Informationen zu Ivonne_Lindt - DATEV-Community

nicole485 · ‎15.07.2025

Hallo @anjamartin, perfekt so war unser Ablauf auch. Der Mandant wollte aber den Aufwand nicht betreiben und die nicht zugeordneten Werte prüfen. Vielen Dank LG Nicole Schmorleiz

Ivonne_Lindt · ‎09.07.2025

Hallo @ChrisW , Ihr Sachverhalt ist eine sehr individuelle Beschreibung und es gibt dafür keine Pauschale Lösung. Wir bitten Sie, sich im Service Servicekontakt online zu melden, damit einer der Kollegen:/innen sich mit Ihnen in Verbindung und den Sachverhalt prüfen kann.

Ivonne_Lindt · ‎08.07.2025

Hallo @anna_morenz , um Ihren Sachverhalt prüfen und analysieren zu können, bitten wir Sie, sich im Service Servicekontakt online zu melden. Einer unserer Kollegen-/innen wird sich mit Ihnen dann in Verbindung setzen.

Ivonne_Lindt · ‎07.07.2025

Hallo @michaelboenigk , Sie haben bereits heute von einer Kollegin aus dem Service den Workaround erhalten. Bitte folgenden Workaround versuchen: Maximieren Sie den Beleg auf dem zweiten Monitor nicht ganz. Achten Sie darauf, dass der Belegviewer auf keiner Seite am Monitorrand anstößt. Sollte es weiterhin Probleme geben, dann wenden Sie sich bitte noch einmal an den Service.

Ivonne_Lindt · ‎04.07.2025

Hallo @f_mayer , wenn die OPOS EB Werte in 2024 schon festgeschrieben sind, lassen sich manuelle Auszifferungen aus 2023 leider nicht mehr durch die OPOS Saldenübergabe übergeben und auch nicht über die Saldovorträge. In diesem Fall müsste hier in 2023 und 2024 die Auszifferung manuell aufgehoben und richtig ausgeziffert werden. Wenn Sie dazu Unterstützung benötigen, dann melden Sie sich bitte im Service Servicekontakt online .

HaHagena · ‎01.07.2025

Die Fehlermeldung ist inzwischen ohne weiteres Zutun wieder verschwunden.

Ivonne_Lindt · ‎27.06.2025

Hallo @jre und @DrNo , das Löschen und erneute Bestellen des Automatisierungsservice Rechnungen führt für Ihren Sachverhalt nicht zur Lösung, da die gespeicherte Historie erhalten bleibt. Geändertes Buchungsverhalten wird über das Senden der Daten ins DATEV-Rechenzentrum "gelernt". Beobachten Sie das Vorschlagsverhalten bitte noch für weitere 2 Monate. Wenn weiterhin die bisherigen Buchungsschlüssel vorgeschlagen werden, senden Sie uns einen Servicekontakt Servicekontakt online zum Programm Kanzlei-Rechnungswesen, damit wir den Sachverhalt analysieren können.

StB_in · ‎24.06.2025

Die einfachste Lösung wäre, dass die Datev bei der Standard EÜR BWA die Zeilen 1540 ff herausnimmt und für „Liebhaber der unsinnigen EÜR Liquiditätsrechnung“ ein Hilfedokument verlinkt, bei dem eine zusätzliche individuelle BWA mit einer für den Import der Zeilenstruktur zur Verfügunug gestellten CSV Datei hinterlegt wird. Das sieht dann so unten aus. Es können Wetten angenommen werden, wie oft dieses Muster heruntergeladen werden wird (m.E. unter 2-stellig jährlich). Gibt es noch weitere unlösbare Problemstellungen über die bei der Datev mehr als 6 Jahre gebrütet wird und wo Anwenderunterstützung hilfreich wäre? 🙂

