Informationen zu paulma33 - DATEV-Community

paulma33 · ‎15.04.2025

Hallo Zusammen, ich wünsche dass unsere Lohnbuchhaltung (Datev) uns die Zahldateien an SFIRM übergibt (SRZ Aufträge). Wie wird das in Datev / SFIRM bzw. von der Bank eingerichtet eingerichtet? Viele Grüße Paul

paulma33 · ‎08.04.2025

Es geht in der Sache konkret um die GuV innerhalb des Jahresabschlusses.

paulma33 · ‎08.04.2025

Liebe Community, die GuV ist etwas unübersichtlich wenn es um das Thema "Betriebswirtschaftliche Auswertung" geht. Gerne würde ich Gesamtleistung, Betrieblicher Rohertrag, Gesamtkosten Betriebsergebnis darstellen wie in der klassischen BWA. Ich bitte um Unterstützung, wie ich das einrichten kann. Beste Grüße Paul

paulma33 · ‎27.02.2025

Hallo Frau Bosch-Frühauf, vielen Dank. Zu Anfangs konnte ich die Postengliederung bearbeiten. Leider wird mir nun die rechte Leiste für die Einstellungen nicht mehr angezeigt. Es wirkt so, als wäre dies gesperrrt. Woran könnte dies liegen? Vielen Dank Paul Marek

paulma33 · ‎21.02.2025

Hallo Zusammen, wir buchen mit einem 8 Stelligen Kontenrahmen. Ich würde gerne in der Bilanz die Posten auf die ersten 4 stellen des Kontenrahmens zusammenfassen. Beispiel: 1550 0001 und 1550 0002 werden als eine Summe unter 1550 angezeigt. Wie ist dies möglich? Vielen Dank Paul

paulma33 · ‎02.10.2024

Hallo Zusammen, ist es möglich die BWA nach Kostenstellen auszuwerten? Die Auswertung unter Auswertung/ Kosten und Leistungsrechnung ist für uns nicht ausreichend. Wir buchen mit dem Modul Vermietung und Verpachtung. Dabei benötigen wir eine BWA Jahresübersicht für jedes Objekt sprich für jede Kostenstelle. Vielen Dank für eure Hilfe Paul

paulma33 · ‎07.09.2024

Ja, 20 Sek pro Bankkonto ist keine Automatisierung wenn man nicht nur 1 Bank hat. Bei Windata geht das automatisch. Mich würde wundern wenn SFIRM das nicht kann. Wozu gibt es die Einstellung "Exportdateien überschreiben"?

paulma33 · ‎07.09.2024

Vielen Dank für die Antwort. Das Problem mit den nicht überschreibenden Export Dateien aus SFIRM habe ich damit aber noch nicht gelöst oder? In dem Fall müsste ich bei Datev manuell jedes Mal die neueste Exportdatei wählen.

paulma33 · ‎07.09.2024

Hallo, Ich möchte die Kontoumsätze von SFirm automatisch an Datev Rechnungswesen übergeben, jedoch werden beim Export die Dateien nicht überschrieben. Als Auftragsart habe ich MT940 bei Sfirm ausgewählt und unter Kontoinformationen "Exportdateien überschreiben" ausgewählt. Die Skripte sind mit Auszug.scr Umsatz.scr und VMK.scr eingestellt. Sind diese Einstellungen korrekt? Vielen Dank für eure Hilfe Paul

paulma33 · ‎24.07.2024

Herzlichen Dank. Was ist Biber?

paulma33 · ‎23.07.2024

Liebe Datev Community, wir möchten auf Auswertungen aller Art insbesondere Jahresabschlüsse das Druckdatum mit ausdrucken. Ich bitte um Hilfe, wie ich das in Rewe darstelle. Vielen Dank Paul

paulma33 · ‎19.07.2024

Ich kann diesen Weg leider nicht folgen. Könnten Sie dies bitte genauer erläutern? Ist fairerweise nun auch 7 Jahre her, eventuell hat sich das verändert.

paulma33 · ‎26.06.2024

@oschmitt Hat sich in der Angelegenheit in den letzten 4 Jahren etwas getan? Ist in DOMUS auch ein Import von Buchungsdaten per Datev Format möglich?

paulma33 · ‎06.05.2024

Liebe Community Bei der Übergabe von Kassenbuchungsdaten von Unternehmen Online an Rewe werden Bu Schlüssel, Buchungstext, Kostenstelle und Buchungskonto nicht übernommen. Vielen Dank vorab Paul

paulma33 · ‎02.05.2024

Danke für deine Antwort. Wie kann ich vermeiden, dass der Buchhalter einen Beleg bei Datev Unternehmen Online hochlädt? Dies würde Flowwer umgehen.

paulma33 · ‎02.05.2024

Wir haben ein ähnliches Problem. Wir nutzen das Belegfreigabeprogramm Flowwer. Es sollen künftig nur noch Belege über Flowwer in Datev Unternehmen Online hochgeladen werden. Das Recht zum Upload möchten wir einschränken, da andernfalls eine nicht freigebene Rechnung in die Buchhaltung gelangen könnte und bezahlt wird. Daher die Frage ob man die Funktion "Belege hochladen" bei den Rechten einschränken kann? (Da dies ein Standardrecht ist).

paulma33 · ‎17.04.2024

Ist die Beleganzeige Drittanbieter notwendig, wenn man ELO nutzt?

paulma33 · ‎15.04.2024

Was meinen Sie mit Freitexteingabe für Freigeber? Was sind die Gründe wieso Sie von Elo abraten würden? Wir prüfen derzeit intensiv ELO und möchten es auch als DMS integrieren. Jedoch stelle ich mir die Frage weswegen für eine reine Belegverabeitung 7-12 Beratungstage angesetzt werden. Wie ist hier Ihre Erfahrung?

paulma33 · ‎15.04.2024

Hat Flowwer eine Schnittstelle zu Datev Rechnungswesen? Kann man Sachkonten und Stammdaten per Schnittstelle einsehen, um so die vorbereitende Buchhaltung in Flowwer vorzunehmen? Diese Punkte soll ELO zumindest haben.

paulma33 · ‎15.04.2024

Hierbei ist aber gemeint den Verwendungszweck in den Buchungstext zu übernehmen oder? wir möchten den Buchungstext für Zahlungen in den Verwendungszweck automatisch übernehmen

paulma33 · ‎14.04.2024

Hallo, wir benötigen die Funktion, dass der Buchungstext automatisch in den Verwendungszweck übernommen wird. Das Ausrufezeichen zu setzen ist zu umständlich. Wenn das Programm das nicht bietet, würde es mich verwundern Vielen dank im Voraus Paul

paulma33 · ‎14.04.2024

Ist es möglich auch ohne ! den Buchungstext automatisch in den Verwendungszweck zu übernehmen? Da ich das als störend empfinde

paulma33 · ‎05.04.2024

Mich würde interessieren ob es nun 6 Jahre später in der Hinsicht etwas Neues gibt. Wünschenswert wären auch xml Dateien um die Sollstellungen direkt in den Zahlungsverkehr übergeben zu können.

paulma33 · ‎03.04.2024

Danke für die Rückmeldung. Für uns wäre das sehr wichtig.

paulma33 · ‎26.03.2024

Ist dies auch im Rechnungswesen möglich? Wenn ja bitte ich um Erklärung.

paulma33 · ‎25.03.2024

Vielen Dank für den Hinweis. Wenn absehbar ist, dass der Kunde zeitnah die Differenz bezahlt ist dies sicherlich gut, es getrennt zu lassen. Für das Mahnwesen aus Datev ist es aber unübersichtlich. Bei uns geht es um Mietverhältnisse. Da sehen die Konten schnell übersichtlich aus und es ist manchmal nicht absehbar, dass direkt bezahlt wird.

paulma33 · ‎23.03.2024

Vielen Dank für die Antwort. Zahlungen gibt es weder noch in dem Beispiel. Es geht nur um die 2 Belege (welche beide unbezahlt sind), die mit einander verknüpft werden sollen. Bisher war mir nur die Ihrerseits beschriebene Variante mit dem Belegfeld1 bekannt, aber dann würde ich bei der Gutschrift eine falsche Belegnummer angeben, daher meine Anfrage hier. (Werde aber dazu tendieren wenn es keine Lösung gibt).

paulma33 · ‎23.03.2024

Liebe Community, ich bitte für folgenden Sachverhalt um Hilfe: Debitor erhält eine Rechnung über 1.000 €. Anschließend erhält er zu dieser Rechnung eine Teilgutschrift von 300 €. Wie kann ich auf dem OPOS Konto diese beiden Belege zusammen abbilden? (Quasi wie wenn der Debitor schon 300,00 € bezahlt hätte). Vielen Dank Paul

paulma33 · ‎06.02.2024

Danke für den Hinweis! Das heißt man bucht anstatt dem Erlöskonto, Konto 1499 im Haben, bis die Forderung eingebracht wird bzw die Verjährung eintritt?

paulma33 · ‎05.02.2024

Meinen Sie mit 2) 2451 an 999 Einzelwertberichtung Forderung (bei SKR03)? Wenn beispielsweise nach 3 Jahren Gewissheit über die Forderungen und erhaltene Zahlungen herrscht, ist die Buchung dann über die Umkehrbuchung (999 an 2451) aufzulösen und dann über den Debitor konkret abzüglich erhaltener Zahlungen abzuschreiben? Ich aus dem Controlling möchte weiterhin die Forderungsübersicht auf dem Debitorenkonto sehen trotz Forderungsberichtigung. Es gibt immer wieder Mieter bei denen über mehrere Jahre geklagt wird. Bei denen möchte ich den Saldo weiterhin auf dem Debitorenkonto sehen können.

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