Hallo!   Wenn ich es richtig verstehe, hat der Arbeitnehmer an einem gesetzlichen Feiertag gearbeitet.   Dann müssten 8,00 Stunden Sollzeit mit Feiertagslohn bezahlt werden und die gearbeiteten Stunden sind Überstunden.   Viele Grüße   ... Mehr anzeigen

Hallo,   wir haben das gleiche Problem!   Ebenso bekomme ich im Übernahmeprotokoll die Mitteilung, dass eine A1-Bescheinigung zur Verfügung steht. Diese erscheint aber nicht in LODAS Auswertungen.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

@a_schreiner  schrieb: der MA hat im Februar 146,75 Std. gearbeitet x seinem Stundenlohn ergibt es im Soll- wie im Ist-Entgelt die selbe Summe.   Bei 160,00 Sollstunden und 146,75 gearbeiteten Stunden kann Soll-Entgelt und Ist-Entgelt nicht identisch sein. Das Sollentgelt wäre 160,0 Std. x Stundenlohn + Leistungszulage, das Ist-Entgelt sind 146,75 Std. x Stundenlohn. Die ausgefallenen Stunden sind die KUG-Stunden. Vielleicht noch einmal die Schlüsselung der Lohnarten bzw. Stammdaten Kug prüfen. DATEV hat hierzu gute Dokumente.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Nein, 9979! Steuerfreier Verpflegungsmehraufwand ist in Zeile 20 der Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen.     ... Mehr anzeigen

Bei Verwendung des NBA 9979 werden die Spesen auf der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen. Deswegen für ich hier auf jeden Fall den vorgebenen NBA verwenden.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo,   wenn Sie einen Stundenlohnempfänger haben, der unregelmäßig arbeitet und Sie aus diesen Grund keine Verteilung der Wochenarbeitszeit erfasst haben, dann können Sie unter Personalstammdaten - Soll-Arbeitszeit in der jeweiligen Kalenderwoche die Stunden hinterlegen. Dann sollte auch der AAG-Antrag gestellt werden.   Wobei doch auch eigentlich bei einem Stundenlohnempfänger die wöchentliche Arbeitszeit und Ihre Verteilung vereinbart sein sollte (z.B. 5 AT  x 8,00 Std. = 40,00 Wochenstunden) und so in den PSD zu erfassen ist.   Viele Grüße   ... Mehr anzeigen

Sind in den Mandantenstammdaten - Auswertungen - Zahlungsverkehr die Auswertungen für die Überweisung Netto-Abzüge angelegt (analog VL, Gehalt etc.) dann sollte es eigentlich funktionieren.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Bitte mal prüfen, ob bei der eigenen Lohnart 014 ein Konto hinterlegt ist.   Bei Anlage von neuen Lohnarten und auch bei bestehenden DATEV-Lohnarten ist immer eine Kontierung vorzunehmen.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo,   vielleicht mal in LODAS Auswertungen manuell einen Holauftrag anstoßen.   Das hat bei mir das Problem gelöst.   Viele Grüße   ... Mehr anzeigen

Hallo!   In Lohn+Gehalt musste das Datentransfer-Cockpit neu eingerichtet werden.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo,   in dem Zusammenhang ist noch anzumerken, dass es durch die Änderungen im Beitragsgruppenschlüssel wohl zu Überzahlungen kommen wird. Ich nehme mal an, dass auf die Beitragsgruppe 1111 korrigiert werden muss.   Soweit ich weiß, dürfen hier Korrekturen nur für einen begrenzten Zeitraum zu Lasten des Arbeitnehmers gehen, wenn es nicht in seinem Verschulden liegt. Ich meine 3 Monate rückwirkend. Sollte der Arbeitnehmer also seinen Rentenbescheid beim Arbeitgeber eingereicht haben, ist zu prüfen, inwieweit der Arbeitnehmer damit belastet werden darf.   Viele Grüße   ... Mehr anzeigen

Hallo,   bei der Krankenkasse den U1-Satz wählen und in der Historie 05/2024 wählen, dann sollte mit der nächsten Abrechnung eine Nachberechnung erfolgen.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Ja, Daten sind synchronisiert. Das geht problemlos. ... Mehr anzeigen

