Informationen zu björn - DATEV-Community

björn · ‎05.04.2017

Hallo Herr Lutz, Sie können die Selektion wie folgt vornehmen: Im geöffneten Fenster der Probeabrechnung auf "Lohn-Viewer" klicken, anschließend auf "Ausgeben" und dann die entsprechenden Zeilen markieren und drucken. Dann werden nur die markierten Zeilen gedruckt und der Rest nicht berücksichtigt. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎05.04.2017

Hallo Herr Ramm, das Recht hat in der Administration der Rechteverwaltung die gleiche Bezeichnung und ist auch an der gleichen Stelle zufinden. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎05.04.2017

Hallo Frau Baum, wenn ich das richtig Verstanden habe wird der Bezug mit der April Abrechnung bezahlt oder? Wenn ja dann ist die Berechnung richtig. Da die Mitarbeiterin in 2017 kein sozialversicherungspflichtiges Entgelt bekommen hat kann für den sonstigen Bezug auch keine SV berechnet werden. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎04.04.2017

Hallo Herr Thiele, ja mit der Auswertung Nr. 88 (Buchungsbeleg ASCII-Import Standard) oder 86 (Buchungsbeleg ASCII-Import). Dies funktioniert aber nur wenn Ihr Mandant ASCII Daten bei sich im System einspielen kann. Ggf. muss Ihr Mandant noch das richtige Format bei sich im System anlegen damit die Daten korrekt verarbeitet werden können. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎04.04.2017

Sorry Frau Hecht, wenn Sie dies über die Programmsuche im Arbeitsplatz nicht finden haben Sie dieses Programm nicht bzw. Sie setzen nicht LODAS comfort ein. Hier ist das Programm kostenlos. Ansonsten können Sie es über den DATEV Shop auch extra bestellen. Eine Alternative weiß ich leider nicht. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎04.04.2017

Hallo Herr Hecht, sie können sich eine Liste im Programm Daten-Analyse-System erstellen und dann rauslassen. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎04.04.2017

Hallo Herr Ramm, sie finden diese im Unternehmen Online unter Auswertungen Personalwirtschaft -> weitere Auswertungen -> AZK..... Wenn Sie diese nicht sehen fehlen zu dieser Auswertung die Rechte im Unternehmen Online. Dann müssen Sie sich an Ihren Admin oder ggf. Steuerberater wenden, dass Sie die Rechte freigeschaltet bekommen. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎31.03.2017

Hallo Herr Waitz, prüfen Sie mal in Lodas unter Finanzbuchführung -> Buchungsbeleg allgemein -> Register Kostenstellen/Kostenträger ob die Verteilung richtig hinterlegt ist. Vielleicht liegt es ja daran. Habe leider nur Kostenrechnungen bei Mandanten die nicht am AAG teilnehmen. Schönes Wochenende und Gruß Björn Niggemann

björn · ‎31.03.2017

Hallo Herr Waitz, natürlich sollten die Ertragsbuchungen von der AAG Erstattung mit Kostenstellen gebucht werden. Dadurch wird ja der Personalaufwand reduziert und das Ergebnis besser. Um eine Transparenz der Kosten und Erträge der einzelnen Kostenstellen zu haben sollte dies auch auf der jeweiligen Kostenstelle berücksichtigt werden, da sonst der Aufwand auch ohne Kostenstelle gebucht werden muss. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎30.03.2017

Hallo Frau Winkler, wenn der Buchungsbeleg vor der Wiederabrechnung noch nicht eingelesen wurde gibt es keine Probleme, da der alte Buchungsbeleg durch die Wiederholungsabrechnung ersetzt wird. Ist der Lohn schon verbucht und der Stapel noch offen können die alten Daten gelöscht werden. Ansonsten ist dies nur noch über eine Generalumkehr möglich oder man vergleicht beide Buchungsbelege und bucht die Differenzen manuell nach. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎27.03.2017

Achso. Das habe ich noch nie gemacht. Aber ich würde vielleicht sagen, dass er in die Tageslohnsteuertabelle reingeht und vielleicht für die Sozialversicherung 20% abgezogen werden.

björn · ‎27.03.2017

Hallo Frau Marschall, schauen Sie sich mal die Auswertung 133 an. Da wird glaube ich die Berechnung dargestellt. Prinzipiell würde ich sagen, dass es aber je nach Umrechnungsformel im Februar zu einem Höheren Abzug kommen kann als in den anderen Monaten, da der Februar 2 bzw. 3 Tage weniger hat wie ein normaler Monat. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎27.03.2017

Probieren Sie doch mal meinen Arbeitsschritt in der Fibu aus. Sollte das nicht funktionieren müssen in LODAS Änderungen vorgenommen werden.

