Hallo @ChrisW ,   damit wir Ihren Sachverhalt prüfen und Sie weiter unterstützen können, müssten sich Kollegen diesen ansehen. Wenden Sie sich bitte per Servicekontakt  Servicekontakt anlegen   an den Programmservice.   Wir bitten um Ihr Verständnis, dass bevor wir die Konstellation uns nicht ansehen und prüfen konnten, Ihnen keine Lösung auf diesem Weg geben können.   Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Florian_Brett , auf Ihre Anfrage gibt es keine pauschale Antwort.   Nicht nur die Belege aus UO sind abhängig von der Vorgehensweise des Bestandsaufbaus oder einer Bestandszusammenführung, sondern auch die Konstellationen wie z.B. - Anlagenbuchführung, Kostenrechnung, RZ Bankinfo etc. Wenn Sie bei diesem Thema Unterstützung wünschen, bietet DATEV folgende Beratung online an: Bestandsaufbau / Bestände verschmelzen / Unterstützung bei Fusionen Diese Unterstützung von DATEV können Sie über folgenden Link buchen. https://www.terminland.de/datev_beratung/online/STB_Rewe_Bestandaufbau    Wir bitten um Ihr Verständnis   Vielen Dank   Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @jena,   damit wir Ihren Sachverhalt prüfen können, wenden Sie sich bitte per Servicekontakt Servicekontakt online  an den Programmservice Rechnungswesen.   Wir bitten um Ihr Verständnis, dass bevor wir die Konstellation uns nicht ansehen und prüfen konnten, Ihnen keine Lösung auf diesem Weg geben können.   Vielen Dank   Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @anjamartin ,   Sie möchten Zahlungsbuchungen (Debitoren in Ihrem Fall) aus einem DATEV-Rechnungswesen-Programm exportieren, um diese z. B. in ein Warenwirtschaftssystem einzuspielen.  Die meisten Warenwirtschaftssysteme nutzen für den Abgleich des Bezahlt-Status den Export der offenen Posten aus DATEV.  Über Bestand | Exportieren | ASCII-Daten und dort über Bewegungsdaten | Debitoren/Kreditoren | Offene Posten können sowohl alle Posten (Variante A), als auch nur die offenen Posten (Variante B) ausgegeben werden.  Bei Variante A sind in der Exportdatei sowohl die offenen Rechnungen, als auch die ausgeglichenen Rechnungen mit der zugehörigen Zahlungsbuchungen enthalten.  Anhand der Zahlungsbuchungen kann dann der Bezahlt-Status gesetzt werden. Bei Variante B sind nur die offenen Posten enthalten und das Warenwirtschaftssystem würde alle Rechnungen, die in der WaWi vorhanden sind, auf bezahlt setzen, wenn diese nicht(mehr) in der Exportdatei der offenen Post enthalten sind. Beispiel: Ich spiele am 01.10. eine Datei mit 10 offenen Posten in die Wawi ein. Die Rechnungen sind offen. Am 07.10 spiele ich eine Datei mit nur noch 7 offenen Posten ein, die 3 Posten, die nicht mehr enthalten sind, betrachtet die Wawi als bezahlt.   Evtl. helfen Ihnen diese Informationen und Sie können sich mit Ihrem Kassensystemanbieter austauschen, ob diese Möglichkeit mit seinem System funktioniert.  Weitere Informationen zum Export im DATEV-Format finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1036541  Eine Anleitung zum Export im ASCII-Daten-Format finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1036228    Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG     ... Mehr anzeigen

Hallo @holzenkaempfer ,   Es handelt sich hierbei nicht um einen Fehler. Der Ausdruck oder die PDF-Datei enthält ungewollte Leerseiten. Sie nutzen zum Beispiel die BWA auf Basis von Kontenzwecken. Die Ursache hierfür ist: Bei der Umstellung der BWA auf Basis von Kontenzwecken werden Standard-Layoutvarianten aktiv und die vorhandenen Druckereinstellungen ausgelesen und verwendet. Die Leerseiten werden aufgrund der Druckereinstellung Duplex ausgegeben. Die Druckausgabe erfolgt mit den DATEV Standard-Layoutvarianten immer auf dem Windows-Standarddrucker. Folgende Abhilfen stehen zur Verfügung: Leerseiten bei der Ausgabe von Auswertungen    Druckertreibereinstellungen anpassen Temporäre Ausgabeeinstellungen im DATEV-Rechnungswesen-Programm vornehmen Dauerhafte Ausgabeeinstellungen im DATEV-Rechnungswesen-Programm vornehmen Mit diesen Abhilfen, können Sie die Ausgabe einer Leerseite verhindern.   Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Mmeierhof ,   die bereits gepostete Antwort ist eine mögliche Ursache, aber nicht die einzig mögliche.   Um ihren Fall beurteilen und lösen zu können, bitten wir Sie, sich im Service zu melden. Dann können sich Kolleg:/innen ihren Fall ansehen.   Sie erreichen uns unter der Nummer 0911-31938600 oder über Servicekontakt online .   Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @bianka ,   Es gibt drei Möglichkeiten die Ausgabeeinstellung zu definieren. Aus Ihrer Anfrage geht leider nicht klar hervor, ob Sie eine temporäre Änderung der Ausgabe vornehmen möchten. In diesem Dokument Druckeinstellungen für Auswertungen konfigurieren erfahren Sie, wie Sie in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm individuelle Druckeinstellungen (z. B. abweichender Drucker, Duplex-Druck, anderer Schacht oder Randeinstellungen) anlegen und verwenden.   Diese 3 Möglichkeiten gibt es:   Temporäre Ausgabeeinstellungen im DATEV-Rechnungswesen-Programm vornehmen Dauerhafte Ausgabeeinstellungen im DATEV-Rechnungswesen-Programm vornehmen Alle anderen Auswertungen der Finanzbuchführung (auch bisherige BWA): Unter Extras | Auswertungseigenschaften kann für jede Auswertungsart eine eigene Layoutvariante angelegt werden und als Standard oder Kanzleistandard aktiviert werden. Dann wird automatisch bei jeder Ausgabe über die geöffnete Auswertung oder über Bestand | Ausgeben | Finanzbuchführung diese Layoutvariante herangezogen. oder Individuelle Layoutvariante anlegen   Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit weiter helfen konnten.    Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Luna ,   Sie haben zwei Möglichkeiten z.B. den Jahresabschluss per Mail zu versenden. Sie sehen unten die einzelnen Schritte/Einstellungen aufgeführt.   Erzeugte PDF-Datei per E-Mail versenden PDF-Datei per E-Mail versenden: 1 Windows-Taste drücken. 2 Befehl Systemsteuerung eingeben und Programm wählen aus der Trefferliste. 3 Geräte und Drucker auswählen. 4 Mit der rechten Maustaste auf SkyPDF Pro Driver klicken und Druckeinstellungen | SkyPDF Pro Driver wählen. 5 Beide Kontrollkästchen Speichern-unter Dialog anzeigen und PDF-Datei nach Speichern öffnen aktivieren (wenn       nicht schon aktiviert). Anschließend mit OK bestätigen. 6 PDF-Datei erzeugen über Menü Datei | Drucken | Auswahl SkyPDF Pro Driver aus einem Office-Programm    (z. B. Word). Anschließend mit OK bestätigen. 7 Erzeugte PDF-Datei öffnen mit einem PDF-Reader (z. B. Adobe Acrobat Reader DC). 8 Geöffnete PDF-Datei versenden:     Über den Menüpunkt Datei | Datei per E-Mail senden.     - oder -     Mit der rechten Maustaste die gespeicherte PDF-Datei klicken und Senden an | E-Mail-Empfänger wählen.     PDF-Datei mit Passwort versehen 1 PDF-Verwaltung öffnen über Organisation | Basissoftware | Programme und Daten im DATEV Arbeitsplatz oder         direkt über die Programmsuche: Suchbegriff "PDF-Verwaltung" 2 PDF-Profil öffnen im Bereich Profile mit Doppelklick auf DATEV. Einen der Einträge mit dem Zusatz    "mit Kennwort" markieren. 3 Zusätzlichen Drucker mit neuem Namen anlegen über das Symbol (ausgewähltes Profil in einen    Drucker exportieren).    - oder –    Auswahl Exportieren über Kontextmenü (rechte Maustaste). Bitte beachten Sie nachfolgenden Sicherheitshinweis.   Wenn mit Ja bestätigt wird, dann im Fenster "Profil exportieren" eine Auswahl treffen: Ja: Kennwort mit Bestätigung vergeben. Nein: Erst bei Verwendung des exportierten PDF-Profils Kennwort vergeben. Unter Geräte und Drucker befindet sich jetzt in der Systemsteuerung ein neues Druckerobjekt mit dem angegebenen Namen. 4 PDF-Verwaltung schließen. 5 Gewünschte PDF-Datei erzeugen über das Menü Datei | Drucken mit Hilfe des neu angelegten Druckerobjekts aus einem Office-Programm (z. B. Word) Hinweis: Kennwort bei der PDF-Erzeugung Wenn ein Kennwort bei der Anlage des neuen Druckerobjekts vergeben wurde, muss bei der PDF-Erzeugung kein Kennwort vergeben werden. Das hinterlegte Kennwort greift. Die Kennwortabfrage kommt beim Öffnen der erzeugten PDF-Datei hoch.   Wenn kein Kennwort bei der Anlage des neuen Druckerobjekts vergeben wurde, Kennwort bei der Erzeugung vergeben. Vergebenes Kennwort beim Öffnen der erzeugten PDF-Datei eingeben.   6 Geöffnete PDF-Datei versenden über den Menüpunkt Datei | Datei per E-Mail senden.    - oder –    Mit der rechten Maustaste auf die gespeicherte PDF-Datei klicken und Senden an | E-Mail-Empfänger wählen.   Ich hoffe wir konnten Ihnen mit dieser Anleitung weiterhelfen. Sie finden alles noch einmal im Dokument  Datei per Mail Anhang versenden    Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @marcow ,   ich habe Ihren Vorgang in unserem System nachgestellt, in der Version Kanzlei Rechnungswesen 11.14. Wenn man die Einstellungen in den Auswertungseigenschaften wie von Ihnen angegeben hinterlegt, sprich die Haken für die Berateradresse und den Beraternamen unter   Layoutvariante bearbeiten - Kopf und Fußzeile   entfernt, diese Einstellung übernimmt und sich die Seitenansicht anzeigen lässt, werden diese beiden Daten nicht mehr angezeigt. Umgekehrt habe ich es auch getestet, die Haken wieder gesetzt, übernommen und die Seitenansicht geöffnet. Die Daten wurden in diesem Fall wieder angezeigt.   Sollten Sie auch bereits mit der Version Kanzlei Rechnungswesen 11.14 arbeiten und diese Einstellung funktioniert bei Ihnen nicht, dann bitte ich Sie, sich im Service zu melden, damit wir uns den Fall ansehen und prüfen können.   Sie erreichen uns telefonisch unter 0911-31938660 oder über den  Servicekontakt online    Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @martinkolberg ,   Bei dem Vorgang "Restbetrag ausziffern" z.B bei einer ursprünglichen Buchung am 02.08, Zahlung am 15.08 und nachträglicher Restbetrag Auszifferung wird das Datum des Buchungsstapels (Enddatum in dem Beispielfall 31.08 genommen) Diese Vorgehensweise ist auch so im Dokument 9225209 beschrieben.   "Das Feld Datum ist mit dem höchsten Datum des ausgewählten Buchungsstapels vorbelegt." Ihre Aussage verstehen wir und das bisherige Dokument  Restbetrag Auszifferung hilft Ihnen wahrscheinlich nicht. Wir haben Ihren Wunsch aufgenommen, an die Entwicklung weitergegeben, können Ihnen jedoch nicht sagen, ob und wann es zu einer Änderung kommen wird.    Vielen Dank für Ihr Verständnis Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @SRP ,   wie der User m_brunzendorf  bereits fragte, ist es wichtig zu wissen welches Wirtschaftsjahr und welchen Sachkontenrahmen Sie auswählen möchten?   Ohne diese Angaben könne wir Ihnen nicht weiter helfen.    Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @einmalnoch ,   Sie möchten in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ab 11.1 (DATEV-Programme 16.0, Vollversion) über Bestand | Ausgeben | Finanzbuchführung Auswertungen an das Dokumentenmanagement übergeben. Die Einstellung Exportieren Dokumentenmanagement wird beim erneuten Aufruf nicht beibehalten. Stattdessen ist Exportieren RTF vorbelegt.   Wie die Kollegin Frau Naumann bereits mitteilte, ist der Wunsch erfasst wurden. Wir haben auch schon eine Rückmeldung der Entwicklung erhalten, das diese Funktion mit der Version DATEV-Rechnungswesen-Programme 11.3 (Freigabeversion, Service-Release Jahreswechsel, Bereitstellung voraussichtlich 30.12.2022) wieder möglich ist und die Einstellung beibehalten wird. Im Dokument Ausgeben Finanzbuchführung 1024987 finden Sie hierzu eine Aktualisierung.   Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Sebastian_Lindstadt ,   aus dem Beitrag ist leider nicht ersichtlich, welche Einstellungen hinterlegt bzw. vorgenommen wurden sind. Zur genaueren Beurteilung müssten wir uns den Fall ansehen. Bitte wenden Sie sich dazu an unseren Service unter der Nummer 0911-31938660 oder senden uns über den schriftlichen Servicekontakt Dokument Servicekontakt online ihre Anfrage.    Servicekontakte können Sie über den Servicekontakt online https://apps.datev.de/servicekontakt-online/contacts/new  oder aus dem DATEV Hilfe-Center anlegen.   Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Neu_hier ,   da hat sich wohl ein Fehlerteufel eingeschlichen.  Die korrekte Nummer lautet 0911-31938600. Es fehlte eine Zahl.    Die Bezeichnung SK extern steht für Service Kontakt extern (schriftliche Anfrage online) und im Dokument 1004321  ist beschrieben wie Sie diesen Servicekontakt online (www.datev.de/servicekontakt)  anlegen und senden können.    Ich bitte Sie um Entschuldigung für die Verwirrung.   Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Neu_hier ,   um Ihren Sachverhalt beurteilen zu können, ist es besser wenn einer unserer Kollegen sich bei Ihnen aufschaltet per FBO und ein Trace (Mitschnitt des Bearbeitungsvorgangs) erstellt. Darin ist dann zu sehen, warum die Ausgabe solange benötigt. Wir bitten Sie daher, sich im Service unter der Nummer 0911-3198600 oder über den SK extern 1004321 zu melden.   Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @marcow ,   Im Kopfbereich des BKB wurden nach der Umstellung auf die neue BWA andere Angaben gedruckt, als vor der BWA-Umstellung, z. B.:   Unternehmensname kurz statt Unternehmensname lang Genutzter SKR Beraterdaten fehlen oder sind unvollständig Diese Angaben wurden wie im Dokument 1025027 beschrieben bereinigt. (Service-Release 11.14 vom 29.09.2021)   Die Kanzleidaten wurden bereits vor der Umstellung auch mit angezeigt. Wenn sie keine Angaben der Kanzlei in der Kopfzeile des BKB angezeigt haben wollen, sondern nur die des Mandanten, dann können sie diese wie folgt entfernen: 1025027 BKB- veränderte Angaben im Kopfbereich  Vorgehen:   1 Auswertungen | Finanzbuchführung | Betriebswirtschaftliche Auswertung wählen.   Das Arbeitsblatt BWA wird geöffnet.   2 Im Arbeitsblatt BWA:   Unter BWA-Auswahl: Gewünschte BWA-Form wählen. Unter Auswertung: BKB oder Vergleichs-BKB wählen. Neben der Auswahl der Auswertung den Schaltknopf Konten im Zusatzbereich oder Ohne Konten wählen, wenn kein Wertenachweis, sondern der BKB ausgegeben werden soll.   3 Bestand | Fensterinhalt | Öffnen mit | Word wählen.   Der BKB wird im Programm Microsoft Word geöffnet.   Passen Sie den Kopfbereich in Microsoft Word nach Ihren Wünschen an und geben die Auswertung dann aus.   Ich hoffe ich konnte Ihnen weiter helfen.    Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @ConnyWJ    nach Rücksprache mit unserem Entwicklungsbereich, gibt es noch keine weitere Möglichkeit der individuellen Ausgestaltung des Mahnformulars.   Wir haben mit Ihrer Anfrage eine weitere Nennung an dem bereits bestehenden Wunsch erfasst.   Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG     ... Mehr anzeigen

