Hallo,   das Standardkonto 4337 (im SKR04) ist als Automatikkonto für erbrachte Leistungen §13 b UStG ohne Steuerrechnung angelegt. Dies widerspricht sich in Ihren beschriebenen Anfragen zur Steuerrechnung. Gerne können wir Ihre Anliegen über den Programmservice Rechnungswesen genauer prüfen. Wenden Sie sich bei Bedarf per Servicekontakt (Dok.-Nr. 1071593) mit Angabe der hinterlegten Kontenfunktion, des genauen Buchungssatzes und der Kontakt-ID 44009746 an uns.   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @kari2,    um die Corona-Soforthilfe zu beantragen, muss nachgewiesen werden, dass ein Liquiditätsengpass vorliegt. Hierzu gibt es keine spezielle Auswertung in Kanzlei-Rechnungswesen. Je nach Bundesland, muss ggf. ein Formular zur Beantragung der Soforthilfe ausgefüllt werden.  ... Mehr anzeigen

Hallo @Fadfreddy,   anhand Ihrer Bildschirmfotos gehen wir davon aus, dass die Ursache für die fehlende Anzeige des Controllingreportes das nicht freigegebene "Daten bearbeiten/ändern" ist.   Abhilfe hierzu: Im Rechtestrukturbaum PC-Anwendungen | Programme | Rechnungswesensysteme | Daten bearbeiten/ändern mit der rechten Maustaste klicken und im Kontextmenü den Eintrag Freigeben klicken.   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Huthoefer123  aus Ihrer Anfrage können wir leider nicht eindeutig herauslesen, ob es Ihnen um eine Einrichtung in der Fremdsoftware geht oder es ein Handlings-Thema im DATEV-Programm betrifft. Wenn es um eine Import-Anfrage geht, wenden Sie sich bitte an den Programmservice Rechnungswesen. Bei Bedarf finden Sie die Feldbeschreibungen für Standardformate zum ASCII-Import im Info-Dokument 1003221 .   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @RaiKre ,   die vorhandenen Vorjahre aus der Anwendungsübersicht Unternehmen können Sie direkt öffnen, indem Sie die Vorjahre über das Dreieck-Symbol vor der Buchführung aufklappen und die gewünschte Zeile doppelklicken.       Zur Anzeige in der Anwendungsübersicht Rechnungswesen: Hier können Sie noch die Einstellung des Filters prüfen, dass dieser z.B. mit "Letzte drei Bearbeitungsjahre" ausgewählt ist.     Sollten Ihnen die einzelnen Bearbeitungsjahre immer noch nicht angezeigt werden, obwohl Sie die oben beschriebene Erstbestückung der Anwendungsübersicht bereits durchgeführt haben, wenden Sie sich bitte an unseren Programmservice Rechnungswesen.   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo,    man braucht zum Zurückschreiben der Buchungsinformationen nach Unternehmen online zwingend eine personalisierte SmartCard.   ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Schoenweiss,   Vielen Dank für die Info.   Freuen wir uns also auf das morgige update.  ... Mehr anzeigen

Hallo @nadine_,   anhand der vorliegenden Infos aus Ihrer Anfrage können wir keine konkrete Aussage zum Buchungsverhalten treffen. Wenden Sie sich bei Bedarf bitte an den Programmservice Rechnungswesen, damit die Einstellungen in Unternehmen online und ggf. die Kontenfunktionen im DATEV-Rechnungswesen-Programm geprüft werden können. Sie erreichen uns z.B. per Servicekontakt (zu eröffnen in den DATEV-Programmen über Menü Hilfe | Servicekontakt (Dok.-Nr. 1071593 ) oder telefonisch unter +49 911 319-38606 (für Unternehmen) / +49 911 319-38600 (für Kanzleien).   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @freiherr,   gerne sehen wir uns Ihren Sachverhalt genauer an. Unseren Programmservice Rechnungsswesen erreichen Sie z.B. per Servicekontakt (Aufruf in den DATEV-Programmen über Menü Hilfe | Servicekontakt - Dok.-Nr. 1071593).   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

