Informationen zu Ivonne_Lindt - DATEV-Community

Ivonne_Lindt · ‎18.09.2025

Hallo @Ines_Bodensee , im Dokument Verteilschlüssel nachträglich ändern finden Sie die Möglichkeiten beschrieben, wie Sie einen Verteilschlüssel nachträglich ändern können. Vielleicht hilft Ihnen diese Möglichkeit für den dargestellten Sachverhalt weiter.

Ivonne_Lindt · ‎18.09.2025

Hallo @AHoe , wenn der Fehler wie Sie beschreiben reproduzierbar ist ("Mittlerweile immer wenn ich einen Buchungsstapel schließe"), dann können Sie nach Eröffnung des Eilservicekontaktes weiter arbeiten. Unsere Kollegen benötigen zur Auswertung und Analyse bestimmte Protokolle. Diese können bei einer Aufschaltung und erneuten Reproduktion des Fehlerbildes abgerufen werden.

Ivonne_Lindt · ‎18.09.2025

Hallo @ChrisW , um Ihren Sachverhalt besser beurteilen zu können, fehlen uns noch ein paar Angaben. Es ist in Ihrem Fall besser, wenn sich eine/r unserer Service-Expertinnen und -Experten ihren Sachverhalt ansehen. Daher bitten wir Sie, sich unter folgendem Link " Terminservice " einen Termin zum Rückruf zu buchen.

Ivonne_Lindt · ‎05.09.2025

Hallo @jena , @sokleinmitHut , @SarahS , @tu_heggi , vielleicht hilft Ihnen folgendes: Sobald in digitale Belege buchen oder im Bankkonto online eine Notiz vom Mandant erfasst wurde, sollte diese als Icon (ähnlich dem Inco "Beleglink") in der Primanota und bei der Buchungsvorschlagsliste erscheinen. Eine weitere Ansicht ist nicht möglich und ist in On Premise auch nicht mehr angedacht. Für Fibu next, können wir noch keine konkrete Aussage treffen.

Ivonne_Lindt · ‎05.09.2025

Hallo @quantenjoe , @AHoe , @VerenaWied , zu diesem Fehler haben wir noch keine genauen Erfahrungswerte, so dass ein Hilfe-Dok. noch nicht existiert. Da der Fehler meistens sporadisch auftritt, macht es das Ganze für uns auch nicht einfacher einzugrenzen oder zu analysieren. Wir können ihn intern auch bisher nicht nachvollziehen bzw. nachstellen. Daher bitten wir Sie, sobald Sie den Fehler reproduzierbar haben, sich bei unseren Kollegen:/innen im Service Servicekontakt online zu melden. In diesem Fall auch als Eilservice. (Die Berechnung wird in diesem Fall rausgenommen) Wir benötigen zur Auswertung und Analyse bestimmte Protokolle. Diese können unsere Kollegen:/innen bei Ihnen dann abrufen.

Ivonne_Lindt · ‎28.08.2025

Hallo @kat13yt , die Fehlermeldung #REW02778 ist mit dem nächsten Servicerelease 14.22 ausgebaut. Das Release steht ab dem 04.09.2025 bereit und kann installiert werden. Nach der Installation, erscheint die Meldung #REW02778 beim buchen nicht mehr.

Ivonne_Lindt · ‎28.08.2025

Hallo @Eli , ohne die Ordnungsbegriffe und einer genauen Beschreibung, ist es relativ schwierig für diesen Sachverhalt eine konkrete Ursache oder eine Lösung zu nennen. Wir bitten Sie daher, sich in unserem Service Servicekontakt online zu melden, damit Kollegen:/innen sich Ihren Sachverhalt ansehen und prüfen können.

Ivonne_Lindt · ‎27.08.2025

Hallo @Susaku , es gibt die Möglichkeit durch Ex- und Import der Lerndateien, diese neu zu nummerieren. Nach dem Export können die Lerndateien in der Excel Liste neu durchnummeriert werden. Wichtiger Hinweis: Die im Programm vorhandenen Lerndatei-Einträge müssen vor dem Import gelöscht werden, da sich die Lerndateieinträge anhängen und nicht die vorhandenen überschreiben. Sollten Sie Fragen oder Unterstützung zur Umsetzung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Service Servicekontakt online .

