Hallo @Test2,   die angemahnte Rechnung ist zwischenzeitlich bezahlt, die Mahnstufe übernommen und das OPOS Konto ausgeglichen?   Dann wird dieser Posten beim nächsten Mahnlauf nicht mehr als Mahnung erstellt.   Bei weiteren Fragen schicken Sie gerne einen Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen.   Mahnungen erstellen ... Mehr anzeigen

Hallo @mreiss,   die Ursachen warum das Daten holen bei Ihnen lange dauert können sehr vielfältig sein.   Daher möchten wir uns Ihren Sachverhalt gerne genauer ansehen. Schicken Sie einen Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen und wir melden uns bei Ihnen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Cincin,   verstehe ich Sie richtig?   Sie befinden sich in der Auswertung Umsatzsteuer-Voranmeldung und bekommen diesen Hinweis:      Wenn es sich um eine konsolidierte UStVA handelt, wird die Übermittlung über den sogenannten Empfänger Mandant durchgeführt.   Der teilnehmende Mandant gibt nur seine Werte an den Empfänger ab. Daher steht nach der Erfassung der Stammdaten, Konsolidierung, USt Konsolidierung im RZ die Schaltfläche in der Einzel-UStVA beim Abgebenden Mandant nicht mehr zur Verfügung.   Sie übermitteln hier entweder aus der konsolidierten Umsatzsteuer-Voranmeldung über die Schaltfläche Datenübermittlung DATEV-RZ starten oder über RZ-Dienstleistungen Buchführung.   Der Unterschied dabei ist:   Beim Senden aus der Auswertung über die Schaltfläche Datenübermittlung DATEV-RZ starten senden Sie nur die Datenübermittlung. Beim Senden aus RZ-Dienstleistungen Buchführung können auch die Finanzbuchführung und weitere Daten gesendet werden.   Je nachdem welchen Weg Sie wählen, sind die Stammdaten Konsolidierung zu erfassen. Genauere Informationen dazu finden Sie hier:   UStVA-Konsolidierung – Nutzung unterschiedlicher Wege der Datenübermittlung    Bei weiteren Fragen senden Sie mir gerne einen Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen. ... Mehr anzeigen

Hallo @HageVi2024, eine ähnliche Anfrage zu Erfahrungswerten wurde hier gestellt: https://www.datev-community.de/t5/Betriebliches-Rechnungswesen/csv-Dateien-einspielen-von-Apple-Google-und-Steam/m-p/470454   Vermeiden Sie bitte Doppel-Postings aus Gründen der Übersichtlichkeit.   DATEV-seitig liegen aktuell keine Erfahrungswerte vor. ... Mehr anzeigen

Hallo @deusex,   in den Link hatte sich Fehlerteufel eingeschlichen. Sie waren schneller als ich mit der Korrektur.😅 Jetzt funktioniert es!  ... Mehr anzeigen

Hallo @Dominika-S,   ja das ist noch so.   Bitte haben Sie Verständnis, dass aktuell ein Realisierungszeitpunkt aufgrund der Portfolioentwicklung nicht genannt werden kann. ... Mehr anzeigen

Hallo @jana,   melden Sie sich gerne beim Programmservice Rechnungswesen per Servicekontakt, damit wir Ihre Konstellation prüfen können. ... Mehr anzeigen