@Katharina_Schoenweiss danke für die Info.   Es stellen sich aber erheblich Probleme in dem Zusammenhang:   Bei Umsatzerlösen mit Leistungsende in 2021 kann man evtl. noch drüber diskutieren ob das jetzt eine Anzahlung auf eine Leistung in 2021 ist. (Wie würde man die denn korrekt buchen, so dass jetzt 19% USt abgeführt werden)?   Beim Vorsteuerabzug mit Automatikkonten haben wir aber jetzt ein ähnliches Problem: Leistungsende Anfang 2021, Rechnung liegt mit 19% vor und wird bezahlt bzw. muss auch eingebucht werden (OPOS). Ein Leistungsdatum 2021 ist in der Fibu 2020 nicht möglich.  Wie wären dann solche Rechnung zu buchen?  ... Mehr anzeigen

Hallo @Andreas_Jahn,   bisher ist bei uns nur eine Konstellation bei Landwirten bekannt. Dabei erfolgt beim Aufruf der Auswertung bei Beständen mit dem SKR14 die Fehlermeldung #EXC3015330092 Während der Ausführung der Funktion "Corona-Überbrückungshilfe" (Datev.Irw.Bilanz.Auswertungen.CoronaHilfe) ist ein Fehler aufgetreten.   Fehler wird mit dem DATEV-Rechnungswesen-Programme 8.29 voraussichtlich am 31.07.2020 bereinigt. Falls Sie vor Bereitstellung von DATEV-Rechnungswesen-Programm 8.29 eine Lösung benötigen, wenden Sie sich bitte per Servicekontakt und dem Betreff "PSI: 504176" an den Programmservice. Anleitung:Servicekontakt anlegen (Dok.-Nr. 1071593)     Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @martin65   mit "Datum bis" des Buchungsstapels legen Sie den Monat fest, in dem die Werte bei einer Monatsauswertung berücksichtigt werden.   In Ihrem Beispiel wurde wurde vermutlich der Buchungsstapel mit dem Datum von: 01.01.2020 und Datum bis: 30.06.2020 angelegt und die Buchungen für diesen Zeitraum komplett gebucht.   - In diesem Fall fließen die Werte in den Monat Juni ein. Ein Buchungssatz mit einem Belegdatum z.B. Mai wird   ebenfalls in dem Buchungsergebnis Juni berücksichtigt. - Das Belegdatum entscheidet demnach nicht über die Monatszuordnung. VORGEHEN: Bitte prüfen und erfassen Sie die Monate Januar bis Mai ggf. in der Überbrückungshilfe manuell nach. Weitere Informationen zur Auswertung Überbrückungshilfe finden Sie im Informations-Dokument 1018037.     Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @pd113, falls die offenen Posten per Sammelzahlungen beglichen werden, haben Sie die Möglichkeit die Skontoprüfung innerhalb der Sammelzahlung vorzunehmen. Hierbei werden pro Rechnungsnummer der Zahlbetrag und der Skontoabzug ausgewiesen. Wenn der Skontobetrag an der Stelle unberechtigt geprüft wurde, kann dieser gelöscht und die Zahlung ohne Skonto verbucht werden. Somit bleibt der unberechtigte Skonto offen und kann gemahnt werden. Im Dokument Skontoprüfung durchführen - Dok.-Nr.: 9211394 wird unter "Sonderbehandlung innerhalb der Sammelzahlung" die Vorgehensweise beschrieben. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an unseren Programmservice Rechnungswesen wenden.   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @dickmann ,   wenn eine "9" im Belegfeld 2 (Debitor-Soll-Buchung/Kreditor-Haben-Buchung) eingegeben wird, dann wird der offene Posten gesperrt. In diesem Fall können dann keine weiteren Eingaben im Belegfeld 2 dieser Buchung vorgenommen werden.   Wenn Sie einzelne gesperrte Posten im Mahn-Vorschlag berücksichtigen möchten, können Sie die Postensperre aufheben oder anpassen.   VORGEHEN: 1. Öffnen Sie das entsprechende OPOS-Konto über "Auswertungen" | "Debitoren". 2. Markieren Sie den gesperrten offenen Posten (Wert 9 in der Spalte Kz). 3. Wählen Sie Strg + O. Das Fenster "OPOS-Informationen" wird angezeigt. 4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "keine Sperre" oder ändern Sie den Wert im bereits aktivierten       Kontrollkästchen "temporär" auf ein Datum, das vor dem beim Erstellen der Mahnungen/Lastschriften       ausgewählten Stichtag/Zahltermin liegt. 5. Bestätigen Sie mit "OK". 6. Erstellen Sie einen neuen Vorschlag. Der Posten wird im Vorschlag berücksichtigt.   Diese Abhilfe finden Sie auch im  Info-Dokument 1008722 - Kapitel 3.5.     Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @hoeso,   Sie haben Recht. Die Beschreibung von Feld 115 und 116 ist missverständlich. Feld 116 muss nicht gefüllt werden, hat aber eine Abhängigkeit zu Feld 115. Diese betrifft allerdings eher individuelle ASCII-Formate. Hier muss bei Auswahl des Feldes 115 "Leistungsdatum" auch das Feld 116 "Datum Zuord. Steuerperiode" ausgewählt sein. Da beim DATEV-Format sowieso alle Felder enthalten sind, ist der Hinweis hier überflüssig.   Mit dem Feld 116 können Sie steuern, dass die Buchung nur in der UStVa in einen anderen Monat einfließt als der Stapel in dem sie gebucht wird.   Beispiel: Buchung mit Leistungsdatum im Juni und Belegdatum im Juli, importiert in einen Buchungsstapel für Juni. Ohne Wert in Feld 116: Wert fließt in die UStVa für Juni mit 19% Feld 116 mit Datum für Juli gefüllt: Wert fließt in die UStVa für Juli, aber auch mit 19%. In allen anderen Auswertungen wird die Buchung weiterhin im Juni berücksichtigt.   Ich habe die Autoren des Schnittstellenentwicklungsleitfadens informiert und gebeten die Feldbeschreibung in der nächsten Auflage zu korrigieren. Auf unserer Informationsdatenbank gibt es für den ASCII-Import das Dokument  1003221 mit identischer Feldbeschreibung. In dem Dokument wird es ab morgen korrigiert.   Mit freundlichen Grüßen Chris Pollack Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @KaTh,   gerne können wir uns Ihren Sachverhalt genauer ansehen. Wenden Sie sich bei Bedarf bitte per Servicekontakt und Angabe der genauen Meldung an den Programmservice Rechnungswesen. Der Servicekontakt kann in den DATEV-Programmen über Menü Hilfe | Servicekontakt aufgerufen werden (Info-Dok.-Nr. 1071593).   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Kann ich bestätigen.    Sind Sie im richtigen Vorlauf ? Hatte ich auch, dass ich mich im Vorlauf Juni befand und mich gewundert hatte, dass die 70 nicht zum richtigen Ergebnis geführt hat. Aber im Juli Vorlauf ohne Leistungdatum, daher Belegdatum nach dem 30.6. funktioniert das Ganze.    ... Mehr anzeigen

