UPS, Danke 😉 ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich habe im JA 2021 eine individuelle Nutzungs-AfA gewählt und darüber die Restwerte im SR (HR bleibt ja wie es ist) zum 31.12.2021 abgeschrieben.   Beispiel SR:     ... Mehr anzeigen

@Elly08  schrieb: Ich hatte den Fall vor ein paar Jahren mit Gold. Hab das auf WP im Umlaufvermögen gebucht und jedes Jahr mit dem aktuellen Kurs zum Jahresende bewertet. WP und FA waren damit einverstanden. Ich gehe davon aus, dass man dies tat, weil eben auch Edelmetalle an einer Börse gehandelt werden und damit in der Bewertung ähnlich betrachtet werden. Allerdings würde ich es tatsächlich voneinander abgrenzen und einen gesonderten Ausweis in der Bilanz bzw dem AV begrüßen. Hier hat man wohl beim Erstellen des SKR einfach etwas vergessen oder übersehen. 😲 ... Mehr anzeigen

Sie haben Recht, dass man offene nachvollziehen kann, aber, wenn Sie im Laufe des 2. Halbjahres des Vorjahres bspw 40 Rechnungen abgegrenzt haben, die Sie monatlich auflösen (also mit 1/12) und im März wissen wollen wieviel noch nicht in den WK drin sind, dann ist das auch mit der Ausziffern-Funktion noch immer ein schwieriges Unterfangen. Da ist das fortschreiben einer Excel-Tabelle wohl der einfachere Weg.   Kann aber jeder gerne selbst so machen wie er denkt, da will ich niemanden etwas vorschreiben. ... Mehr anzeigen

@sharanya  schrieb: Ist zwar auch nicht das "gelbe vom Ei" aber über die Funktion Buchungen ausziffern im Kontoblatt bekommt man einen recht schnellen Überblick. Hi, das gilt ausschließlich bei vollständig aufgelösten Abgrenzungen. Wer eine Jahresrechnung über ARA abgrenzt könnte unter Umständen das ganze monatlich (bei WK-Buchungen wohl der Fall) auflösen. Bspw wenn man Kostenrechnung betreibt um so das ganze dann monatlich verteilt zu haben. Dann nützt die Auszifferung leider nichts mehr, da schlicht nicht ausgeziffert werden kann.  ... Mehr anzeigen

Danke, kann man gebrauchen wenn man öfters damit arbeitet. ... Mehr anzeigen

Ja, die von @KerstinD vorgeschlagene Idee könnten Sie nutzen, oder "einfach" ein 2. ARA-Konto. Quasi als Zwischenposten für alle Positionen ohne WK-Buchungssatz. Alternativ bleibt eben nur noch die gute alte Excel-Tabelle 😉 ... Mehr anzeigen

Könnte man in der Belegerfassung unter Rechnungseingang nicht einfach den Haken bei Rechnungskorrektur setzen? Die Frage ist: Wäre das richtig? Ich denke nein. Eine Rechnungskorrektur korrigiert wie der Name sagt eine vorhandene Rechnung. Die Providionsabrechnung ist aber eine neue Rechnung.   @mocoservice Wir arbeiten ja auch mit Provisionen. Aber unsere Provisionen - egal ob selbst oder vom Partner erstellt - tragen kein "-". Das ist erst dann der Fall wenn eine bereits erfolgte Abrechnung korrigiert werden muss.   Schreiben wir die Abrechnung, dann steht Gutschrift oben, schreibt sie der Partner selbst, steht Rechnung oben. Damit ist alles klar. Der Beleg findet sich dann bei uns - je nachdem wer schreibt - im Rg-Ein- oder Ausgang.   ... Mehr anzeigen

@floreana  schrieb: Liebe Alle,    Wie aufwendig mal wieder.... Hallo liebe Eine 😉   Ich will ja nichts versprechen, aber es könnte doch auch sein, dass dies dann automatisch von Datev nachberechnet wird 😉 Wäre eigentlich softwaretechnisch kein Problem das über einen Haken automatisch abrechnen zu lassen. Der GFB wird ja ebenso automatisch nachträglich berücksichtigt.   Herr Lutz hat da auch vollkommen Recht: Abwarten. Ist wie die USt-Senkung in 2020. Vielleicht hat Datev ja was in Arbeit... ... Mehr anzeigen

Ob es tatsächlich eine Funktion dafür gibt weiß ich nicht, aber einfach die Buchung bearbeiten, als Währung EUR einstellen und speichern. Danach noch einmal bearbeiten und wieder USD wählen, dann fragt er den Kurs wieder ab. ... Mehr anzeigen

@pkuehler  schrieb: Ich würde dem Kunden eine Gutschrift des ursprünglichen Betrages mit 16% USt schreiben und diese dann (abzgl. des bereits einbehaltenen Betrages vom Kunden) zurücküberweisen.  Ja, so würde ich in diesem Falle auch tun. Leistungszeitpunkt war schließlich HJ2/2020.   Der Hersteller bekommt dann von uns eine Rechnung von 80% des ursprünglichen Erlöses mit 19% USt. Hierbei handelt es sich um keinen echten Schadenersatz. Auch das würde ich so machen wenn es sich um unechten Schadenersatz handelt, da der Leistungszeitpunkt ja durch Gerichtsbeschluss bestimmt ist.   Die Frage ist nun, wie man die beiden Belege bucht... Naja, die Rückabwicklung des Kaufvertrages ist ein negativer Umsatz. Hier eben aufpassen, dass es auch mit 16% gebucht wird. Wir haben für solche Fälle separate Konten.   Also buchen sie Umsatz 16% an Kreditor.   Der Schadenersatz ist Kreditor (Hersteller) an Schadenersatz mit Steuerschlüssel 19%.   Jetzt lösen sie noch Ihre Rückstellungen entsprechend auf (Erträge aus Auflösung von RSt) und alles sollte gut sein.   ... Mehr anzeigen

Interessantes Thema, ich klinke mich mal ein.   Zur USt würde ich tatsächlich sagen, dass Sie 2 Fälle haben. Zum einen die Rücknahme der defekten Ware mit 16% und dann die Herausgabe der neuen Ware mit 19%! Insofern kein Thema, Unternehmerverträge sollten grundsätzlich auf netto und nicht (wie bei Verbraucherverträgen) auf brutto geschlossen sein.   Zum Rest: Rückstellungen auflösen. Dafür gibt es ein extra Konto. Das Erhöht den Gewinn, wird aber neutralisiert, weil Sie die Ware durch die Wandlung zurücknehmen! Die zweifelhafte Forderung muss natürlich ebenso gegengebucht werden, da es diese nicht mehr gibt.   Tatsächlich sehe ich erst einmal nur ein auflösend der nun durch Beschluss nicht mehr korrekten Buchungen und eine Rücknahme eines Verkaufs mit einer Aushändigung eines neuen Verkaufs und einen Schadenersatz durch den Hersteller des verbauten defekten Teils. ... Mehr anzeigen

Ich verbuche das als Bewirtung. Allerdings habe ich den Luxus, dass ich 5-stellige Konten habe und daher 3 Unterkonten angelegt habe - Kunden, Geschäftsfreunde, Mitarbeiter.   Die 30% nicht abzugsfähige Bewirtungskosten werden lediglich aus 1 und 2 gezogen, 3 bleibt unberührt, weil 100% abzugsfähig.     Als freiwillige soziale Leistungen würde ich das persönlich nicht sehen. Aber hier werden Sie von 2 Leuten auch 3 Meinungen bekommen. ... Mehr anzeigen

@metzger  schrieb: Das ist also leider nicht die Lösung. Falsch, das ist nicht die Lösung die Sie suchen. Aber leider wird es für Ihr Problem dann nur folgende Lösung geben:   - Vor UstVA BU-Stapel sichern und löschen - UStVA erstellen - BU-Stapel wieder einspielen   ... Mehr anzeigen

@Michaela_100  schrieb: Der Mitarbeiter bekommt von uns Gehalt, da er für unsere Firma tätig ist. Deswegen hätte ich ihn gerne im Programm Kann man nachvollziehen, da auch viele Gründe dafür sprechen. Nur eben leider nicht möglich.   Wenn man ganz viel Glück hat, dann kann man solche MA rein nehmen. Das ist dann der Fall, wenn bspw der MA für die Zahlung an die Gebietskrankenkasse verantwortlich gemacht wird und man somit dem MA die SV zzgl AG-Anteil überweist (Hatte ich persönlich schon bei einer Minijobbler'in). ... Mehr anzeigen

Stapel für Januar bis Dezember anlegen, dann wird er erst mit Dezember zur Festschreibung fällig.   Ansonsten ist aufgrund der GoBD die Festschreibung verpflichtend! ... Mehr anzeigen

Okay, Sie haben Recht, ich habe tatsächlich das AV manuell angelegt.   plus für Ihr Wissen 😉   leider minus für Datev´s Programmierer 😮 ... Mehr anzeigen

Ah, Danke. Dann nehme ich alles zurück und verkriech mich wieder unter meinem Stein 😄   Nein, wirklich Danke. ... Mehr anzeigen

Hat eigentlich nichts mit der Rechtsform zu tun. Ein Zuschuss ist eine Einnahme. Fraglich ist doch dann nur ob steuerpflichtig (EStG/KStG/GewStG) oder nicht. In meinen Augen aber schon.    [EDIT] Es ist halt so, dass auf die Ladestation (Wallbox) die Abschreibung auf den vollen gezahlten Betrag läuft. Der Zuschuss aber in volle Höhe gezählt wird, wodurch es im Jahr der Zuschuss-Zahlung natürlich zu einer Umsatzerhöhung kommt.   Würde sich der Zuschuss auf die AHK auswirken, dann hätte man natürlich den Vorteil konstanter Aufwände. Insofern nachvollziehbar das man das gerne hätte. Aber leider ist es ja kein Wunschkonzert. 😉 ... Mehr anzeigen

Die Seite ifsg-antrag.de meinen Sie wohl? Da diese in Bayern nicht geht, kann ich da nichts sagen. Bei uns sind es die Bezirke die zuständig sind. Und hier kann man über deren Homepage und auch per E-Mail den Antrag einreichen. Man hat aber eh 24 Monate Zeit, weshalb wir das bspw erst einmal schieben. ... Mehr anzeigen

@Monika_Miederer  schrieb: Sie haben recht, die Soforterfassung greift auch bei nur einem Bereich. Voraussetzung hierbei ist aber, dass Sie in der FIBU in einem bereichsspezifischen Vorlauf buchen und nicht in einem Vorlauf für beide Bereiche. Äh, nein? 😄  Ich buche immer(!) in beiden Bereichen und kann bei der Soforterfassung den Haken Steuerrecht entfernen und bekomme so die Buchung ausschließlich ins Handelsrecht...   Will da auch nicht streiten. Aber ich habe für die Screenshots ja extra ausprobiert (daher auch die Betitelung mit Test). ... Mehr anzeigen

Es ist eigentlich nur anständig den möglichen betroffenen Personenkreis zu informieren!   Leider ist es so, dass sich nicht jeder gleich ansteckt. Es hilft da schon einmal sehr dass man es weiß eventuell Träger sein zu können.   Gerade das Verheimlichen sorgt doch dafür, dass man unbeschwert durchs Leben geht und unbewusst und ungewollt das Virus weiter verteilt... ... Mehr anzeigen

@CVolz  schrieb: Entscheidend ist für mich nicht die öffentliche Empfehlung, sondern einzig und allein ob durch Inanspruchnahme der Schutzimpfung die Absonderung hätte verhindern werden können.   Das sehe ich ganz genauso. Ich finde es ein Unding, dass es hier x verschiedene Auslegungen geben kann und nicht eine einheitliche Vorgabe für alle. Und dann ändern sich die Vorgaben auch noch alle paar Wochen.  Naja, und genau diese Vermeidung der Inanspruchnahme einer Schutzimpfung gibt es eh nicht. Die Impfung schützt ja per se nicht vor einer Ansteckung, sondern verhindert oder lindert nur einen schweren Verlauf. Das man sich schwerer ansteckt ist nicht gleichzusetzen mit "kann man vermeiden". Das aber dürfen dann die Juristen ausfechten. 😉   Tatsächlich wäre aber eine einheitliche Regelung sehr gut. ... Mehr anzeigen

@tt81  schrieb: In anderen Bundesländern (z.B. Bayern) erhalten dagegen positiv auf das Corona-Virus getestete Beschäftigte unabhängig vom Impfstatus den Verdienstausfall erstattet. Bitte was? Ist mir aber neu. Haben Sie da einfach beantragt und bekommen oder beruht das auf eine offiziellen Stellungnahme oder Verordnung?   Frage nur, weil es uns dann betreffen würde und wir eigentlich davon ausgegangen sind dass es uns eben nicht zusteht... ... Mehr anzeigen

@Payroll  schrieb: An diese Sichtweise habe ich nicht gedacht, aber ja so könnte es sein! So wie es @Uwe_Lutz geschrieben hat war es auch gemeint 😉   Die Ausgangsfrage klingt für mich nach kleines Mandat, wir wollen Geld sparen und nicht jeden Monat was an der Abrechnung ändern. Also ein one-klick-Mandat. Dann würde aber solch ein Antrag aus meiner beruflichen Erfahrung immer zu einer Kostennote führen. ... Mehr anzeigen