Informationen zu guenther - DATEV-Community

guenther · ‎25.04.2025

siehe BMF von gestern: Erstmalige Verwendung der neugefassten Muster für Vollmachten zur Vertretung in Steuersachen

guenther · ‎14.04.2025

@deusex schrieb: Interessant. Bei mir ist die Katze nun zwar schon auf dem Baum, aber gut möglich, dass man mit dem Thema wieder konfrontiert wird. Für die Veröffentlichung benötigte man doch Schlussbilanz der werbenden Firma bis zum Auflösungsbeschlusstag Liquidationsbilanz Folgetag Auflösungsbeschluss Ich meine, Liquidationseröffnungsbilanz genau auf den Tag des Auflösungsbeschlusses und die Schlussbilanz der werbenden Firma auf einen Tag vorher. Aktuell habe ich gerade noch einen Fall, da steht: "Die Gesellschaft wird mit Wirkung zum 31.03.2023 aufgelöst." Die Schlussbilanz der werbenden Firma habe ich zum 30.03.2023 erstellt (siehe Link Bundesanzeiger weiter oben). Das neue WJ ist dann der 31.03.23-30.03.24.

guenther · ‎14.04.2025

@Neu_hier schrieb: "Die Wirtschaftsidentifikationsnummer muss im ESt-Programm im Mantelbogen eingetragen werden." Gibt es dazu in den Hinweisen eine Fehlermeldung? Bei der Anl. G steht, dass die Erfassung im Mantelbogen erfolgt. "muss" ist aktuell noch nicht bei Elster Pflicht, das ist klar, mir geht es nur um den fehlenden Stammdatenabgleich. Ein Betriebsinhaber wurde beim Unternehmen als Beziehung erfasst.

guenther · ‎14.04.2025

Wir hatten gerade an einer 2024er ESt gearbeitet. Die Wirtschaftsidentifikationsnummer muss im ESt-Programm im Mantelbogen eingetragen werden. Es erfolgt aber kein Stammdatenabgleich. Sofern in den Stammdaten eine Wirtschaftsidentifikationsnummer erfasst ist, erfolgt auch keine Übernahme in die ESt. Wir nutzen eigentlich ausschließlich die Mandantenart natürliche Person und Unternehmen, die Mischform Einzelunternehmer verwenden wir nicht. Die Wirtschaftsidentifikationsnummer ist beim Unternehmen in den Stammdaten erfasst, bei der natürlichen Person aber nicht, da gibt es auch kein Stammdatenfeld. Kann man das evtl. mit Verknüpfungen/Beziehungen lösen? Wenn nicht, muss bei jeder ESt die Wirtschaftsidentifikationsnummer noch einmal händisch erfasst werden, das ist bestimmt nicht so gedacht.

guenther · ‎12.04.2025

https://publikations-plattform.de/order/D100.pdf

guenther · ‎12.04.2025

Wichtig wäre zu prüfen, ob der Mandant zum 31.12. oder 01.01. die Liquidation beginnt. Steht im Beschluss zum 31.12., ist ein Rumpfwirtschaftsjahrzum 30.12. zu bilden und dann ein abweichendes Wirtschaftsjahr 31.12.-30.12.

guenther · ‎08.04.2025

@mapex schrieb: Danke für die Bestätigung. Ich bin aus dem grauen Kästchen nämlich nicht so schlau geworden Ich sende seit Jahren die Steuerdaten an das RZ zur Sicherung. Speichergebühren bezahle ich nur für ReWe-Bestände. Die E-Steuer-Gebühren habe ich allerdings nicht pro Mandant geprüft, das ist aber in etwa monatlich immer ähnlich.

guenther · ‎03.04.2025

@Interceptor schrieb: Dokument 1020616 bzw. der Hinweis: ?? EDIT: Ach, ich weiß jetzt nicht ob es EO compact/classic betrifft 🤔 mfg Das kenne ich, das ist es nicht 😞

guenther · ‎03.04.2025

Bei elektronischen Einsprüchen wird, wenn unter Einstellungen eine Signatur des StB angelegt ist, diese immer dem Einspruch beigefügt. Bei Sonstigen Nachrichten fehlt m.E. diese Funktion oder ich habe das nicht gefunden. Einsprüche und Anpassungen der Vorauszahlungen sind aber ältere Programmteile als Sonstige Nachrichten bei DATEV. Gibt es die Signatur auch bei Sonstigen Nachrichten? Besten Dank. Beitrag wurde durch @Johannes_Maier von Office-Management nach Steuern und Expertisen verschoben.

guenther · ‎01.04.2025

H 7.4 EStH "Unterlassene oder überhöhte AfA" Es wäre zu prüfen, ob die AfA nachgeholt werden kann oder nicht, sind Steuerbescheide schon da usw. sehr komplex 🙂

guenther · ‎26.03.2025

@Neu_hier schrieb: "Rechtlich" habe ich gesagt, praktisch wird die rechtliche Situation oft ausgehebelt. Wir tragen EB-Werte beim 4/3er auch (aus praktischen Gründen) vor, wissen aber, dass dies rechtlich inkorrekt ist. Der 4/3er hat keine Bestände, keine Aktiva, keine Passiva und auch kein Anlagevermögen geschweige denn Kapital.... Lesen Sie mal § 4 Abs. 3 Satz 2 ff., insb. Sätze 3 und 5 EStG 🙂 Privatkonten kann man auch als EB-Wert vortragen, obwohl das nicht üblich ist, um den Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG abzubilden (kumulierte Entnahmen und Einlagen der Vorjahre).

