Hallo @Icke1234 ,   ich habe in der Entwicklung nachgefragt.   Ja es gab heute sporadische Störungen in Verbindung mit der Sepa Mandats Verwaltung. Diese sind seid ca. 15:30 behoben.   Kommt die Meldung bei Ihnen weiterhin? ... Mehr anzeigen

Hallo @hm ,   wenn der Fehler nach der Installation von DATEV Zahlungsverkehr 11.28 weiterhin besteht, führen Sie bitte die Kapitel 2.1.2 inklusive der Unterkapitel 2.1.2.1 und 2.1.2.2 aus dem Dokument  1048000 durch.   Danach sollten die Umsätze aktualisiert sein. ... Mehr anzeigen

Hallo @ManjaT ,   wir sind in Rücksprache mit dem Fachbereich gegangen, es liegt oder lag keine Störung vor? Sollten Sie weiterhin die Meldung erhalten, setzen Sie sich bitte mit dem Service Zahlungsverkehr in Verbindung.   Online-Terminbuchung von DATEV eG - Fragen zum Termin ... Mehr anzeigen

Hallo @bibu1967 ,   ein möglicher Grund für die Programm-Meldung ist ein Serverwechsel, durch den es zu einem abweichenden Datenpfad in den Stammdaten kommt.   Abhilfe: Überprüfen Sie den Datenpfad in den Stammdaten der betroffenen Statistik.   In den Stammdaten des Betriebs können Sie über die Funktion Berater / Mandant bearbeiten den Datenpfad des entsprechenden Ordnungsbegriffs (Beraternummer / Mandantennummer) anpassen. Prüfen Sie bitte folgendes:   Ordnungsbegriff prüfen, der unter "Berater/Mandant bearbeiten" im Rechnungswesen bzw. Lohn eingestellt ist:   ist der Ordnungsbegriff Rechnungswesen falsch hinterlegt (z. B, falsche Mandanten-Nr.; falsche Beraternummer) ist der Ordnungsbegriff zweimal (einmal mit richtigem Pfad und einmal mit falschem Pfad) hinterlegt? ist der Ordnungsbegriff mit dem richtige Datenpfad hinterlegt? (Abgleich mit gründen Plus-Symbol)   Sollte eine der Konstellationen zutreffen, dann löschen Sie den falschen Ordnungsbegriff und/oder ordnen ggfs. den richtigen Ordnungsbegriff zu. Wenn der Ordnungsbegriff zweimal vorhanden ist, auf zwei verschiedenen Datenpfaden, dann löschen Sie den mit dem falschem Pfad. (über das Diskettensymbol: Speichern !)   Danach kann die Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich ohne Fehlermeldung erstellt werden.   Im Dokument  1038741 finden Sie zu der Fehlermeldung noch weitere Informationen. ... Mehr anzeigen

Hallo @pimacats ,   durch die Updates wurden keine signifikanten Änderungen bei den Einstellungen vorgenommen.   Was vielleicht helfen kann ist, sich das Änderungsprotokoll OPOS Änderungsprotokoll anzusehen. darin kann man prüfen ob und wann Änderungen vorgenommen wurden sind.   Sollten Sie weiterhin Fragen haben, dann bitten wir sich im Service Servicekontakt online zu melden. Einer unsere Kollegen:/innen wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen und gemeinsam können Sie Ihren Sachverhalt prüfen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Ju_Ta ,   es gibt nur die Variante Listendruck, wenn beim direktem Druck die ausgewählten Spalten ausgegeben werden sollen.  Sie haben jedoch die Möglichkeit die eingestellte Liste/Auswertung nach Microsoft Excel zu exportieren und im Nachgang zu drucken. Dazu stehen Ihnen 3 verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.   Export direkt aus der Auswertung (Übersicht / Liste) über das Kontextmenü Sie haben eine Auswertung oder Übersicht (Liste) geöffnet. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Auswertung und wählen Sie Liste öffnen mit Excel. Die Werte in der Liste werden nach Excel übergeben. Excel wird sofort gestartet. Sie können die exportierten Werte in Excel weiterbearbeiten.   Export über das Menü Bestand | Fensterinhalt | Exportieren nach | Excel-Export (*.xls) oder Symbol in der Symbolleiste Sie haben die Auswertung geöffnet. Wenn der Aufruf im Menü erfolgt, erhalten Sie das Fenster Speichern unter. Geben Sie hier einen Dateinamen sowie das Verzeichnis an, auf dem die Werte gespeichert werden sollen. Die Werte werden dann in der Datei bereitgestellt; Excel wird jedoch nicht gestartet. Sie können dann die Weiterbearbeitung zu einem späteren Zeitpunkt durchführen.   Export über das Menü Bestand | Fensterinhalt | Öffnen mit | Excel oder das Symbol in der Symbolleiste Sie haben die Auswertung geöffnet. Wenn der Export über diesen Menüpunkt erfolgt, wird Excel sofort aufgerufen. Sie können die exportierten Werte weiterbearbeiten.   Im Dokument  9211133 finden Sie dazu die einzelnen Schritte noch einmal beschrieben. ... Mehr anzeigen