Guten Morgen!   Vielleicht hilft das Dokument 5303308.   Dort wird unter Punkt 3.2.2.3 beschrieben, wie das Ausfallgeld berechnet wird.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Es wird im Abrechnungsmonat April die Nachberechnung für Februar erfasst. Mit der Abrechnung April wird gleichzeitig ein "neuer" Ausdruck der Februar-Abrechnung erstellt.      ... Mehr anzeigen

Es kann die gleiche Lohnart benutzt werden. Wird auf der Abrechnung dann im Nachberechnungsmonat im Minus ausgewiesen. ... Mehr anzeigen

Aus der Erfassungstabelle im Februar werden keine Bewegungsdaten gelöscht. Die Korrektur läuft im laufenden Monat mit Eingabe der Bewegungsdaten unter "Nachberechnung Standard". Hier müssen die zu viel gezahlten Stunden mit minus erfasst werden.   Wenn dann in den Personalstammdaten die Fehlzeit korrekt angelegt ist, sollte sowohl die Bescheinigung als auch die Stundenkorrektur verarbeitet werden. ... Mehr anzeigen

Die Korrektur der Bewegungsdaten muss im aktuellen Monat in der Erfassungstabelle Nachberechnung erfasst werden. Dann sollte es verarbeitet werden.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo! Die Fehlzeit Kinderkrankengeld wird eigentlich in den Personalstammdaten unter Beschäftigung / Fehlzeiten erfasst. Bei Gehaltsempfängern wird die Kürzung automatisch berechnet (nach der in den MSD hinterlegten Formel). Bei Stundenlohnempfängern sind die bezahlten Stunden um die Fehlzeitstunden zu kürzen.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Warum sollte das nicht richtig sein? Wenn sich durch Nachzahlungen ein neuer Nettobetrag ergibt, dann wird auch der pfändbare Betrag geprüft und ggf. nachberechnet.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo!   Eine Arbeitsbescheinigung muss erstellt werden, wenn 78 Wochen Krankengeldbezug erreicht sind. In den Fehlzeiten muss der Krankengeldbezug beendet werden und eine neue Fehlzeit "Ende Krankengeld / Beginn Arbeitslosen" angelegt werden. Das genaue Datum wird elektronisch von der Krankenkasse gemeldet. Wenn nicht, dann erfragen.   In diesem Fall muss der Monat, in dem das Krankengeldende liegt bereits abgerechnet sein.   Auszug aus dem Dokument 1070718:   "Ist eine Arbeitsbescheinigung aufgrund der Fehlzeit Ende Bezug Krankengeld/Beginn Bezug Arbeitslosengeld zu erstellen, muss unter Personaldaten | Beschäftigung | Kündigung/Entlassung nur im Register Zahlungen bei Austritt in der Liste Leistungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nein geschlüsselt werden. Für die Fehlzeit Ende Bezug Krankengeld/Beginn Bezug Arbeitslosengeld darf kein Ende-Datum erfasst werden, wenn eine Arbeitsbescheinigung angefordert wird. Weitere Angaben sind unter Kündigung/Entlassung nicht erforderlich."   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo,   das Kennzeichen findest du unter Personaldaten - Sozialversicherung - DEÜV Statuskennzeichen DEÜV = 2 (geschäftsührender Gesellschafter GmbH)   Personaldaten rückwirkend ab Januar 2024 ändern. Dann sollte es funktionieren.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Guten Morgen!   Wenn es euer Firmenkonto ist , ist es dann nicht am einfachsten das zurückgekommene Geld manuell auf das neue Konto des Arbeitnehmers zu überweisen? Die Lohnabrechnung ist doch bis auf die Bankverbindung korrekt. Ich würde die Stammdaten nur für den Folgemonat ändern.   Viele Grüße P. Spitzer ... Mehr anzeigen

Ich habe keine Idee, ob man die Importdaten nochmal aufbereiten kann. Einen DATEV-Abruf für 2022 ist meiner Meinung nach nicht mehr möglich. Dann bleibt wohl nur die manuelle Erfassung. ... Mehr anzeigen

Hallo!   Ich gehen mal davon aus, dass eine Korrektur für 2022 gemacht werden soll. Die IW-Elan Version für 2022 müsste man noch herunterladen können. Dann sollte es elektronisch funktionieren. Eine Verrechnung kann dann ggf. im 2023 übermittelt werden.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen