Rewe digitale Belege buchen - automatischen Vorschlag ändern Kto/Gegenkonto

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Hallo alle,

hab eine Frage:

Beim Buchen von digitalen Belegen aus UO wird automatisch vorgeschlagen mit Kreditor vorne (als Gegenkonto) und hinten das Sachkonto. Somit muss auch der Buchungsschlüssel vorne dazu und obacht bei S/H.

Kann man das irgendwie einstellen, dass man wie gewohnt vorne das Sachkonto mit BU-Schlüssel eingibt (er das direkt so vorschlägt) und als Konto hinten den Kreditor?

Das ist eine ganz schöne Umstellung, gerade wenn man nicht nur welche mit Digitalen Belegen hat. Teilweise ist dann bei dem Bankbuchen aufgefallen, dass doch ein S/H mal vertauscht wurde, weil in alte Gewohnheiten getappt.

In Einstellungen hab ich schon geschaut und eine ganze Reihe an Dokumente und auch Erklärvideos geschaut, aber genau das wurde nicht gefunden.

Danke.

[#2]

Hallo Frau Hacker,

sie können einmal den Belegkreis ändern.

Dafür gehen Sie im Unternehmen Online auf der Startseite rechts auf den Punkt "Stammdaten" bei weiterführende Links, anschließend bei Belegtypen auf "Verwalten".

Hier können Sie dann über die Aktion "Belegtyp bearbeiten" die Beleginformation auf "Umsatz mit Soll-Kennzeichen" oder "Haben" abändern und müssen in der Buchhaltung nicht Ihre Buchungszeile ändern.

Wichtig wenn Sie hier den Rechnungseingang abändern, dann müssen Sie auch den Rechnungsausgang ändern.

ODER

Sie ändern Ihre Buchungszeile im Rechnungswesen im Belege buchen unter Eigenschaften - > Buchungssatz -> Optionale Erfassungsfelder und dann Maximal (Gegenkonto-Konto) oder (Konto-Gegenkonto).

Gruß

Björn Niggemann

[#3 · Accepted solution]

Hallo Frau Hacker,

wenn Sie sich im Belege Buchen buchen befinden, können Sie seitlich die Eigenschaften einstellen.

Unter Buchungssatz gibt es den Punkt Optionale Erfassungsfelder.

Dort können Sie die Darstellung der Buchungszeile anpassen. Normalerweise ist Maximal (Gegenkonto-Konto) ausgewählt. Wenn SIe des auf Maximal (Konto-Gegenkonto) ändern, steht nach dem Umsatz direkt das Konto und dann folgt erst das Gegenkonto.

Gruß Y.Pfumfei

[#4]

Hallo Frau Hacker,

üblicherweise beleibt bei einem Buchungsstapel  das Konto gleich während sich nur das Gegenkonto (Also der Kunde / Lieferant) ändert.

Daher hat es sich eingebürgert, daß erst der Kunde / Lieferant, zu erfassen ist, und sich der Rest per Schleppfeld automatisch füllt. Gerade beim stapelweisen Einhacken von Rechnungen spart sich der Mitarbeiter viel Zeit und seit Urbeginn (Olivetti- Maschinen) wird so gearbeitet.

Und [UST- Schlüssel - Opos] ist weniger fehlerträchtig, wie [UST- Schlüssel - Nuller- Konto]. Da die Konten unterschiedliche Länge haben (Anlage- Bereich) können hier Eingabefehler passieren und irgendwie ist der UST- Sachverhalt immer mit dem Kreditor verknüpft (EU usw. ).

Gruß, Kolberg

[#5]

Hallo,

Danke.

Ich bin es gewohnt das feste Konto hinten zu haben, so wie hier das gesamte Büro. Gelernt hab ich es auch so. Seit 13 Jahren klappt es gut. Gleiches Prinzip wie bei Bankkonto und Kasse.

Grüße

[#6]

Danke,

Ich werde das testen und die Umstellung von der Buchungszeile wird wohl das einfachste sein.

[#7]

Habe es nun getestet mit dem Umstellen der Buchungszeile. So komme ich gut klar, stelle halt dort jetzt öfters um 😉

Danke an alle.