guenther · ‎10.03.2025

@Neu_hier schrieb: Mein letzter Stand ist, dass der Übergangsgewinn in eigener Regie zu ermitteln ist und sich nur via Kapital in der Eröffnungsbilanz befindet. Damit befindet sich dann (logischerweise) keine Ermittlung innerhalb der Bilanz. Die Frage war bestimmt, ob es Konten aus der Klasse 9 gibt, mit denen der Übergangsgewinn gebucht werden kann, die dann in die Erklärungen übergeben werden. Schön wäre es aber, wenn hier auch das Finanzamt eine Lösung hätte, jeder bastelt hier irgendetwas in Eigenregie zusammen...

guenther · ‎07.03.2025

Das Problem hatte ich bei einem neuen Win11 Rechner. Ich habe hier unter DATEV SmartCard / mIDentity-Stick ist nicht nutzbar - DATEV Hilfe-Center alles mal durchprobiert und den Stick noch einmal manuell installiert, dann ging es.

guenther · ‎06.03.2025

@bl schrieb: Wir möchten die Neuanlage auch umstellen. Welche Überlegungen habt Ihr angestrengt, um die Mandanten zu Differenzieren bzw. zu Gruppieren. So soll ja möglichst direkt erkennbar sein, was Max Mustermann privat und was Max Mustermann Betrieb ist. Habt Ihr das über den Namen differenziert, die Mandantennummer oder einfach über den Mandaten-Typ? Wir legen die Mandanten wie folgt an: xxxx0 = natürliche Person xxxx1 = UN 1 xxxx2 = UN 2 usw. Damit sind quasi die ersten 4 Stellen die immer gleiche Mandantennummer und die 1-9 = Unternehmen (Ehemann, Ehefrau, PV-Anlage usw...)

guenther · ‎06.02.2025

Wenn es der gleiche Betrag ist, im alten Jahr eine wiederkehrende Buchung mit Beleglink anlegen und ggf. ein Enddatum erfassen. Das machen wir z.B. mit Stromabschlägen so.

guenther · ‎05.02.2025

Bis irgendwann in 2026 sollen erst alle Wi-IdNr. erteilt sein, bis dahin kann das gar kein Pflichtfeld werden.

guenther · ‎29.01.2025

Über den Menupunkt Stammdaten | Deckblatt, Bescheinigung und weiterer Abschlussbestandteil kann doch ein Anhang eingepflegt werden, der wird dann bei der Ausgabe eines Paketes in ReWe (ohne das Programm Bilanzbericht) mit ausgegeben. Das ist zwar von der Erfassung noch ein alter Programmteil und optisch nicht so schön, aber funktioniert.

guenther · ‎28.01.2025

Ist doch gut für unsere Branche, das macht es spannend. 🧐 Wie sagt man: Hoch lebe die USt-Sonderprüfung.

guenther · ‎27.01.2025

Ab dem VZ 2028 gibt es erst den neuen § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 Buchst. b UStG - sofern sich bis dahin nichts ändert, es sind noch Wahlen... aber das kommt vom EUGH und BFH, Urteil v. 12.7.2023 - XI R 5/21

guenther · ‎22.01.2025

Bei mir kam am 14.10.2024 folgende E-Mail: Ein von Ihnen genutztes Zertifikat wird demnächst ungültig systeminfo-best@bstbk-steuerberaterplattform.de Von daher sehe ich hier keinen Bedarf für eine Änderung. Die Mail bekommt jeder mit einem Zertifikat.

guenther · ‎20.12.2024

Evtl. möglich wäre (da Speicher jetzt da): Entnahme = unentgeltliche Wertabgabe Steuersatz 0% -> kostet nichts -> müsste aber im Detail noch einmal sorgfältig geprüft werden

guenther · ‎20.12.2024

Ja, csv-Export bei AMEX geht, Import in DATEV geht aber nur über Umwege.

guenther · ‎20.12.2024

Sie müssten prüfen, inwieweit eine Entnahme der PV-Anlage aus dem USt-lichen Unternehmensvermögen möglich ist, dann entfällt die Besteuerung des Selbstverbrauches.

guenther · ‎06.12.2024

Ich bin auch eine Einzelkanzlei. Sie haben bestimmt ein persönliches Elster-Zertifikat, dort geht es problemlos - VaSt und Steuerkonto

guenther · ‎29.11.2024

§ 17 Abs. 1 Satz 2 UStG

guenther · ‎29.11.2024

https://www.bzst.de/SharedDocs/Downloads/DE/WIdNr/oeffentliche_bekanntmachung_widnr.pdf?__blob=publicationFile&v=1

guenther · ‎28.11.2024

oder https://www.datev.de/web/de/datev-shop/74252-datev-geschaeftspost-druck/

guenther · ‎28.11.2024

Ich würde mal recherchieren oder bei Datev nachfragen, es kommt eine neue Rechnungsschreibung, die man als Pilot schon nutzen kann, die ist am Anfang für die Kanzleien gedacht, die keine Rechnungsschreibung nutzen. Da können Sie EO auch „überspringen“.

guenther · ‎27.11.2024

Zeile 66, Feld 163: Tagespauschale für die Tätigkeit in der häuslichen Wohnung Wie muss ich buchen bzw. welche Konten muss ich verwenden, um die EÜR-Übernahme korrekt vornehmen zu können? siehe Gelöst: Fehler in Schnittstelle Rewe --> Anlage EÜR (ESt) ... - DATEV-Community - 419861

guenther · ‎27.11.2024

Dann hilft nur DATEV-Eigenorganisation, ansonsten wird das "Gebastel", weil die ganze StBVV manuell abgebildet werden müsste... Die EO-Rechnungsschreibung ist zwar nicht schön, aber sie funktioniert. Im DATEV-IT-Club wurde eine neue Rechnungsschreibung für Steuerberater angekündigt, da könnten Sie sich auch als Pilot registrieren, diese Variante wäre ggf. noch besser.

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