Informationen zu Humantechnik - DATEV-Community

Humantechnik · ‎06.11.2025

Hallo Frau Naumann, nicht so komfortabel wie gehoft, aber ich werde mir das bei der nächsten Gelegenheit mal ansehen. Vielen Dank. Gruß Schumacher

Humantechnik · ‎27.10.2025

Hallo zusammen, ich habe heute die Updates wieder komplett freigegeben. Daraufhin wurden alle Updates nachgeholt und installiert. Aktuell scheint alles zu funktionieren. Ich konnte in Rewe wieder die Belegverwaltung mit Datev Unternehmen Online ohne Probleme nutzen, das ging vorher nicht. Die Testanschaltung lief auch ohne Fehler. Auch beim Servicetool war soweit ich das überschaue alles in Ordnung. Davor natürlich einen Neutstart gemacht. Gruß Schumacher

Humantechnik · ‎27.10.2025

Vielen Dank für die Rückmeldung!

Humantechnik · ‎23.10.2025

Hallo, wie ist den der aktuelle Stand? Von Datev habe ich keine Updates über den Installationsmanager im Angebot. Da das ein Windowsproblem ist verständlich. Aber kann man die Updates jetzt wieder aktivieren? Ist mir nicht ganz wohl das angehalten zu lassen. Gruß Schumacher

Humantechnik · ‎16.10.2025

Bei mir geht jetzt wieder. Ich hatte Kontakt zum Datev Service. Hat 3 Mitarbeiter gebraucht bis die Lösung zusammen war. Was zum Schluss noch war, war dass ein reservierte URL die auf Datev verwiesen hatte noch aus irgendeiner Registry oder Datei gelöscht werden musste. Ging alles über die EIngabeaufforderung. Leider kann ich nicht sagen, was genau die eingegebenen Befehle waren, aber das mussten wir machen. Dann noch einmal HERUNTERFAHREN. Warten und NEUSTARTEN. Erst dann ging alles wieder. Also müsste im Service mittlerweile ein Workaround auch für diesen Fall bekannt sein. Vielleicht kann ein Datevmitarbeiter den hier noch posten.

Humantechnik · ‎16.10.2025

Sorry, von mir genau verkehrt rum geschrieben. Aber richtig vorgenommen

Humantechnik · ‎16.10.2025

Ja, das mit den Einträgen in der Registry hab ich schon vorgenommen, ohne Verbesserung. Bei den Updates habe ich nur die KB506613 & KB5065426 gelöscht. KB5066835 & KB5065789 sind bei mir unverändert installiert. Trotzdem geht nichts.

Humantechnik · ‎16.10.2025

Also bei mir funktioniert immer noch nichts. Und auch die Datev-App zeigt noch immer die eingeschränkte Verfügbarkeit an.

Humantechnik · ‎16.10.2025

Ich habe hier eine Einzelplatzinstallation von Datev Mittelstand. Ich hab jetzt alles, aber wirklich jeden Tipp soweit durch. Und nichts hilft. Seit jetzt fast einem Tag kann ich nichts Arbeiten. Ich wäre langsam wirklich für eine Lösung von Datev dankbar. Denn mir wird die Zeit langsam eng...

Humantechnik · ‎26.08.2025

Hallo Forum, hallo Datev, gibt es keine Möglichkeit, die von Amazon (gerne auch von Paypal) abgerufenen Daten in irgendeiner Art auszuwerten? Eine Primanota würde ja schon mal helfen. Bei Bankauszügen gibt es ja auch die Kontoumsätze. So kann ich nicht später in den Daten suchen ob ich mich wo vertippt habe. Nach dem Buchen sind die Daten weg. Das kann es doch nicht sein oder? Gruß Martin Schumacher

Humantechnik · ‎11.08.2025

VIelen Dank für die Rückmeldung. Das hilft leider nicht, da ich eine Übernahme machen muss und die Schnittstelle in der abgebenden Software nicht geändert werden kann. Ich konnte einen Export für die "Buchhaltungskontaktdaten" als ASCII erstellen, die ich halt regelmäßig mal drüber laufen lassen muss und dann wird alles wieder mit den richtigen Daten überschrieben. Da kann ich ja definieren, was ich gerne hätte. Geht zur Not auch.