Hallo @Isabel08 ,   im Thread Beleg wird unvollständig angezeigt    wurde am 03.12 die Lösung geschrieben.   folgende Dokumente zum Thema Belegviewer wurden heute mit der Information zur Fehlerbehebung aktualisiert:   Belege / Dokumente werden im DATEV Dokument-Viewer kryptisch bzw. mit Hieroglyphen dargestellt https://www.datev.de/hilfe Belege / Dokumente werden im DATEV Dokument-Viewer schwarz oder mit schwarzen Zeilen angezeigt https://www.datev.de/hilfe In beiden Fällen wurde folgende Information ergänzt: Der Fehler wird ab DATEV Basisdienste Ausgabe 8.35 (Service-Release, voraussichtlich 04.12.2025) behoben.   Sollte der Fehler weiterhin bestehen, bitten wir Sie sich im Service Servicekontakt online zu melden, damit der Sachverhalt geprüft werden kann.  ... Mehr anzeigen

Hallo @andreakleinlagel ,   konkret zu Ihrer genannten Bankenfusion (Volksbank Heidelberg) ist uns nichts bekannt.   Allerdings haben wir aktuell Rückmeldungen erhalten, dass bei mehreren Banken welche aktuell fusioniert haben, die Stammdaten erneut in das RZ gesendet werden müssen, damit der Stammsatz angelegt wird. Die Bankverbindung im Rechenzentrum steht dann erst einmal auf Klärungsbedarf und muss freigegeben werden. Wie Sie die Freigabe durchführen können, finden Sie im Dokument  Freigabe Bank im RZ beschrieben.   Eventuell liegt es in Ihrem Fall daran. Wenn nicht, bitten wir Sie sich mit Ihrem Sachverhalt an unseren Service Rechnungswesen Servicekontakt online zu wenden.  ... Mehr anzeigen

Hallo @Alexander77 ,   die Möglichkeit, über eine CAMPT-Datei die gewünschten Daten zu transferieren, besteht nicht.   Ein möglicher Workaround für Sie wäre:   In der OPOS-Liste im Postenumfang "Ausgeglichene Posten" über die rechte Maustaste exportieren. Die Spalte "OP-Nummer", sowie die Spalte "Ausgleich" kann in der Opos-Liste eingeblendet werden. Im Kontextmenü (rechte Maustaste) über Liste öffnen in Excel | Standard (Posten) oder Posten und Saldensatz, können die ausgeglichen Posten exportiert werden. Für die verschiedenen Datenaustausch-Szenarien steht das Dokument  1036272 bereit. ... Mehr anzeigen

Hallo @BUHA7 ,   in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ist es nicht möglich, die Kontennummern bestehender OPOS-Konten in den Geschäftspartner-Stammdaten zu überschreiben oder überzuleiten, um die Stammdaten und offenen Posten auf andere Kontonummern zu übernehmen.   In diesem Fall ist eine manuelle Umstrukturierung der OPOS-Konten notwendig.   Wie Sie dabei vorgehen können, finden Sie im Dokument OPOS Konten umstrukturieren beschrieben. ... Mehr anzeigen

Hallo @Janine_stb ,   nach interner Rücksprache, können wir Ihnen nur mitteilen, dass es die Möglichkeit ein mandantenbezogenes Passwort für Auswertungen in dem Programm Rechnungswesen nicht gibt. Es ist auch in der Zukunft nicht angedacht. ... Mehr anzeigen