m_brunzendorf · ‎10.06.2025

@NadjaS schrieb: danke und ja. Es scheint nur leider außer "Mautgebühren" im Zusammenhang mit dem Fuhrpark keinen passenden und zulässigen Kontenzweck zu geben Weil Sie bisher nicht ins Detail gegangen sind gehe ich auf Grund der oben gemachten Aussage davon aus, dass Sie gerne etwas im Kfz-Bereich hätten. Warum "versteifen" Sie sich so auf das Wort "Gebühren"?' Was ist denn mit dem Konto #4580 "Sonstige Fahrzeugkosten" im SKR03? Oder wenn Ihnen von einem Dienstleister entsprechende Kosten weitergegeben werden das Konto #4595 "Fremdfahrzeugkosten"? Oder wenn es nicht in die "Dreierklasse" gehört und nicht soooo oft vorkommt und im Jahr kein allzu großer Betrag ist: zur Not das Konto #4900 "Sonstige betriebliche Aufwendungen"? Bei all diesen Vorschlägen kann ich jetzt nur spekulieren, wie man bei den Überlegungen, die ich von Ihren Infos ableite, überhaupt auf das Konto "Streuartikel" kommen kann. Das wäre für mich ja wie Äpfel mit einer Tüte Chips zu vergleichen. Eventuell können Sie hier noch ein bisschen Licht auf den Boden der Chipstüte bringen. Viele Grüße

Andreas_Thaler · ‎06.06.2025

Hallo @schlobohm , wenn Sie nicht wünschen, dass bestimmte Beträge in die Anlage V übertragen werden, besteht die Möglichkeit, ein Bestandskonto auszuwählen und dieses zur Verrechnung zu nutzen. Hierfür eignet sich besonders der durchlaufende Posten im SKR04 (Konto 1370 00). Für diese Jahr planen wir die Einführung von "Branchen-" Konten, die den Zusatz "Hausgeld" tragen. Diese werden im SKR04 ab Konto 1370 10 verfügbar sein. Falls Sie nach weiteren Konten suchen, können sie über den Menüpunkt Stammdaten | Informationen zu Auswertungen und Kontenzwecken einsehen, welche Konten in die jeweiligen Posten und Auswertungen einfließen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im DATEV Hilfe-Center unter "Informationen zu Auswertungen und Kontenzwecken anzeigen".

thorstenmüller · ‎28.05.2025

@jjunker schrieb: @schmulz : Ich würde ja gerne Lachen. Leider beschreibt die Zeitachse wohl tatsächlich den zu erwartenden zeitlichen Ablauf. ...und ehrlich gesagt kann ich es auch nicht ganz verstehen, was daran so aufwendig sein soll. Irgendwo rechts einen Button im Programm platzieren, der es dem Benutzer ermöglicht, auch die Auftragsnummer zu prüfen und dann den Verwendungszweck neben der Rechnungsnummer auch mit der Auftragsnummer für eine Zuordnung abzugleichen. Die Daten stehen ja wahrscheinlich in einer Datenbank, da dürfte die technische Umsetzung soooooo groß nicht sein. Und es würde auch die kommenden 4 Jahre mehr Freude bei der Bearbeitung bereiten...

turms · ‎24.05.2025

merci...

Ivonne_Lindt · ‎23.05.2025

Hallo @zm , wir konnten den Fehler bisher nicht ausbauen. Einen genauen Zeitpunkt der Bereinigung können wir Ihnen noch nicht nennen. Das von Ihnen hinterlegte Dokument 1038665 wird aktualisiert, sobald wir eine Rückmeldung aus der Entwicklung haben. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis

Ivonne_Lindt · ‎23.05.2025

Hallo @stbchrira eine automatisierte Lösung gibt es nicht, jedoch können Sie folgende Lösungsansätze versuchen. Um Ihre Ausgangsrechnungen direkt in Ihren Kanzleibestand in DATEV Unternehmen online aus der Rechnungsschreibung bereit zustellen, können Sie wie folgt vorgehen: Die Rechnung kann automatisch im Dokumentenmanagement (Dokumentenablage oder DATEV DMS) archiviert werden beim Drucken und Verarbeiten. Die Rechnung wird als PDF-Datei beim jeweiligen Mandanten im Dokumentenmanagement abgelegt. Aus dem Dokumentenmanagement können Sie die Rechnungen manuell in Ihren Kanzleibestand in DATEV Unternehmen online exportieren. Im Dokument PDF-Exemplar der Rechnung automatisch im Dokumentenmanagement archivieren finden Sie zu diesen Schritten eine Anleitung. Wenn Sie FIBU-Buchungssätze für Ihre Kanzlei-Buchführung bereitstellen, werden die abgelegten Rechnungen jetzt automatisch mit dem Buchungssatz verknüpft. Die Verknüpfung zum Beleg bleibt erhalten, wenn Sie die Rechnungen aus dem Dokumentenmanagement in Ihren Kanzleibestand in DATEV Unternehmen online exportieren. Die Beschreibung für die Einrichtung zur Bereitstellung der FIBU-Buchungssätze für Kanzlei-Rechnungswesen finden Sie in diesem Dokument Einrichtung zur Bereitstellung der Buchungssätze . Eine Beschreibung für den Export von Dokumenten aus dem Dokumentenmanagement finden Sie in diesem Dokument Export von Dokumenten Sie können die Rechnungen mandantenübergreifend markieren und exportieren oder per E-Mail über DATEV Upload Mail bereitstellen: Im DATEV Arbeitsplatz: Navigationsbereich | Dokumente wählen. In der Übersicht: Dokumente | Mandant öffnen. In der Schnellsuche z. B. den Suchbegriff: "Rechnung" erfassen oder nach der Spalte "Register" sortieren. z. B. nach "Abgelegt am" sortieren. Rechnungen markieren. oder DATEV Upload Mail - Die Vorgehensweise finden Sie unter diesem Dokument Digitale Belege per Mail senden beschrieben

Ivonne_Lindt · ‎21.05.2025

Hallo @sassafras , eine bessere Möglichkeit, als die von Ihnen erwähnt bzw. die Buchungssätze manuell zu erfassen gibt es aktuell nicht. Eine vorhandene Anforderung die Kostenstellen zu analysieren und anhand des bisherigen Buchungsverhaltens vorzuschlagen, ist aktuell in Prüfung. Ein Umsetzungszeitpunkt kann hierzu noch nicht genannt werden.

Ivonne_Lindt · ‎16.05.2025

Hallo @sne1965 , wir konnten den Fehler analysieren und seid heute Nachmittag steht die Lösung im Dokument Fehler wegen wegen Datenbankexception unter dem Punkt 3.1 zur Verfügung. Ursache des Fehlers: Nach der Installation des Produkts Microsoft VC++ Runtime 14.44 (betroffen sind unterschiedlichste Build-Nummern) kommt es zu Problemen. Hinweis: Das Produkt wird weder durch DATEV noch im Rahmen des aktuellen Microsoft Patchdays (Mai 2025) bereitgestellt. Lösung: Datei MFC140.DLL austauschen. Das Vorgehen ist in diesem Dokument Schritt für Schritt beschrieben. Wichtig zu beachten ist: Voraussetzung- Alle DATEV-Programme sind geschlossen. Wir hoffen, Sie können mit dieser Lösung die Ursache des Fehlerbildes beheben.

Ivonne_Lindt · ‎15.05.2025

Hallo @tbehrens Ihr Thema wurde bereits in ähnlicher Beschreibung in der Community beantwortet. Vielleicht hilft Ihnen die Antwort im Thread Mahnungen-Ablage in Dokumentenablage weiter.

Vale · ‎06.05.2025

Nachrichteninhalt wegen Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen / Netiquette (unerwünschte Werbung) von @Katharina_Schoenweiss entfernt.

Antje_Naumann · ‎05.05.2025

Hallo @Schweiger, im Fenster Rücklastschrift buchen werden Zahlungsbuchungen zu offenen Posten vorgeschlagen, die in der OPOS-Liste in der Spalte Kz mit dem Eintrag L* gekennzeichnet sind, also per Lastschrift ausgeglichen wurden. Liegen das Datum der Zahlungsbuchung und das Datum der Rücklastschrift in unterschiedlichen Wirtschaftsjahren? In diesem Fall kann die zur Rücklastschrift gehörige Zahlungsbuchung nicht angezeigt werden. Falls diese Einschränkung in Ihrem Fall nicht zutrifft, melden Sie sich per Servicekontakt im Programmservice Rechnungswesen. Wir prüfen dann mit Ihnen den Sachverhalt.

cwes · ‎30.04.2025

@Ivonne_Lindt schrieb: Hallo @BeckersBest , Die hierfür notwendigen konzeptionellen Anpassung wurden bereits grob durchdacht aber die konkrete Umsetzung für diese Erweiterung der Funktion Leistungsdatum wurde noch nicht geplant. Ich übersetze das zeitliche mal: "Vielleicht können Eure Kinder das mal nutzen."

JörgW · ‎29.04.2025

Hallo Frau Naumann, herzlichen Dank. Tatsächlich habe ich sowohl problematische als auch unproblematische Bankbewegungen mit demselben Schlüsselwort im Verwendungszweck "RNR.". Ich bin nun Ihrem Rat gefolgt und habe einen Servicekontakt angelegt. Parallel habe ich mir noch einmal angesehen, ob meine unproblematischen und problematischen Bankbewegungen Gemeinsamkeiten haben, z. B. hinsichtlich in der Rechnungsnummer enthaltenen Sonderzeichen und in der Tat: Rechnungsnummern, die z. B. Schrägstriche enthalten, werden erkannt, solche mit Bindestrichen nicht, so als ob das Programm meint, an einem Bindestrich sei die Angabe zu Ende. Ich bin gespannt auf die Antwort zum Servicekontakt und poste das Ergebnis dann hier.

Spittler · ‎28.04.2025

Sehr geehrte Frau @Ivonne_Lindt , ich glaube Sie haben mich nicht korrekt verstanden. Wir haben derzeit bereits Probleme mit Ihrer Cloud. Ich habe mir nun extra eine App runter geladen in der Datev mir mitteilt welche Dienste nicht erreichbar sind. Einfach nur dafür das mich die Anwender nicht mehr nerven. Das ist bereits ein großer Knackpunkt auf den keiner Lust hat. Fast täglich nehme ich dort Probleme und Einschränkungen der Dienste wahr. Ein weiteres großes Problem ist die Verfügbarkeit bei Updates. Updates werden seitens Datev dann eingespielt und zu diesen Zeiten sind die Dienste nicht verfügbar. Blöd nur wenn wir gerade zu dieser Zeit arbeiten. Das war damals der Ausschlaggebende Punkt weswegen ich alles On-Premises einrichten musste. Zuletzt hat Netcologne dieses Jahr einen weitreichenden Aussetzer in der Region Köln gehabt, da saßen dann alle die Datev online benötigten und drehten Däumchen. Zumindest konnte man lokal noch arbeiten, zukünftig undenkbar... Mir persönlich ist es egal, ich muss mit dem Programm zum Glück nicht arbeiten, aber ich muss die Informationen sammeln, bündeln und diese der Geschäftsführung vorlegen wenn es soweit ist. Da ich nun aber davon ausgehen muss DASS dies kommen wird und dies laut Ihren Worten umungänglich ist, werde ich mich ab nun schon mit einer Alternative zu Datev beschäftigen müssen um nachher nicht in Zugzwang zu geraten. Erstmal schauen welche Alternativen existieren. Die Entscheidung liegt nicht bei mir. Dennoch vielen Dank für Ihre Rückmeldung. LG Alex

Ivonne_Lindt · ‎23.04.2025

Hallo @ConnyH , aus Ihrer Fragestellung geht nicht ganz klar hervor, was Sie genau vergleichen wollen? Sie schreiben von einem Kostenkonto? Meinen Sie eine Kostenstelle die einem Konto zugeordnet wurde oder ein Konto X worauf Kosten verbucht wurden sind? Um mit Ihnen genau prüfen zu können, was Sie vergleichen wollen und ob es Möglichkeiten dazu gibt, melden Sie sich bitte im Service Servicekontakt online

martinkolberg · ‎22.04.2025

Ich habe einen Test gemacht: Ich wollte mein altes Pascal- Programm aus dem Jahre 1992 wieder zum Laufen bekommen. Mit Hilfe von ChatGPT erhielt ich schnell einen Code, der die alten Schätze nach 30 Jahren wieder zum laufen bringt.

fb-stb · ‎10.04.2025

Schade, sonst hätte man die Infos ja für Jahresabschlussarbeiten verwenden können. So fragt man wieder mühselig Posten für Posten beim Mandanten an.

MaHoe1 · ‎01.04.2025

Ich muss sagen, ich hätte mir hier schon proaktiv einen Hinweis seitens der Datev gewünscht. Nicht jeder schaut hier in der Community nach. Der Großteil der Anwender wird bestimmt erst mit nicht möglichen Meldungen darauf aufmerksam. Bedingt durch die anstehenden Feiertage ist die OSS-Frist in diesem Quartal sowieso schon etwas kürzer, mit Sicherheit sind hier auch einige Anwender im Urlaub. Eine Lösung zum 17.04. ist mehr als unpraktikabel. Manuelle Eintragungen der Meldedaten? Das ist schlichtweg zeitlich einfach nicht machbar, sobald es kein kleiner Standardfall mit lediglich ein paar Lieferungen aus DE hinaus ist. Sobald ich Lagerländer habe oder verschiedene Steuersätze in den Warengruppen habe, sind die Meldungen extrem zeitaufwendig und fehleranfällig. Meldungen erst ab dem 17.04. starten? Feiertage und Urlaube, Rücklauffristen seitens des BOP bezüglich Statusmeldungen, fristgerechte Zahlung damit das Geld pünktlich am 30.04. auf dem Konto des BZSt ist; das ist bei uns mit ca. 400 Meldungen im Quartal definitiv nicht möglich. Es wird die Lösung der angepassten Datei werden, wobei ich eine manuelle Datenanpassungen immer etwas problematisch finde und das eigentlich nie die Lösung sein sollte.

martinkolberg · ‎01.04.2025

Wo schrieb ich etwas über "Vorlauf löschen"? Wäre es nicht möglich das WJ- Ende zu erfassen und den festgeschriebenen Vorlauf einfach komplett in das neue WJ zu transferieren? Egal, wie, aber ein erzwungenes Komplettlöschen des Mandantenjahres mit Bankmanager, Anlag, usw. ist der größte Mist, den man sich ausdenken kann. Bitte geben Sie dem Admin die Möglichkeit, hier Reparaturen am Bestand vorzunehmen, wenn es zwingend erforderlich ist: - WJ- Änderung - Datenschutz, also wenn ein Vorlauf versehentlich bei einem verkehrten Mandanten importiert wurde. Der Admin weiß, welche Konsequenzen en Löschen eines festgeschriebenen Vorlaufes zur Folge hat, aber wenn ein WJ- Wechsel nach einem Rumpfwirtschaftsjahr verpennt wurde, dann muß einfach repariert werden. Beispiel: zum 1. April wird das Unternehmen eröffnet und im System angelegt. In der Dezember- Buchhaltung befinden sich Belege mit Leistungsdatum Januar. Der Dezember wird ganz normal gebucht und gesendet. Wie in aller Welt soll jetzt die Jahresübernehme zum 1. Januar erfolgen, wenn in den Stammdaten nicht der 31.12 als WJ- Ende erfaßt wurde? (Natürlich dürfen die drei festgeschriebenen Januar Buchungen (VST- im Folgejahr) ins neue Jahr transferiert werden.) Die Frage ist absolut ernst gemeint.

Ivonne_Lindt · ‎28.03.2025

Hallo @aw1 , in diesem Fall, bitten wir Sie sich über unseren Programmservice Rechnungswesen Servicekontakt online zu melden, damit wir Ihren Sachverhalt analysieren und prüfen können.

Ivonne_Lindt · ‎27.03.2025

Hallo @soniaplv , in Ihrem Sachverhalt, müssen zwei Buchungen durchgeführt werden. Zum einen die betreffende Summe, in Ihrem Fall 1000,00 € an Konto (Einlösung) Geschenkgutschein und eine zweite Buchung mit 500,00 € an das Konto Zuzahlung. Mit welchen Konten (SKR03/04) Sie genau die Buchungen erstellen können, finden Sie im ELWI Dokument Gutscheine - Buchungsbeispiele unter dem Punkt 1.1 beschrieben.

Ivonne_Lindt · ‎26.03.2025

Hallo @renek , um Ihren beschriebenen Sachverhalt prüfen zu können, bitten wir Sie sich im Service zu melden. Servicekontakt online Sie können sich dabei gern auf diesen Beitrag in der Community beziehen. Unsere Kollegen: innen werden sich dann telefonisch melden.

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