Humantechnik · ‎06.08.2025

Hallo Forum, wir setzten Mittelstand Faktura ein. Die Warenwirtschaft läuft über eine andere Software. Aus dieser werden u.a. auch die Kundenstammdaten importiert. Nun stellt sich folgendes Problem: In der Warenwirtschaft wird für die Kommunikation (Name, E-Mail, Telefon) die Daten erfasst, die der Verkauf benötigt. In der Buchhaltung habe ich aber oft andere Ansprechpartner und Kontaktdaten. Hier habe ich die Frage ob es irgendwelche möglichkeiten gibt, wie man mit diesem Problem umgehen kann. Die Abgebende Software ist leider fix programmiert. D.h. hier werden immer zwingend auch diese Felder mit eingespielt. Auch kann ich die Daten in der Warenwirtschaft nicht ändern, da die Kollegen und Kolleginnen, das auch an dieser Stelle brauche. Sprich am Input ist nichts zu machen. Ich habe schon gesehen, dass ich ja mehrere E-Mail-Felder in Datev habe. Beim import wird immer die 1. Zeile gefüllt ober überschrieben. Wenn ich die 2. Zeile mit den Buchhaltungsdaten fülle und als Standard markiere, wird leider diese Zeile automatisch als 1. Zeile umgruppiert (auch wenn in der 1. Zeile schon was steht) und folglich beim nächsten mal wieder überschrieben. Im Ergebnis kann ich die Stammdaten zwar ändern, aber jedes mal, wenn ich einen Import mache und bei einem Kunden die Daten geändert wurden (nur dann wird exportiert) sind meine Daten wieder weg. Gibt es hier irgend einen Kniff oder Trick mit dem man dieses Überschreiben verhindern kann? Der wichtigste Punkt ist die E-Mail für die Mahnungen. Kann ich irgendwie sagen, dass nicht die Standard sondern eine andere Adresse verwendet werden soll? Vermutlich nicht, dafür dürfte der Standard ja da sein. Nur bin ich langsam überfragt, wie man das ohne Handarbeit und ohne Fehlerquelle hinbekommt. Hat jemand vielleicht für eine ähnliche Konstellation eine Lösung gefunden? Danke schon Mal. Gruß Martin Schumachedr

Humantechnik · ‎06.06.2025

Hallo, ich muss mich hierzu auch mal melden. Ich stehe eben vor dem selben Problem. Ich habe die Anleitung aus Dokument 1003178 genau gelesen und es genau so gemacht. Entgegen den dortigen Angaben ist es völlig egal was in welcher Reihenfolge ausgewählt wird, ein Beleg, und natürlich der Falsche, wird zur ersten Seite. Hab alles in verschiedenen Reihenfolgen probiert, sowohl im Webportal als auch in der Belegauswahl in Rewe. Immer das selbe ergebnis. Hier müsste dringend nachgearbeitet werden. Gruß Martin Schumacher

Humantechnik · ‎05.06.2025

Bei den Mahnungen kann ich jedenfalls beliebige Grafiken, sowohl oben als auch unten anfügen. Von daher wäre das aus meiner Sicht keine Begründung. Das Produk schlank zu halten schon eher. Wobei m.E. für eine Firma wie Datev 2 Grafiken in eine PDF einbetten keine unlösbare Aufgabe sein sollte.

Humantechnik · ‎05.06.2025

Grundsätzlich ein berechtigter Einwand. Allerdings bin ich hier unumstößlich der Meinung, dass wer Rechnungen schreibt hier auch in der Verantwortung steht, dass alles richtig ist. Das war auch bisher schon so. Letztlich führt das dann zu dem, was ich geschildert habe. Man bastelt sich Lösungen, die noch schlechter sind und hat mehr Aufwand als nötig. Hier eine Abfrage i.S. von "Dies und das ist zu beachten, haben Sie das kontrolliert und übernehmen die Verantwortung" wäre ja auch eine Möglichkeit. Das Mahnformular in Rewe lässt sich ja auch anpassen. Wobei es ja so komplex garnicht sein muss. Vielleicht bin ich ja der einzige der es so sieht, dann ist es ja so. Aber vielleicht sehen das andere doch auch so wie ich. Gruß Martin Schumacher

Humantechnik · ‎05.06.2025

Hallo zusammen, ich habe 2 Probleme mit der E-Rechnungsplattform von Datev: Zum einen muss ich mich mit E-Mail/Passwort anmelden. Das wird aber blockiert, sofern ich mit mIDentity in DUO angemeldet bin. Dann muss ich mich erst bei DUO abmelden und anscheinend auch den Tab im Browser schließen, damit ich dann auf der E-Rechnungsplattform die Anmeldung vornehmen kann. Kann ich die E-Rechnungsplattform nicht so einstellen, dass ich mich auch dort mit mIDentity anmelden kann? Und dann würden wir gerne einen Briefkopf und eine Fußzeile in der PDF unterbringen. Ich weiß, dass die E-Rechnung das eigentliche Dokument ist. Aber noch schauen Menschen die Rechnungen an. Und die sehen oft die PDF zuerst. Da sollte die schon zur CI passen. Die Standardrechnung ist nicht besonder ansprechend anzusehen, was aber sicher Geschmackssache ist. Momentan behelfen wir uns damit, dass wir die Rechnung an uns selbst schicken und die beiden Grafiken nachträglich manuell hinzufügen. Die E-Rechnung bleibt dabei erhalten. Aber das ist natürlich umständlich. Darüber hinaus finde ich die Funktion, die Rechnung direkt über das E-Rechnungsplattform zu versenden auch nicht so gelungen. Hier wäre ein Erstellen und dann Herunterladen definitiv angenehmer und mit weniger Arbeit verbunden als so wie es jetzt ist, wo ich mit irgendwelchen Tricks das ganze erst mal zu uns auf unseren PC bringen muss. Vielleicht haben auch andere das Problem oder irgenwer auch eine Lösung. Danke schon mal. Mit freundlichen Grüßen Martin Schumacher

Humantechnik · ‎23.04.2025

Interessant. Seit ein paar Tagen geht es plötzlich, nachdem es monatelang nicht ging. In sofern kann ich jetzt auch keinen Servicekontakt anlegen, da ich die Situation ja nicht nachstellen kann. Evtl. ein Fehler der inzwischen behoben wurde... Danke trotzdem für die Antworten.

Humantechnik · ‎15.04.2025

Das möchte ich hier mal ausschließen. Die Internetverindung ist einwandfrei mit 100 mBit verbunden und die Zugriffszeit liegt zwischen 12 und 24 ms. Wenn Datev da noch mehr bräuchte weiß ich auch nicht weiter...

Humantechnik · ‎15.04.2025

Hallo Forum, beim Buchen von Belegen in Rewe werden mir von den Belegen im Stapel teilweise, aber nicht wenige, Belege nur ohne Vorschau angezeigt, siehe unten. Ich habe schon aktualisert, umgeschalten, geöffnet usw. Leider ändert sich nichts. Die Belege sind auch nicht "frisch". Will heißen, die sind teilweise schon länger als ein Tag in DUO. Manchmal ist der Thumbnail später da. Wann und unter welchen Voraussetzungen konnte ich bisher nicht ableiten. Interessant auch, dass immer von oben runter die Thumbnails da sind. Soweit ich das sehe sind das immer die ältesten, die angezeigt werden. Der Schnitt ist machmal sogar zwischen mehrern Belegen, die gleichzeitig hochgeladen wurden. Also 4 Belege in einem Schwung hochgeladen, 2 werden angezeigt, die folgenden 2 nicht. Das ist insbesondere wenn ich Belege heften will ein arges Ärgernis, weil man so im Blindflug arbeiten muss. Weiß jemand abhilfe? Gruß Martin Schumacher

Humantechnik · ‎02.12.2024

Guten Morgen Frau Roßmeisl, vielen Dank für Ihre Informationen. Das mit dem Link konnte ich nicht ausprobieren. Zu den anderen beiden Punkten muss ich weidersprechen. Es wird bei mir gerade NICHT das Standardkonto verwendet. Das habe ich schon umgestellt. Trotzdem wird immer noch das Konto verwendet, das beim Neuaufsetzen des PC als Standardkonto definiert war. Falls das zusammenhängt. Auch die Schriftgröße ist korrekt mit 11 eingestellt, wird von Datev aber immer auf 12 geändert. Was ich nicht verstanden habe ist, was Sie mit "3 Versuche" gemeint haben. Wo und wofür 2 Versuche? Mit freundlichen Grüßen Martin Schumacher

Humantechnik · ‎21.11.2024

Ah, jetzt seh ich meinen Fehler. Die Funktion betrifft Rechnungswesen. Kann man meine Anfrage noch ins richtige Forum verschieben?

Humantechnik · ‎21.11.2024

Hallo Herr Jedlitzke, nein, es geht bei beiden Fragen um die anfangs genannten Mahnungen, die als PDF-Anhang per E-Mail an unsere Kunden versandt werden. Mit freundlichen Grüßen Martin Schumacher

Humantechnik · ‎15.11.2024

Hallo Liebes Forum, heute zu Fragen zu Mahnungen per E-Mail. 1. Unabhängig welches Outlookkonto als Standardkonto in meinem Outlook ausgewählt ist (ich verwalte 3 Outlookkonten) wird immer ein bestimmtes als Versandadresse ausgewählt. Wie kann man hier einstellen, über welches Konto, sprich mit welcher Absenderadresse der Versand erfolgt? 2. Die E-Mail-Entwürfe, die Datev erstellt sind immer in 12pt Schriftgröße. Auch dazu kann ich nicht finden wie man die Formatierungen ändert. Die Standard- und Neuanlageeinstellungen in Outlook sind alle auf 11pt. Das möchten wir auch so für die E-Mails verwenden. Wo bzw. wird das gesteuert? Zu beiden Themen konnte ich in der Hilfe und hier im Formum nichts finden. Für Hilfe und Tipps wäre ich wie immer dankbar. Mit freundlichem Gruß Martin Schumacher

