Informationen zu björn - DATEV-Community

björn · ‎01.09.2016

Hallo Herr Rohwäder, für Lodas gibt es bereits eine Möglichkeit. Oben neben Mandant auf Mitarbeiter -> Mitarbeiter übergreifend ändern -> Entlohnung etc. Hier können sie bei allen Mitarbeiter gleichzeitig die Daten ändern entweder einzeln oder über "Tabellenwerte bearbeiten" für alle Arbeitnehmer einheitlich. Problem ist nur, dass in der Ansicht auch die ausgetretenen Arbeitnehmer auftauchen. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎01.09.2016

Hallo Herr Klunk, eine farbliche Markierung ist leider nicht möglich.

björn · ‎01.09.2016

Guten Morgen Herr Klunk, Sie können sich ein Notizfeld zum Beleg hinzufügen lassen, indem sie beim Buchen oben auf den "Schraubenschlüssel" klicken und dann auf Notizfeld anzeigen. Anschließend erscheint eine gelbe Zeile oberhalb der dem Beleg. Hier können Sie Ihre Notizen dann eintragen. Ob dies Ihren wünschen entspricht kann ich leider nicht sagen aber ein Versuch ist es doch wert? Gruß Björn Niggemann

björn · ‎30.08.2016

Hallo Frau Kaiser, im Unternehmen Online ist so eine Darstellung meines Wissens nach nicht möglich. Es geht nur wie Hr. Preuß es beschrieben hat aus der Finanzbuchhaltung raus oder über die Auswertung Bankkontoumsätze. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎30.08.2016

Hallo Frau Loos, warum werden denn überhaupt diese Mitarbeiter auf einmal mit auf dem Protokoll aufgeführt? Kann man dass nicht wieder ändern, sodass diese Mitarbeiter wie bisher nicht auf dem Protokoll erscheinen? Das denke ich wäre doch die beste Lösung für alle. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎30.08.2016

Hallo Frau Fus, die "alten" Auswertungen erhalten Sie leider nur über eine CD, da diese beim Mandantenübertrag nicht übertragen werden. Jedoch können Sie selber für die fehlenden Monate die CD über LODAS abrufen oder lassen dies den vorherigen Berater machen, da diese CD natürlich Kosten verursacht. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎30.08.2016

Hallo Herr Müller, sie müssen wenn Sie die Zeilen einzeln markieren die Taste "Strg" gedrückt halten und können dann in ein Kästchen klicken. Es werden dann automatisch bei allen anderen Kästchen ebenfalls die Haken gesetzt die Sie vorher markiert haben. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎29.08.2016

Hallo Frau Albers, nachdem Sie sagen, dass die Altersversorgung ab 01.07.15 zusätzlich abgeschlossen wurde, sind beide Verträge getrennt zu beachten. Von daher handelt es sich um eine Alt- und Neuzusage. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎29.08.2016

@ Datev Warum ist eine direkte Erfassung der Belege aus Unternehmen Online in der Erfassung der wiederkehrenden nicht möglich, obwohl in der Buchungszeile auch der Button für ein Belegfeld vorhanden ist? Könnten man hier eine Verbesserung vornehmen, sodass die Belege auch hier direkt gebucht werden können? Gruß Björn Niggemann

björn · ‎29.08.2016

Zur Zeit ist dies nur möglich in dem der Beleg nach der Verbuchung der wiederkehrenden manuell angehängt wird.

björn · ‎25.08.2016

Die andere alternative wäre das Programm "Belegtransfer" hierüber werden die Rechnungen in einen vorher angelegten Ordner hineingespeichert zu dem die Verknüpfung zum Belegtransfer besteht und anschließend über Daten senden ans Unternehmen Online geschickt. Wichtig: Die Rechnungen werden anschließend automatisch aus dem Ordner gelöscht um Verdopplungen zu vermeiden.

björn · ‎25.08.2016

Haben Sie vielleicht noch den Mitarbeiter offen oder eine andere Maske im Mandant? Dann vorher alles schließen und erneut probieren Eine Kollegin oder Kollege von Ihnen ist nicht zufällig auch gerade drin? Die Daten wurden hoffentlich noch nicht an das Rechenzentrum geschickt? Wenn ja ist eine Löschung nicht möglich. Ich gehe davon aus, dass Sie Lodas einsetzen. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎25.08.2016

Hallo Herr Hecker, ja das stimmt, da hatte ich ebenfalls einen Gedankenfehler bei der Berechnung. Das ist nur 1 zu 1 wenn keine weiteren Bezüge nebenbei gezahlt werden.

björn · ‎25.08.2016

Also wir hatten bisher nie Probleme in einer Prüfung. Da bei dieser Lohnart genauso das Bruttogehalt hochgerechnet wird.

björn · ‎25.08.2016

Es müsste aber trotzdem die 238,00 € unterm Strich mehr rauskommen. Haben Sie es mal mit einem Netto-Festbezug probiert. Vielleicht kollidieren hier der Stundenlohn und das Gehalt miteinander.

björn · ‎25.08.2016

Hallo Herr Kleczka, bitte halten Sie mich hier auf dem laufenden, das würde mich dann auch interessieren, da ich bei unseren Mandanten ebenfalls immer wieder Unternehmen Online installiere. Damit ich in der Zukunft für solche Fälle gewappnet bin.

