den Dateinamen beim Export der Auswertungen festlegen. Jedoch beinhalten alle Variablen auch den Auswertungsnamen. Somit ist es nicht möglich, „Mahnausgabe PC-Formular“ durch „Kontoauszug“ oder ähnliches zu ersetzen.   Gerne haben wir Ihren Wunsch aufgenommen.   Aktuell gibt es nur folgende Möglichkeit: Öffnen Sie unter Extras | Einstellungen | Exportieren aktivieren Sie hier Individuelle Ablagestruktur, wählen Sie unter Name der Auswertungen "Finanzbuchführung". In der Spalte Dateiname können Sie eine andere Variable auswählen, z. B. <Auswertung><TTMMJJJJ>.   Hinweis: Es ist nur möglich für alle Auswertung die Bezeichnung zu verändern, d. h. die gewählte Variable wird für alle Auswertungen der Finanzbuchführung genutzt. ... Mehr anzeigen

Tausend Dank liebe Frau Niazioglou. Liebe Grüße Erika Eisele ... Mehr anzeigen