Hallo @Max-Berater2020,   uns ist der Hintergrund Ihrer Anfrage nicht ganz eindeutig. Falls Sie Ihre Anfrage zum Import eines Buchungstapels stellen, können Sie folgende Felder für die Auswirkung in den Buchungssätzen dafür verwenden:   Feld Belegfeld 1 für die Rechnungsnummer Feld Auftragsnummer für die Auftragsnummer   Infos dazu erhalten Sie auch im Info-Dokument ASCII-Import: Feldbeschreibungen für Standardformate -  Dok.-Nr.: 1003221 unter Kapitel 3 zur Feldbeschreibung für Buchungsstapel oder   zum DATEV-Format unter www.datev.de/datev-format.     Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @patl,   eine Anleitung zum Freigeben der Rechte für die Übersicht Bankverbindungen RZ erhalten Sie in diesem Info-Dokument Übersicht Bankverbindungen RZ - Keine Daten vorhanden - Dok.-Nr.: 1008024.   Mit freundlichen Grüßen K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Theoretisch könnte die Politik eine Art "Negativsteuer" ähnlich der Vorsteuer auf alle gewährten Rabatte (höchstens 3%) einführen.   Aber das wäre zu einfach.     ... Mehr anzeigen

@björn    Bei der Verwendung von BU 100 und 400 geht beim Abschluss der Buchung ein Fenster mit Auswahl des Steuersatzes auf.   ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Rehm,    zur Aussage von Frau Schönweiß hast sich nichts geändert. Es ist aktuell keine Umsetzung geplant.    Mit freundlichem Gruß Nida Niazioglou Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Ich kann Ihnen gerade nur sehr bedingt folgen. Warum sollten Kassenbelege anders gehandhabt werden als andere Belege. Stehe gerade glaube ich auf dem Schlauch. ... Mehr anzeigen

Hallo @RMarquardt ,   Fragen zu DATEVconnect können wir Ihnen gerne über den Programmservice Rechnungswesen beantworten.   Wenden Sie sich dazu bei Bedarf z.B. per Servicekontakt (zu eröffnen in den DATEV-Programmen über Menü Hilfe | Servicekontakt (Dok.-Nr. 1071593) an uns.   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen