Informationen zu 77 - DATEV-Community

77 · ‎12.02.2026

Besten Dank für die Antwort!! Das scheint exakt das zu sein, wie wir uns das vorgestellt haben, wie es richtig laufen muss. NUR, verstehe ich nicht, warum wir nachher den Wechselkurs im August nehmen muss, wenn die Umbuchung in den Warenbestand erfolgt. Die Zahlung hat sich ja nicht verändert. Dadurch würden dann doch Differenzen in der BWA entstehen, oder?

77 · ‎10.02.2026

Hallo zusammen, angenommen: Ich bezahle im März einen Container für 500.000 USD. Die Ware ist "im Zulauf". Die Ware gehört also mir. Im August trifft die Ware bei mir ein. Dann geht die Ware von "im Zulauf" in den "Bestand". Wie kann ich das in der Datev korrekt abbilden?? Aktuell machen wir es so, dass wir die Ware in den Bestand buchen, wenn die Ware da ist, und müssen somit den Wechselkurs nehmen, den die Datev dann im August vorgibt. Aber richtig ist der Wechselkurs aus März. Sonst haben wir große Schwankungen in der BWA die nicht richtig sind. Kann mir da jemand helfen? Besten Dank schon mal! Ich bin gespannt. Beste Grüße, Lena

77 · ‎17.04.2025

Hallo, ist es möglich für einen Wareneingang einen separaten Wechselkurs einzugeben? Ohne die anderen Kurse im selben Monat zu beinflussen?

77 · ‎07.04.2025

super!! Ich habs gefunden, vielen Dank!!!!!

77 · ‎07.04.2025

Hi zusammen, wo finde ich "Primanota - letzte Änderung" ? Ich sehe den Beitrag von @jena nicht. Ich bin jetzt in der nomalen Übersicht "Primanota"

77 · ‎02.04.2025

Hallo zusammen, kurze Frage, gibt es eine Möglichkeit zu sehen, welche Buchung von welchem Mitarbeiter gemacht wurde? Danke schon mal. Kategorien von @Katharina_Schoenweiss ergänzt.

77 · ‎13.11.2024

Ich befinde mich auf dem Kontoblatt 380 00 und möchte wissen, wie sich die Abschreibung vom Monatswert einer Position zusammensetzt. In der Inventarübersicht kann ich zwei Positionen finden, die zu dieser Abschreibung gehören, nur weiß ich nicht, woher die Summe (Monatswert) kommt. Ich kann nicht erkennen, welcher Betrag aus den einzelnen Positionen abgeschrieben wurde. Ich habe nur die Gesamt-Monatssumme und hätte gerne die Details. Ich habe dazu nichts finden können. Kann mir hier jemand helfen??

77 · ‎17.04.2024

Ob eine Neuanlage des Bestands in diesem Fall Sinn macht ist fraglich, da wir ja keine falsche Währung angegeben haben. Die Eingabewährung ist ja CHF. Aber ok, ich sehe, dass es hier erst einmal so einfach keine Lösung gibt. Danke dir für die Infos!!

77 · ‎17.04.2024

Die RG wird in UO kontiert und dann in Datev Rechnungswesen eingespielt. Der Eingabebetrag ist der Bruttowert, aber nicht der Steuerbetrag. Dieser steht in CHF drin. Das wäre schön, wenn man in den Stammdaten die Währung umstellen könnte. Allerdings ist bei Währungssteuerung: "Eingabewährung" gewählt. Die andere Möglichkeit wäre €, mehr Möglichkeiten habe ich nicht.

77 · ‎17.04.2024

Ja, die RG wir in CHF ausgewiesen, das ist der Eingabebetrag. Allerdings taucht in der Spalte Umsatz Soll der Steuerbetrag in € auf, was in diesem Fall ungünstig ist. Bzw. es würde mir ja reichen, wenn es eine zusätzliche Spalte gibt, wo die Steuer auch in CHF angezeigt wird.

77 · ‎17.04.2024

Die Vorsteuer soll nicht in DE abgezogen werden, sondern in der Schweiz. Da ich die Steuermeldung an die Schweiz selber mache, kann ich natürlich auch die Vorsteuer abziehen.

77 · ‎16.04.2024

Hallo, ich habe folgendes Problem: Auf dem Kontoblatt 1570 00 (Abziehbare Vorsteuer) wird die Vorsteuer in € angezeigt - also nur der Umrechnungswert - nicht die Steuer vom Eingabewert in CHF. Besteht die Möglichkeit, den Steuerbetrag auch in CHF anzeigen zu lassen? Vielen Dank u beste Grüße Kategorie angepasst durch @Antje_Naumann

77 · ‎26.03.2024

Ich habe in der Datev selber das Feld gefunden, womit man es möglicherweise beeinflussen kann: Status: von aktiv auf inaktiv setzen, löschen geht ja nicht, da es Buchungen in den Vorjahren gab. Ich versuche es mal damit. Vielen Dank nochmal für den Hinweis!!!! Damit habe ich vermutlich die Lösung!!

77 · ‎26.03.2024

Besten Dank für den Hinweis!!! Ja, die Nr. wurde mal in 2021 + 2022 genutzt! Wie bekomme ich die wieder raus??

77 · ‎26.03.2024

An den Stammdaten soll es nicht liegen, da ist es richtig gepflegt.

77 · ‎26.03.2024

Aktuell habe ich einen Fall, wo die RG von einem Geschäftspartner in den letzten 12 Monaten immer auf das richtige Konto gebucht wurde (bzw. einmal war das Feld leer) und im Januar plötzlich auf eine andere mir unbekannte Nr.... Diese Nr. ist auch nicht in UO gespeichert.

77 · ‎26.03.2024

ja, das richtige Konto ist hinterlegt. Die Nr. die angezeigt wird, gibt es überhaupt nicht.

77 · ‎26.03.2024

Hallo zusammen, in der Vergangenheit ist es wiederholt vorgekommen, dass ein Beleg erkannt wird und der richtige Geschäftspartner-Name dazu angezeigt wird, allerdings passt das Geschäftspartner-Konto nicht dazu, obwohl dies richtig angelegt ist. Da man natürlich nicht alle KontoNr. auswendig kennt, besteht die Gefahr, dass Belege auf ein falsches Konto gebucht werden. Gibt es hierfür eine Lösung?? Vielen Dank schon mal.

77 · ‎23.06.2023

Ab wann ist denn die konsolidierte Meldung über Datev möglich?

77 · ‎22.06.2023

Hallo Ivone, gibt es hier schon ein Update? Ist eine konsolidierte Meldung der Umsätze im OSS-Verfahren in Aussicht? Beste Grüße

77 · ‎03.11.2022

danke, ah ok, dann hab ich das mit der Lerndatei vertauscht, ja stimmt, einen Abgleich gibt es da nicht.

77 · ‎03.11.2022

ich denke der automatische Abgleich ist bei uns gegeben. Kann ich das irgendwo nachschaun, ob das bei uns aktiviert ist? Wenn ja, wo?

77 · ‎31.10.2022

Das war ein super Hinweis mit den Stammdaten direkt in Rechnungswesen! Da war es nun falsch gespeichert und dann kann ich es in DUO noch so oft ändern wie ich will - es wird falsch hinterlegt sein! Ich konnte das nun in den Stammdaten ändern und nun wird es klappen, wenn ich es nächstes Mal richtig abspeichere. Vielen Dank! 🙂

77 · ‎31.10.2022

Hallo, ich habe das Problem, dass Unternehmen Online Inhalte "gelernt" hat, die falsch sind, diese einzelnen, die falsch sind, würde ich gerne löschen. In meinem Fall geht es explizit um das Geschäftspartner-Konto des Geschäftspartner-Namen. Irgendwie hat UO da veraltete Nummern gespeichert, die gar nicht mehr angelegt sind. Bekomme ich die irgendwie raus? Vielen Dank schon mal. Beste Grüße

77 · ‎31.10.2022

Hallo @Ivonne_Lindt, super, vielen Dank für die Rückmeldung und für die Hilfe!! Dann schau ich mal im Januar, bei der nächsten Quartalsmeldung, ob es dann evtl. schon möglich ist. 🙂 Beste Grüße

77 · ‎27.10.2022

Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Konsolidierte OSS-Meldung über Datev abgeben. Wie geht das? Bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung gibt es ja die Möglichkeit. Bei dem OSS-Verfahren konnte ich die Funktion noch nicht entdecken. Kann mir da jemand helfen? Besten Dank!

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