Ivonne_Lindt · ‎27.08.2025

Hallo @eva , wenn Sie mit der Branchenlösung VuV arbeiten, dann können Sie wie folgt Ihren Sachverhalt weiterhin auf einem Konto buchen, jedoch mit Zuordnung von Kostenstellen. Mieteinnahmen für Wohnungen buchen - Dokument 1025987- Punkt 3.1.1 Voraussetzung: Mandantenbestand im DATEV-Rechnungswesen-Programm öffnen. Anschließend Belege buchen öffnen. Vorgehen: Im Arbeitsblatt Belege buchen: Kaltmiete ohne Umlage erfassen (Beispiel in folgender Tabelle). Buchungsbeispiel: (SKR03)1200 00/ (SKR04) 1800 00 an (SKR03) 8105 00/ (SKR04) 4105 00 - Mieteinnahmen für Wohnungen Im Arbeitsblatt Belege buchen: Nebenkosten (Umlagen) erfassen (Beispiel in folgender Tabelle). Buchungsbeispiel: z.B. (SKR03) 1200 00/ (SKR04) 1800 00 an (SKR03) 8108 00/ (SKR04) 4108 00 - laufende Nebenkosten Um die Mietobjekte getrennt/einzeln abbilden und korrekt in die Anlage V übergeben zu können, benötigen Sie die dazugehörigen Kostenstellen. Wenn Sie die Lösung DATEV Vermietung und Verpachtung nutzen, wird das KOST-System 9 - DATEV VuV automatisch angelegt. Sie benötigen folgende Stammdaten in der Kostenrechnung: Dokument 1025999 - Punkt 3.1 Kostenstellen / Objekte Hierarchie Wenn Sie im Formular Anlage V im Bereich der Mieteinnahmen detaillierte Werte (z. B. EG, OG rechts, OG links) darstellen möchten, legen Sie für jede dieser Wohnungen eine Kostenstelle an. Alle benötigten Informationen zum buchen mit der Branchenlösung VuV finden Sie in den bereits genannten Dokumenten und im Überblick in folgendem Dokument VuV Überblick .

Ivonne_Lindt · ‎16.07.2025

Hallo @REY030811 , bitte prüfen Sie, ob die Meldung weiterhin auftritt, nachdem Sie das DATEV-Rechnungswesen-Programm für alle Bestände geschlossen und erneut geöffnet haben.

Ivonne_Lindt · ‎15.07.2025

Hallo @NinaJ , damit Ihr Sachverhalt genauer geprüft werden kann, wenden Sie sich bitte an den Programmservice Servicekontakt online .

Ivonne_Lindt · ‎09.07.2025

Hallo @ChrisW , Ihr Sachverhalt ist eine sehr individuelle Beschreibung und es gibt dafür keine Pauschale Lösung. Wir bitten Sie, sich im Service Servicekontakt online zu melden, damit einer der Kollegen:/innen sich mit Ihnen in Verbindung und den Sachverhalt prüfen kann.

Ivonne_Lindt · ‎08.07.2025

Hallo @anna_morenz , um Ihren Sachverhalt prüfen und analysieren zu können, bitten wir Sie, sich im Service Servicekontakt online zu melden. Einer unserer Kollegen-/innen wird sich mit Ihnen dann in Verbindung setzen.

Ivonne_Lindt · ‎07.07.2025

Hallo @michaelboenigk , Sie haben bereits heute von einer Kollegin aus dem Service den Workaround erhalten. Bitte folgenden Workaround versuchen: Maximieren Sie den Beleg auf dem zweiten Monitor nicht ganz. Achten Sie darauf, dass der Belegviewer auf keiner Seite am Monitorrand anstößt. Sollte es weiterhin Probleme geben, dann wenden Sie sich bitte noch einmal an den Service.

Ivonne_Lindt · ‎04.07.2025

Hallo @f_mayer , wenn die OPOS EB Werte in 2024 schon festgeschrieben sind, lassen sich manuelle Auszifferungen aus 2023 leider nicht mehr durch die OPOS Saldenübergabe übergeben und auch nicht über die Saldovorträge. In diesem Fall müsste hier in 2023 und 2024 die Auszifferung manuell aufgehoben und richtig ausgeziffert werden. Wenn Sie dazu Unterstützung benötigen, dann melden Sie sich bitte im Service Servicekontakt online .

Ivonne_Lindt · ‎27.06.2025

Hallo @Oxon , bei der Unterstützung ausländischer Bankverbindungen und Datenformate gibt es keine Neuerungen: Es sind nach wie vor nur Konten mit einer deutschen IBAN und einer 10-stelligen Kontonummer in DUo anlegbar Die elektronischen Übermittlungskanäle SRZ, EBICS und PIN/TAN sind auch nur für diese nutzbar Daher unterstützen wir auch nur deutsche Zahlungsdatenformate für den Export von Zahlungen

Ivonne_Lindt · ‎27.06.2025

Hallo @HaHagena , um Ihren Sachverhalt analysieren und prüfen zu können, melden Sie sich bitte im Service Servicekontakt online . Es wird Sie dann ein Kollege oder eine Kollegin zurück rufen.

Ivonne_Lindt · ‎27.06.2025

Hallo @jre und @DrNo , das Löschen und erneute Bestellen des Automatisierungsservice Rechnungen führt für Ihren Sachverhalt nicht zur Lösung, da die gespeicherte Historie erhalten bleibt. Geändertes Buchungsverhalten wird über das Senden der Daten ins DATEV-Rechenzentrum "gelernt". Beobachten Sie das Vorschlagsverhalten bitte noch für weitere 2 Monate. Wenn weiterhin die bisherigen Buchungsschlüssel vorgeschlagen werden, senden Sie uns einen Servicekontakt Servicekontakt online zum Programm Kanzlei-Rechnungswesen, damit wir den Sachverhalt analysieren können.

Ivonne_Lindt · ‎23.06.2025

Hallo @StB_in , ich habe die Thematik noch einmal angesprochen und nachgefragt, ob es bis dato eine Lösung gibt. Es gilt jedoch immer noch der selbe Workaround vom 10.10.2024. Sobald sich hierzu etwas ändert, wird dies natürlich umgehend und entsprechend über die bekannten Kanäle kommuniziert.

Ivonne_Lindt · ‎28.05.2025

Hallo @thorstenmüller , aktuell wird die Auftragsnummer beim Erzeugen der Bank-Buchungsvorschläge nicht für die Zuordnung der offenen Posten verwendet. Im Rahmen der Portfolioentwicklung setzen wir den Fokus darauf, unsere On-Premises-Produkte fortlaufend und sukzessive durch alternative Online-Lösungen abzulösen. Wir forcieren daher die kontinuierliche Auslieferung von neuen Cloud-Lösungen/Services/Features. Selbstverständlich bleiben die bestehenden On-Premises-Produkte lauffähig und auf einem aktuellen gesetzlichen Stand, so dass zu jeder Zeit, auch in der Übergangsphase, der sogenannten Hybridphase, verlässliche Software zur Verfügung steht. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und bitten Sie, aufgrund der dargelegten Strategie von Weiterentwicklungswünschen zu den bestehenden On-Premises-Produkten abzusehen. Wir gewährleisten kontinuierliche und aktuelle Lauffähigkeit dieser, legen unseren Fokus aber verstärkt auf die zügige und beständige Weiterentwicklung unseres Online-Portfolios. Spätestens in der geplanten Online-Welt wird dann das Thema Ausziffern wieder bzgl. einer Anpassung beleuchtet werden. Weitere Informationen zur Portfolioentwicklung finden Sie hier: datev.de/portfolioentwicklung .

Ivonne_Lindt · ‎23.05.2025

Hallo @zm , wir konnten den Fehler bisher nicht ausbauen. Einen genauen Zeitpunkt der Bereinigung können wir Ihnen noch nicht nennen. Das von Ihnen hinterlegte Dokument 1038665 wird aktualisiert, sobald wir eine Rückmeldung aus der Entwicklung haben. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis

Ivonne_Lindt · ‎23.05.2025

Hallo @stbchrira eine automatisierte Lösung gibt es nicht, jedoch können Sie folgende Lösungsansätze versuchen. Um Ihre Ausgangsrechnungen direkt in Ihren Kanzleibestand in DATEV Unternehmen online aus der Rechnungsschreibung bereit zustellen, können Sie wie folgt vorgehen: Die Rechnung kann automatisch im Dokumentenmanagement (Dokumentenablage oder DATEV DMS) archiviert werden beim Drucken und Verarbeiten. Die Rechnung wird als PDF-Datei beim jeweiligen Mandanten im Dokumentenmanagement abgelegt. Aus dem Dokumentenmanagement können Sie die Rechnungen manuell in Ihren Kanzleibestand in DATEV Unternehmen online exportieren. Im Dokument PDF-Exemplar der Rechnung automatisch im Dokumentenmanagement archivieren finden Sie zu diesen Schritten eine Anleitung. Wenn Sie FIBU-Buchungssätze für Ihre Kanzlei-Buchführung bereitstellen, werden die abgelegten Rechnungen jetzt automatisch mit dem Buchungssatz verknüpft. Die Verknüpfung zum Beleg bleibt erhalten, wenn Sie die Rechnungen aus dem Dokumentenmanagement in Ihren Kanzleibestand in DATEV Unternehmen online exportieren. Die Beschreibung für die Einrichtung zur Bereitstellung der FIBU-Buchungssätze für Kanzlei-Rechnungswesen finden Sie in diesem Dokument Einrichtung zur Bereitstellung der Buchungssätze . Eine Beschreibung für den Export von Dokumenten aus dem Dokumentenmanagement finden Sie in diesem Dokument Export von Dokumenten Sie können die Rechnungen mandantenübergreifend markieren und exportieren oder per E-Mail über DATEV Upload Mail bereitstellen: Im DATEV Arbeitsplatz: Navigationsbereich | Dokumente wählen. In der Übersicht: Dokumente | Mandant öffnen. In der Schnellsuche z. B. den Suchbegriff: "Rechnung" erfassen oder nach der Spalte "Register" sortieren. z. B. nach "Abgelegt am" sortieren. Rechnungen markieren. oder DATEV Upload Mail - Die Vorgehensweise finden Sie unter diesem Dokument Digitale Belege per Mail senden beschrieben

Ivonne_Lindt · ‎21.05.2025

Hallo @sassafras , eine bessere Möglichkeit, als die von Ihnen erwähnt bzw. die Buchungssätze manuell zu erfassen gibt es aktuell nicht. Eine vorhandene Anforderung die Kostenstellen zu analysieren und anhand des bisherigen Buchungsverhaltens vorzuschlagen, ist aktuell in Prüfung. Ein Umsetzungszeitpunkt kann hierzu noch nicht genannt werden.

Ivonne_Lindt · ‎16.05.2025

Hallo @sne1965 , wir konnten den Fehler analysieren und seid heute Nachmittag steht die Lösung im Dokument Fehler wegen wegen Datenbankexception unter dem Punkt 3.1 zur Verfügung. Ursache des Fehlers: Nach der Installation des Produkts Microsoft VC++ Runtime 14.44 (betroffen sind unterschiedlichste Build-Nummern) kommt es zu Problemen. Hinweis: Das Produkt wird weder durch DATEV noch im Rahmen des aktuellen Microsoft Patchdays (Mai 2025) bereitgestellt. Lösung: Datei MFC140.DLL austauschen. Das Vorgehen ist in diesem Dokument Schritt für Schritt beschrieben. Wichtig zu beachten ist: Voraussetzung- Alle DATEV-Programme sind geschlossen. Wir hoffen, Sie können mit dieser Lösung die Ursache des Fehlerbildes beheben.

Ivonne_Lindt · ‎15.05.2025

Hallo @sne1965 eine ähnliche Frage gab es bereits in der Community. Unter folgendem Thread Lösung in Community ist eine Lösungsmöglichkeit hinterlegt. Bitte sehen Sie sich diesen Beitrag einmal an. Sollte diese Lösung nicht für Sie zutreffend sein, dann teilen Sie uns das bitte über diesen Weg mit.

Ivonne_Lindt · ‎15.05.2025

Hallo @tbehrens Ihr Thema wurde bereits in ähnlicher Beschreibung in der Community beantwortet. Vielleicht hilft Ihnen die Antwort im Thread Mahnungen-Ablage in Dokumentenablage weiter.

Ivonne_Lindt · ‎15.05.2025

Hallo @sassafras , der ASR bringt hier tatsächlich keine Abhilfe. Warum? Die Kostenstellen werden anhand der vergangenen Buchungen zum Geschäftspartner aus den zurückgeschriebenen Buchungsinformationen und nicht vom DATEV Automatisierungsservice Rechnungen vorgeschlagen.

Ivonne_Lindt · ‎15.05.2025

Hallo @Oli78 und @EvamariaMeissner , um Ihren Fall analysieren und prüfen zu können, bitten wir Sie sich in unserem Service Servicekontakt online zu melden. Unsere Kollegen:/innen werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen und sich Ihren Fall ansehen.

Ivonne_Lindt · ‎14.05.2025

Hallo @turms , mit Hilfe der Buchungsübersicht, kann die Primanota nach individuellen Kriterien (z.B. Buchungsmonat 1-12) aufbereitet und mit Ansicht Primanota-Buchungen ausgegeben werden. Im Dokument Buchungsübersicht ausgeben finden Sie beschrieben, wie Sie die individuellen Kriterien hinterlegen und die Buchungsübersicht ausgeben können. Vielleicht hilft Ihnen diese Ansicht bzw. Ausgabemöglichkeit weiter.

Ivonne_Lindt · ‎23.04.2025

Hallo @ConnyH , aus Ihrer Fragestellung geht nicht ganz klar hervor, was Sie genau vergleichen wollen? Sie schreiben von einem Kostenkonto? Meinen Sie eine Kostenstelle die einem Konto zugeordnet wurde oder ein Konto X worauf Kosten verbucht wurden sind? Um mit Ihnen genau prüfen zu können, was Sie vergleichen wollen und ob es Möglichkeiten dazu gibt, melden Sie sich bitte im Service Servicekontakt online

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