björn · ‎27.03.2017

Hallo Frau Dilmann, Sie müssen mal bei jedem Mitarbeiter unter Sozialversicherung/Allgemeine SV-Daten im Register Unfallversicherung prüfen ob eine abweichende Gefahrtarifstelle eingetragen wurde bzw. in dem Feld die Hauptgefahrentarifstelle mit 100 % hinterlegt ist. Dann müssen Sie diese Eingaben beim Mitarbeiter am besten rückwirkend zum 01.01.2017 rausnehmen, wenn der Mitarbeiter der Hauptgefahrentarifstelle zugeordnet ist. Sollte eine abweichende gültig sein müssen Sie darauf achten, dass die Gefahrentarifstelle von der neuen Mitgliedschaft hinterlegt ist. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎27.03.2017

Hallo Frau Joswig, in der Fibu über Mandant ergänzen die Lohnbuchungen holen und nach der Verarbeitung über Stapelverarbeitung verbuchen. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎27.03.2017

Hallo Frau Villani, Sie müssen im Unternehmen Online in das Ablage Register von dem gebuchten Belege gehen und von da aus wieder in den Posteingang verschieben. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎24.03.2017

Hallo Herr Kleczka, interessante Info. Um welche Sparkasse handelt es sich denn bei Ihnen? Wir haben noch keine Info bekommen werden es aber mal im Auge behalten. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎23.03.2017

Hallo Herr Reichardt, haben Sie bei der BG mit der "neuen" Mitgliedsnummer einen Sondertatbestand ausgewählt? Wenn ja müssen Sie diesen rückwirkend im Januar 2017 rausnehmen. Der Sondertatbestand darf nur in 2016 enthalten sein. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎23.03.2017

Hallo Herr Ramm, standardmäßig ist in LODAS ein Zeitversatz von 5 Tagen enthalten. D. h. die Abrechnung wird erst 5 Tage nach dem Abrechnungsdatum im Unternehmen Online bereitgestellt. Soll dies früher geschehen muss man den Zeitversatz reduzieren. Dies ist in LODAS unter Auswertungssteuerung -> Zusatzeinstellungen -> Register "Unternehmen Online" -> im Feld "Zeitversatz für Zugriff durch Mandanten" möglich. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎23.03.2017

Hallo Frau Brömer, aus UO können leider keine Mahnungen erstellt werden. Der Mandant kann sich lediglich die OPOS-Liste und -Konten ansehen um die Zahlungseingänge zu überwachen. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎22.03.2017

Das sieht alles soweit richtig aus. Die letzte Übersicht haben Sie für die Chefübersichten Nummer 2 gemacht oder? Oder haben Sie diese vielleicht für eine andere Nummer vorgenommen? Ich würde höchstens nochmal den BAB neu rechnen lassen und schauen, ob sich die Darstellung ändert. Ansonsten kann ich Ihnen da auch nicht weiter helfen. Wüsste jetzt spontan keine weitere Einstellungen. Gruß

björn · ‎22.03.2017

Hall Frau Plügge, dann hilft denke ich nur ein Anruf bei der Bank weiter, dass die eventuell etwas bei sich im System umstellen müssen. Gruß

björn · ‎22.03.2017

Guten Morgen Frau Plügge, Sie müssen hierfür die Auswertungen 200, 201 und 202 in der Auswertungssteuerung unter Zahlungsverkehr anlegen. Dabei muss die Auswertung 200 auf "DÜ an Institutionen" in der Spalte "Datenübermittlung" geschlüsselt werden. So haben wir es bei unseren Mandanten angelegt. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎22.03.2017

Können Sie bitte nochmal einen Screenshot von dem Fenster machen für das bearbeiten der Chefübersicht ich vermute dass da der Fehler liegt.

björn · ‎21.03.2017

und die Konsolidierung?

björn · ‎21.03.2017

Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Können Sie mal ein Screenshot einfügen?

björn · ‎21.03.2017

Hallo Frau Nico, am besten ist sie buchen die Krankstunden mit der Stammlohnart "145" getrennt von den Arbeitsstunden. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎21.03.2017

Die Zuordnung zur Gruppe nehmen Sie unter Stammdaten -> Kosten- und Leistungsrechnung -> Konsolidierung vor. Wenn hier Ebenen hinterlegt sind dann einfach mit doppel Klick öffnen. Anschließend können die Einzelnen Kostenstellen zugeordnet werden. Sieht bei mir wie folgt aus:

björn · ‎21.03.2017

Wenn Sie Ihre Tabelle wie folgt anlegen erhalten Sie immer die Gruppen Summe zuerst und anschließend die Kostenstellen die in der Gruppensumme enthalten ist.

björn · ‎21.03.2017

Einfach bei BAB-Zeilen und Kst./Kons.-Elem. rechts unten in der Tabelle auf das Sternchen klicken bzw. auf das leere Feld in der Spalte "Ebene". Wenn Sie Zeilen einfügen wollen müssen Sie die Zeile davor oder danach markieren und die rechte Maustaste drücken und entsprechend die Zeile einfügen.

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