Hallo @mapex,   verstehe ich Sie richtig?   Es geht um die DÜ einer konsolidierte UStVA. Vorab wurde versehentlich eine Einzel UStVA übermittelt.  Bei der Bereitstellung der konsolidierten UStVA bekommen Sie den Hinweis doppelte Steuernummer, da die DÜ unter der anderen Mandaten Nr. mit gleicher Steuernummer erfolgt ist.    Ein Löschen der Einzel UStVA DÜ ist nicht mehr möglich, da sie bereits an das Finanzamt weitergeleitet wurde. Das ist der Fall, wenn der Datensatz in der Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung im Register Übermittelte Daten steht.   Wenn das zutrifft, gehen Sie wie folgt vor:   Sie holen die Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung im Bestand des Mandanten, der den Hinweis doppelte Steuernummer bekommt. Wenn die Übermittlung hierüber stattfinden soll, im Register Bereitstehende Daten mit der rechten Maustaste auf den Anmeldezeitraum klicken. Voraussetzung ist, dass der Datensatz mit dem Eintrag doppelte Steuernummer vorhanden ist und nicht gelöscht wurde. Über Bearbeiten / Entsperren öffnet sich Datensatz bearbeiten. Bei DÜ-Termin den Haken setzen und den Termin eingeben.  Bei Bedarf können Sie hier die berichtigte Anmeldung aktivieren. Fenster Datensatz bearbeiten mit OK schließen. Meldung #REW90931 mit Ja bestätigen. Der Datensatz wird entsperrt und mit der nächsten Zeitscheibe an die Finanzverwaltung übermittelt. Datenfahrplan Das Vorgehen finden Sie im Dokument 1080406 unter 4.1 Sachverhalt Doppelte Steuernummer (USt-IdNr.) entsperren.   Falls sich Ihr Sachverhalt anders als beschrieben darstellt, schicken Sie gerne einen Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen. Die Telefonnummer 0911 319 38600 für den Service Buchführung ist noch aktiv ‌‌😉     ... Mehr anzeigen

Hallo @fibuwerk,   gerne sehen wir uns Ihren beschriebenen Sachverhalt zur Ursachenklärung an. Senden Sie dazu einen Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen.   ... Mehr anzeigen

Hallo @AmySaturn,   um Ihre Frage beantworten zu können, ist es nötig Ihren Sachverhalt genauer anzusehen. Senden Sie und dazu gerne einen Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen. Ihr Thema erreicht so direkt den richtigen Fachbereich, der sich daraufhin bei Ihnen meldet. ... Mehr anzeigen

Hallo @Nicole2,    wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen per Servicekontakt an den Programmservice Anwalt. Die Kollegen klären die Einzelheiten Ihres Sachverhalts gerne mit Ihnen. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Jachert, @mjachert,   die Ausgabe der Buchungsübersicht erfolgt ausschließlich aus der geöffneten Auswertung.   Hintergrund: Die Buchungsübersicht ist eine Auswertung die vorwiegend zur Suche genutzt wird. Nach dem Öffnen ist sie leer, erst nachdem Sie die gewünschten Kriterien und Zusatzinformationen auswählen und übernehmen, werden die Daten angezeigt.   Wenn Sie mit der Buchungsmöglichkeit Zuordnung zu Gesellschafter arbeiten, ist womöglich die Gesellschafter-Auswertung eine Alternative für Sie. Diese Auswertung finden Sie unter Auswertung | Finanzbuchführung | Gesellschafter-Auswertung.   Sie steht Ihnen in Ausgeben Finanzbuchführung zur Verfügung, kann in ein Auswertungspaket aufgenommen und in den Periodenabschluss integriert werden.   Genauere Informationen finden Sie im Dokument: Kapitalkonten Gesellschafter: Ansichten und Auswertungen unter 3.2 Gesellschafter-Auswertung     ... Mehr anzeigen

Hallo @jensmüller,   gesendete Mahnungen automatisch in der Dokumentenablage des jeweiligen Mandanten abzulegen ist nicht möglich.   Gerne habe ich Ihr Anliegen aufgenommen und der bereits vorhandenen Anforderung hinzugefügt.   Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie die Mahnungen erneut ausgeben, um sie dabei in der Dokumentenablage abzulegen und dem jeweiligen Mandanten zuzuordnen. ... Mehr anzeigen