Hallo @Daniela_Reuter ,   wie sie berichten sind keine Änderungen an den Mandantennummern vorgenommen wurden, z.B. dass Fibu oder Lohn auf unterschiedlichen Mandantennummer erfasst werden.    Um den Sachverhalt eingrenzen und lösen zu können bitten wir Sie, sich per Telefon unter 0911-31938600 oder per  SK extern 1004321  an uns zu wenden.   Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU)  DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @s.seibold,   für Ihren Sachverhalt gibt es keine andere Tastenkombination oder die Möglichkeit den Kurznamen in den Buchungstext zu übernehmen. Der Name wird immer aus der Kontenbeschriftung (Langbezeichnung) gezogen. Wir werden Ihre Anregung jedoch aufnehmen und als Wunsch weitergeben. Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @h76469, es gibt keine Funktion im Programm, welche wie in Ihrem Fall gewünscht eine automatisierte Umbuchung vornehmen kann. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, möchten Sie eine automatisierte Buchung bzw. Funktion, um ein Konto z.B. Waren aus EU-Ausland auf Null zu setzen und diese Summe auf das Konto Bestand Waren automatisch umgebucht wird.  Es muss tatsächlich in ihrem Fall am Monatsende manuell vom Konto x auf Konto y umgebucht werden.    Wir bitten um Ihr Verständnis   Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Steuermann10 ,   vielen Dank für Ihre Mitteilung.   Nach Rücksprache mit unseren Entwicklern ist das Problem bei der Bearbeitung der Frühwarnkriterien im Controlling Report mit der Fehlermeldung #EXC61926007 bereits bekannt und befindet sich in der Analyse.    Dadurch kann noch kein genauer Termin genannt werden, wann das Problem bereinigt wird.    Wir bitten um Ihr Verständnis   Mit freundlichen Grüßen  Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @joergpauli ,   als Ergänzung hier noch das Dokument 1007025 .   Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @joergpauli ,   Sie können in der Umsatzsteuervoranmeldung über den Punkt   " Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung"   sowohl für bereitstehende als auch für übermittelte Sätze ein Datenübermittlungsprotokoll sehen. Ersichtlich sind die Übermittlungen zur:   Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung (USt 1/11) Zusammenfassenden Meldung (ZM) Diese können Sie sich anzeigen, drucken, speichern oder nach Dokumentenmanagement ablegen lassen. Wenn Sie in der RZ-Kommunikation den DFÜ-Termin Sofort nutzen, stehen Ihnen diese Funktionen unmittelbar nach dem Senden der Daten zur Verfügung.       Ich hoffe ich konnte ihre Frage damit beantworten.    Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @metalposaunist ,   Beim Rechnungsdatenservice 2.0 werden primär die Rechnungsdaten (z.B. Rechnungsnummer, Datum, Artikelnummer etc. ) übermittelt und Buchungsvorschläge bearbeitet.    Es gibt dazu bereits einen Wunsch    "Rechnungsdatenservice 2.0 soll auch Erlöskonto aus JTL und DreamRobot übernehmen" Aktuell ist das noch nicht möglich. Wir haben diese Anfrage als Nennung an den Wunsch mit erfasst.    Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Maria_St ,   vielen Dank für ihre schnelle Rückmeldung.   Das klingt gut, dann haben Sie noch etwas Zeit, wie bereits @metalposaunist in seiner Antwort erwähnte.    Bis dahin können Sie wie gewohnt ihre von der Bank bereitgestellte Datei MT940 ins Programm importieren.    Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.   Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG   ... Mehr anzeigen