björn · ‎24.08.2016

Hallo Herr Kleczka, installieren Sie einfach mal das Sicherheitspaket compact V. 3.2 erneut. Dies war bei mir mal der Fall. Der Microsoft Patch KB3033929 ist installiert oder? Dieser ist bei Windows 7 notwendig. Weitere Informationen finden Sie auch in der Info-Datenbank: Dok.-Nr. 1017284. Es kann auch in manchen Fällen vorkommen, dass Sie das DATEV Sicherheits-Zertifikat installieren müssen. Gruß

björn · ‎23.08.2016

Hallo Herr van Meegen, nein. Nach Auffassung des GKV-Spitzenverbands und dem Prüfdienst der Deutschen Rentenversicherung können diese weiterhin außerhalb vom Lohn gezahlt werden. Die Zahlungen bleiben dann steuer- und sv-frei. Die Niederschrift dazu finden Sie im Dokument 0208245.

björn · ‎23.08.2016

Hallo, wir haben in so einem Fall das Mutterschaftsgeld immer manuell berechnet. Allerdings müssen Sie ja nur einen Zuschuss zahlen wenn der Mitarbeiter vorher mehr als 390,00 € erhalten hat. Liegt ihnen denn der Anteil von dem anderen Arbeitgeber vor? Sie können auch mal in der Registerkarte "Verdienstangaben" die Felder über Angaben zum Mutterschaftsgeld bei Nebenbeschäftigung ausfüllen und testen, ob das Programm dann die Berechnung automatisch vornimmt. Dies haben wir auch noch nicht probiert. Gruß

björn · ‎22.08.2016

Hallo Frau Nico, wir lassen uns immer noch zusätzlich die Lohnsteuermerkmale von dem Mitarbeiter mitteilen, damit wir den Lohn abrechnen können. Sollte diese nicht passen gibt es ja eh eine Rückmeldung vom Finanzamt und im nächsten Monat dann eine Nachberechnung. Sie können natürlich auch die Steuerklasse 6 hinterlegen. Wir sind da eher großzügig damit der Mitarbeiter keine zu großen einbußen hat. Bisher gab es auch keine Beanstandungen bei Prüfungen mit unserem Verfahren. Der Lohn kann auch mit fehlender Idnr. erstellt und versendet werden. Solange diese jedoch fehlt gibt es natürlich auch keine Anmeldung an das Finanzamt und auch keine Rückmeldungen. Eine Wiederholungsabrechnung muss eigentlich nicht erstellt werden, da man die Änderungen auch über eine Nachberechnung im Folgemonat vornehmen kann. Ich hoffe das hilft Ihnen weiter.

björn · ‎19.08.2016

Nach dem festschreiben ist keine Änderung der Buchung mehr möglich. Man kann dies nur lösen wenn man, die Teilzahlungen vorher auf ein Verrechnungskonto bucht und sobald die Rechnung da ist, diese auf die Rechnung umbucht oder eben durch eine GU-Buchung.

björn · ‎18.08.2016

Hallo Herr Schroeder, die DATEV erstellt die Buchungen bei RZ Bankinfo, aus meiner Sicht, wie diese vom Konto abgebucht werden oder eingehen. Die Banken sortieren jedoch die Buchungen teilweise erst nach Abbuchungen aufsteigend und anschließend nach Einnahmen aufsteigend für jeden Tag. Wenn Ihr Kunde die Ausdrücke selber erstellt, kann er die Sortierung wahrscheinlich auch dabei ändern? Ob es seitens der DATEV bei den Bankkontoumsätzen eine Auswahl Möglichkeit gibt weiß ich leider nicht. Vielleicht hat jemand anderes hier Erfahrung. Die Auszugsnummern in Belegfeld 2 müssen Sie denke ich immer manuell eintragen. Hier gibt es denke ich keine automatische Lösung. Aber vielleicht weiß auch hier jemand mehr. Gruß

björn · ‎18.08.2016

Hallo Frau Troike, in so einem Fall erhält der AN weniger Krankengeld, da das laufende Brutto in diesem Monat niedriger ist als das vereinbarte. Deshalb muss das laufende Brutto in so einem Fall in dem Monat eingetragen werden, bevor der AN krank geworden ist, damit die Berechnung für das Krankengeld korrekt ist. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎15.08.2016

D. h. sie haben den aktuellen Monat abgerechnet und erst danach festgestellt, dass der BAV Vertrag vorher gelöscht worden ist und dadurch gab es Nachberechnungen. Richtig?

björn · ‎15.08.2016

Hallo Frau Gronewold, da müssen Sie den Vertrag wieder rückwirkend anlegen.

björn · ‎12.08.2016

Hallo Herr Hartwig, wenn Sie die Zahlungen generieren und an den Zahlungsverkehr übergeben müssen Sie in dem sich öffnenden Fenster den Haken unter Ausgleichsbuchungen automatisch generieren bei Überweisungen/Lastschriften setzen. Anschließend noch die Felder mit dem Datum und der Bezeichnung ausfüllen und es wird dann automatisch ein Buchungsstapel erzeugt, den Sie nur noch einspielen müssen. Dann werden alle gezahlten Rechnungen automatisch verbucht und Sie brauchen die Zahlung von der Bank nur noch auf das Verrechnungskonto verbuchen und fertig. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎11.08.2016

Hallo Herr Knüttel, sie brauchen einfach nur das Fälligkeitsdatum in Belegfeld 2 eintragen.

björn · ‎11.08.2016

Keine Ursache. Gern geschehen.

björn · ‎11.08.2016

Sie müssen mit 5004650 buchen.

björn · ‎11.08.2016

Dann müssen Sie unter Stammdaten -> Mandantendaten -> Grunddaten Rechnungswesen noch den Haken unter Kontenfunktionen bei Individuelle Funktionen nutzen setzen. Dann müssen Sie Ihre Buchung statt mit dem 9er Schlüssel mit dem 50er Schlüssel buchen.

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