Hallo @Amadeus11 ,   durch die Funktion "Prüfung auf doppelte Buchung", reagiert das Programm beim Import so, wie Sie es beschreiben. Sie können hier getrennt für Debitoren und Kreditoren festlegen, ob programmseitig eine Prüfung auf mehrfach erfasste Rechnungsnummern stattfinden soll.   Beim Übernehmen einer Buchung auf ein Personenkonto wird geprüft, ob diese Buchung auf dem Personenkonto bereits vorhanden ist. Dabei werden die Buchungen auf Übereinstimmung in Umsatz, S/H-Kennzeichen, Belegfeld 1 und Datum geprüft. Wenn eine entsprechende Buchung auf dem Personenkonto gefunden wird, erhalten Sie einen Hinweis. Sie können somit die doppelte Erfassung von Buchungen vermeiden.   Wenn Sie diese Meldung umgehen wollen, müssen Sie diese Funktion deaktivieren. Wie Sie das durchführen können, finden Sie im Dokument 9211380 beschrieben. ... Mehr anzeigen

Hallo @susanne_koch ,   wir können nicht genau sagen, warum sich bei Ihnen der Sachverhalt so darstellt. Eine Vermutung ist, dass bei der Bearbeitungsform "Standard" via DIBU aus der Vergangenheit Buchungsinfos mit gefülltem Buchungstext "Geschäftspartnername" vorhanden sind. Vielleicht hilft Ihnen das Dokument OCR Erkennung  Wenn Sie "leer" die Buchungen zurückschreiben, dürfte das Feld beim nächsten Beleg des Geschäftspartners nicht mehr befüllt sein. Um den Sachverhalt allerdings genau analysieren zu können oder wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, bitten wir Sie, sich über den Service mit DATEV in Verbindung zu setzen. Entweder über eine Terminbuchung im Rechnungswesen oder über den Servicekontakt . ... Mehr anzeigen

Hallo @martinkolberg ,   beim Inhalt des Fensters "Buchungen ausziffern" handelt es sich um die n i c h t a u s g e z i f f e r t e Buchungen.   Wie @dirkschmakies bereits beschrieben hat, gibt es die Möglichkeit über Excel.   Der Workaround ist:   Kontoblatt aufrufen und über die Einstellungen | OPOS-Funktion die Buchungssatzauswahl "Nicht ausgeziffert" markieren anschl. kann der angezeigte Inhalt des Kontoblatts nach Excel exportiert werden   Hinweis dazu gibt es im Dokument 1036323 Kapitel 3.2.3   Wie geht man vor: Bei Nutzung der OPOS-Funktion | Ausziffern EB-Wert mit Einzelbuchungen.   EB-Buchung markieren anschl. unter Details | Ausziffern nach der Spalte Zuordnung sortieren die nicht ausgezifferten Buchungen der Vorjahre markieren und über Kontextmenü kopieren den Inhalt der Zwischenablage in Excel einfügen oder   über Kontextmenü | Liste öffnen mit Excel wählen und in Excel die Spalte Zuordnung sortieren ... Mehr anzeigen

Hallo @Km-131828 ,   die DATEV-Rechnungswesen-Programme können E-Rechnungen verarbeiten. Für eine korrekte Verarbeitung ist die Einhaltung der Formatvorgaben Voraussetzung. Eine direkte Übernahme der Kundennummer in die Buchungszeile erfolgt nicht.   Wenn es sich um einen bekannten Geschäftspartner handelt, für den bereits ein Beleg verbucht wurde, kann auf Basis der Angaben zum Geschäftspartner im Beleg (bei Ausgangsrechnungen: Kundenname mit DIN-konformer Anschrift oder Kundennummer) der Geschäftspartner vom DATEV Buchungsassistenten online erkannt werden.   Wenn ein Geschäftspartner wiedererkannt wird, werden die buchungsrelevanten Angaben (z. B. Geschäftspartnerkonto, Sachkonto) aus dem letzten gebuchten Beleg des Geschäftspartners in der Buchungszeile vor belegt. Für die Prüfung der Rechnungsinformationen der E-Rechnung kann das folgende Dokument hilfreich sein: 1039018 Rechnungsinformationen der XML-Datei einer E-Rechnung prüfen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Moonshine ,   Sie können in einem solchen Fall versuchen, im Dokument-Viewer die Einstellungen für die Qualität der angezeigten Belege zu verändern: • automatisch nachschärfen - deaktivieren • Anzeigequalität - mittel / fein • Anzeige optimieren - keine Optimierung Falls das Problem weiterhin auftritt, melden Sie sich mit einem   Servicekontakt online zum Produkt Kanzlei-Rechnungswesen bei uns. ... Mehr anzeigen

Hallo @hm ,   bitte führen Sie wie im Dokument 1048000 beschrieben die manuelle Umsatzabholung durch. Sollte der Sachverhalt nicht behoben werden, melden Sie sich bitte im Service  Servicekontakt online  ... Mehr anzeigen

Hallo @Moonshine ,   diese Ausprägung des Fehlers #REW92334 ist bisher nicht bekannt.   Wenn das Problem bei Ihnen weiterhin auftritt, melden Sie sich bitte im Service  Servicekontakt online , damit wir den Fehler analysieren können. ... Mehr anzeigen

Hallo @Melanie_Frischauf ,   eine Kennzeichnung von Geschäftspartnern mit IC-Codes ist nicht möglich.   Durch die Einrichtung von Untersammelfunktionen können Forderungen bzw. Verbindlichkeiten einzelner Debitoren- bzw. Kreditorengruppen (z. B. 10000 bis 19999) auf separaten Sammelkonten ausgewiesen werden.   Die Vorgehensweise ist im Dokument Unterfunktion anlegen  beschrieben. ... Mehr anzeigen

Hallo @GK32 ,   bei der Ablage eines Debitors, wird im Normalfall immer Deutschland vor belegt. Warum es bei Ihnen nicht der Fall ist, können wir nicht nachstellen.   Wir bitte Sie, sich im Service  Servicekontakt online zu melden, damit sich Kollegen:/innen sich Ihren konkreten Sachverhalt ansehen können.  ... Mehr anzeigen

Hallo @Gardener ,   ich kann Ihnen dazu keine genaue Lösung oder Antwort geben. Um Ihren Fall analysieren und prüfen zu können, bitten wir auch Sie, sich in unserem Service Servicekontakt online  zu melden.    Unsere Kollegen:/innen werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen und sich Ihren Fall ansehen. ... Mehr anzeigen

Hallo @llets_cb ,   wir können Ihren Wunsch nachvollziehen.   die Möglichkeit, dass in der Startübersicht der Zahlungsaufträge SEPA auch der Name des Zahlungspflichtigen integriert wird, bzw. ersichtlich ist Es gibt bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderung. ... Mehr anzeigen

Hallo @unbelievable1989 ,   eine automatisierte Möglichkeit gibt es im Programm nicht. Für diesen Sachverhalt müssten zwei Buchungen abgebildet werden z.B. eine Buchung aufzuteilende Vorsteuer 19% und eine 7% Vorsteuer. (Steuerschlüssel 99= 19 und 98=7%)   Im Dokument aufzuteilende Vorsteuer - Absatz 2.1 finden Sie vielleicht eine Unterstützung zu Ihrem Sachverhalt. ... Mehr anzeigen

Hallo @REY030811 ,   um Ihren Sachverhalt genau beurteilen und prüfen zu können, würden wir uns diesen gern auf Ihrem System und im Rechenzentrum ansehen. Bitte melden Sie sich in unserem Service. Sie haben die Möglichkeit einen Termin zu buchen über Terminland Zahlungsverkehr , oder über den Servicekontakt online  ... Mehr anzeigen

Hallo @nataliazimmermann ,   um Ihren Sachverhalt genau beurteilen zu können, bitten wir Sie sich im Service entweder über eine Terminbuchung  oder Servicekontakt Servicekontakt online zu melden. Unsere Kollegen:/Innen können sich dann Ihren Sachverhalt genau ansehen und gemeinsam mit Ihnen prüfen, wie Sie am besten vorgehen können. ... Mehr anzeigen

Hallo @SQ ,   es handelt sich hier nicht um eine Einstellungssache. Aus den Belegen, die in DUo an die Bankumsätze verknüpft wurden und beim Erzeugen der Buchungsvorschläge angehängt werden, werden keine Informationen für die Zuordnung übernommen. Es handelt sich hierbei nur um eine optische Unterstützung. Für die Vorbelegung von Informationen in der Buchungszeile, sind die Lerndatei bzw. der Automatisierungsservice Bank (Sachkonten) und die OPOS-Suche (Personenkonten) ausschlaggebend.   Ein Wunsch zu Ihrem Sachverhalt liegt bereits vor. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dieser aber nicht zur Umsetzung vorgesehen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Karl74 ,   sollten Sie weiterhin Unterstützung benötigen, dann bitten wir Sie, sich im Service Terminland.de-Zahlungsverkehr zu melden.   Unsere Kollegen:/innen können sich Ihre IBAN ansehen und prüfen, warum diese nicht erkannt wird. ... Mehr anzeigen