Hallo @AndreasRS,   gerne sehen wir uns Ihr Anliegen an, um die versehentlich abgestellte Funktion wieder zu aktivieren.   Senden Sie uns dazu einen Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen.   ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Müller, @jensmüller,   zu 1.   Um den Empfänger einer Mahnung per E-Mail nachzuvollziehen haben Sie diese Möglichkeiten:   In Rechnungswesen in der Auswertung Mahnwesen über die Spalte E-Mail. Fehlt die Spalte in Ihrer Auswertung, aktivieren Sie diese über einen rechten Mausklick, im Kontextmenü den Punkt Einstellungen Liste wählen und dort unter Spalten bei E-Mail den Haken setzen. Nachdem Sie die Mahnungen ausgegeben und die Mahnstufe übernommen haben, finden Sie unter Umfang Mahnstufe übernommen die Auflistung der Mahnungen mit den E-Mail Adressen.   In Outlook über die gesendeten Nachrichten.   zu 2.   Damit Ihr Briefkopf, das Logo usw. im Mahnformular erscheint, ist dies als Hintergrunddokument zu hinterlegen.   Wie Sie dazu vorgehen, finden Sie hier: Hintergrunddokument für das Mahnformular / Avisformular / Saldenbestätigungsformular erstellen oder importieren ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer,    bei automatischen Korrekturen wird der Hinweis beim Import nur im Importprotokoll gespeichert (z.B. BU-Feld 20 wird in G im Feld GU). In der Buchung ist der Sachverhalt, der den Hinweis auslöst, automatisch korrigiert. Daher kann bei erneuter Verarbeitung der Hinweis nicht automatisch angezeigt werden.   Im Gegensatz zu Buchungssätzen die beim Import nicht korrigiert werden (z.B. Buchungen auf Umsatzsteuersammelkonten). Hier erscheint auch im Belege Buchen eine erneute Hinweismeldung.   Im geöffneten Buchungsstapel werden generell alle Buchungen markiert, die beim Import einen Hinweis ausgelöst haben.   Wenn Sie sich im Nachgang alle Hinweismeldungen zum Import anzeigen lassen wollen, finden Sie diese im Importprotokoll. Aufruf über: Menü Bestand | Importieren | Importprotokoll    Importprotokoll anzeigen  ... Mehr anzeigen

Hallo @andi_n,   in Österreich können Sie in diesem Fall das Tool CAMT-Konverter in der aktuellen Version 1.31 nutzen.   Das Programm dient zur Konvertierung von camt.053-Dateien in MT940-Dateien, die Sie danach wie gewohnt in die DATEV Rechnungswesen Programme importieren.   Bei Fragen zum Tool wenden Sie sich gerne direkt an DATEV.at   Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage 🎄   ... Mehr anzeigen

Hallo @vomhoff,   im Kontenplan SKR03 gibt es seit dem Jahr 2012 ein definiertes Konto 4605 mit der Kontenbeschriftung Streuartikel.   Der Kontenbereich 4606 - 4629 ist nicht definiert, Sie können ihn frei nutzen und den von Ihnen benötigten Kontenzweck ändern.   Hintergrund: Der Kontenzweck Streuartikel wird in diesem Bereich durch eine Schlepplogik eingetragen, diese setzt den Kontenzweck von Konto 4606 - 4629 fort.    Das Vorgehen ist hier unter 3.3.1 Individuellen Kontenzweck zuordnen beschrieben:  Konto anlegen oder ändern (Kontenbeschriftung, Kontenfunktion, Kontenzweck) ... Mehr anzeigen

Hallo @MarBe24,   Sie bekommen die Meldung: #REW90771 Die Anschaltung an das RZ ist nicht möglich.   Voraussetzung für die Durchführung der Jahresübernahme bei einem Buchführungsbestand mit Branchenpaket ist eine DFÜ-Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum.   So prüfen Sie den Status Ihres DFÜ-Systems: Probleme mit dem DFÜ-System oder beim Aufbau einer Verbindung zum DATEV-Rechenzentrum    Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an den Programmservice Rechnungswesen. Wir sehen uns Ihren Sachverhalt zur Ursachenfindung genauer an. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Wolf, @LeonieWo2907_,   wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich per Servicekontakt mit dem Stichwort „Lösung Dokument 1016241 greift nicht“ an den Programmservice Betriebliches Rechnungswesen.   Wir melden uns daraufhin gerne bei Ihnen und unterstützen Sie bei der Bereinigung. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Schumacher, @Humantechnik,   zu Ihrer Frage 1: Bei der Ausgabe von Mahnungen oder Avisen per E-Mail wird standardmäßig die E-Mail-Adresse des Microsoft-Exchange-Kontos als Absenderadresse verwendet. Dies ist in den Kontoeinstellungen von Microsoft Outlook als Standardkonto festgelegt.   Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten in Microsoft Outlook angelegt haben, und Sie die Mahnungen und Avise nicht vom festgelegten Standardkonto versenden möchten, können Sie ein Outlook-Profil anlegen und für den Versand der Mahnungen verwenden.   Wie Sie die Einstellung vornehmen können, finden Sie hier: Absender-E-Mail-Adresse für Mahnungen und Avise definieren    Zu Ihrer Frage 2: Grundsätzlich ist die Schriftgröße eine Einstellung in Outlook. Unter Datei, Optionen, E-Mail, Briefpapier und Schriftarten, kann die Schriftgröße geändert werden.   Wir haben die Einstellung in Outlook getestet und dabei festgestellt: Die Schriftart wurde gleich beim 1. Mal übernommen. Bei der Schriftgröße hat es 3 Versuche gebraucht, bis die Änderung in Outlook übernommen wurde.         ... Mehr anzeigen

Hallo @OlafB,   vermutlich haben Sie Ihr Anliegen bereits hier gepostet:   https://www.datev-community.de/t5/Unternehmen-online/Vorbelegung-Buchungstext-mit-Lieferanten-Name-und-Ort/m-p/456178#M5093    Wenn ja, vermeiden Sie bitte Doppel-Postings aus Gründen der Übersichtlichkeit.   Schicken Sie gerne bei Bedarf einen Servicekontakt an unseren Programmservice zur genaueren Analyse Ihres Anliegens.   Eine Anleitung zum Buchungsinformationen zurückschreiben, finden Sie hier: Buchungsinformationen übergeben: Übergabe der Felder ... Mehr anzeigen

Hallo @DF68,   nutzen Sie das Tool Liquiditätsvorschau aus der Toolbox-Umgebung? Und bezieht sich Ihre Frage auf folgenden Sachverhalt?   Die Verbindlichkeiten enthalten in der ersten Spalte unterhalb des Stichtags keine Werte. Die weiteren Perioden-Spalten sind gefüllt. Auch durch eine Aktualisierung der Werte füllt sich die erste Spalte nicht.   Zur Erläuterung: Die erste Spalte der Forderungen und Verbindlichkeiten ermittelt was vor dem Stichtag und zum Stichtag der Auswertung fällig ist.   Damit diese Werte ermittelt werden, ist das Kontrollkästchen Vor der ersten Periode fällige Forderungen und Verbindlichkeiten werden mit einbezogen in den Lokalen Einstellungen zu aktivieren.   Wie Sie die Einstellungen im Tool Liquiditätsvorschau vornehmen ist im Hilfe-Dokument 1008778 unter 3 Abhilfe beschrieben: Tool Liquiditätsvorschau: Forderungen und Verbindlichkeiten vor und zum Stichtag fehlen Weitere Informationen finden Sie auch hier: Forderungen und Verbindlichkeiten auswerten und bearbeiten Helfen Ihnen diese Informationen nicht weiter, ist es sinnvoll, dass wir uns Ihr Anliegen genauer ansehen. Melden Sie sich dazu gerne per Servicekontakt beim Programmservice Rechnungswesen. ... Mehr anzeigen