Humantechnik · ‎03.09.2024

Hallo liebes Forum, in den OPOS-Listen gibt es ja die Möglichkeit verschiedenste Filter zu verwenden und auch zu speichern. Im speziellen geht es mir hier um die alphanummerischen Felder, in meinem Fall die individuellen Felder. Was mir bei den Operatoren fehlt ist der Operator "Enthält nicht". Jeder andere Operator hat seinen Gegenpart: Gleich =/= Ungleich Beginnt =/= Endet Leer =/= Nicht leer Nur bei "Enthält" gibt es das Gegenteil nicht. In einem individuellen Feld habe ich mir einige Personenkonten durch ein Kürzel markiert, damit ich diese als Liste auswerten kann. Allerdings benötige ich ab und an auch eine Liste in der genau diese NICHT vorkommen. Das einfachste wäre für mich ein Filter "Enthält nicht dieses Kürzel". Ich müsste sonst alle anderen Personenkonten manuell ergänzen. Das ist unnötig und fehleranfällig. Gibt es hier evtl. eine Trick oder einen Denkfehler meinerseits? Danke schon mal. Gruß Martin Schumacher PS: Das betreffende Feld wird für mehrere Marker aus kurzen Buchstabenfolgen verwendet. Also z.B. AB CD EFG usw., immer mit Leerzeichen getrennt. Einfach "Ungleich AB" nützt mir nichts, weil der Feldwert "AB CD" auch "Ungleich AB" wäre.

Humantechnik · ‎30.08.2024

Hallo Frau Roßmeisl, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Allerdings entnehme ich Ihren antworten, dass ich meine Frage nicht präzise genug erklärt habe . Bei Frage 1 geht es mir um folgendes: Rechnung 1 vom 30.05. ist bis zum 30.06. fällig (30 Tage). Am 14.07. wird gemahnt. Der Kunde hat aber am 05.07. eine Gutschrift 1 (kleiner als die Rechnung 1) erhalten. Diese ist ja erst am 05.08. fällig (Gutschriften mit Fälligkeit bei Debitoren ist aktiviert gewesen). Bei der Mahnung wird nun die Gutschrift nicht berücksichtigt. Aber wer würde denn den Mahnbetrag zahlen und den erhaltenen Gutschriftsbeleg 1 nicht abziehen? Die Gutschrift ist doch nicht erst bei Fälligkeit aufrechnungsfähig. Oder ich habe da was grundlegendes nicht verstanden? Daher meine Frage, warum die Programmlogik hier nicht dem folgt, wie man m.E. auch "von Hand" vorgehen würde. So muss ich bei jeder Mahnung zwingend in das OPOS-Konto schauen, ob da noch was steht, was angerechnet werden müsste. Aktuell habe ich mir damit beholfen, manuell die Fälligkeit "herunterzusetzten". Dann wird es auch angerechnet, was auch Ihren Ausführungen entspricht. Aber das ist alles Handarbeit. Wenn das Programm das technisch nicht hinbekommt, wäre es doch eine Unterstützung, wenn z.B. beim Kontosaldo ein Warn-Icon stehen würde, das darauf hinweist, dass Guthabenpositionen auf dem Kundenkonto bestehen. Bei Frage 2 Auch hier habe ich die von Ihnen vorgschlagene Option bereits aktiviert, die greift m.E. aber zu kurz. Folgendes Beispiel (alles beim selben Kunden): Rechnung 1 vom 30.05. ist bis zum 30.06. fällig (30 Tage). Am 14.07. findet ein Mahnlauf statt. Entsprechend wird Rechnung 1 gemahnt. Soweit sogut. Rechnung 2 vom 15.06. ist bis zum 15.07. fällig (30 Tage). Wenn nun am 17.07. ein Mahnlaufstattfindet, stellt das Programm fest, dass ja nun Rechnung 2 zu Mahnen ist und erstellt die Mahnung. Soweit erstmal richtig. In obigem Beispiel erhält der Kunde aber innerhalb von drei Tagen 2 x eine Mahnung. Das ist im Hinblick auf die Kommunikation zum Kunden unschön. Hier wäre ein Mahnabstand je Kunde, nicht je Rechnung das worauf ich abziele. Oder ist es üblich im Zweifel jeden Tag eine Mahnung zu schreiben, wenn halt jeden Tag wieder eine neue Rechnung überfällig wird? Ich hoffe ich konnte meine Anliegen etwas besser beschreiben als zuvor. Mit freundlichem Gruß Martin Schumacher

Humantechnik · ‎22.08.2024

Hallo liebes Forum, wir nutzen in unserem Haus auch die Mahnfunktion. Soweit funktioniert das auch ganz gut. Aktuell stellen sich uns aber 2 Probleme: Wenn ein Betrag gemahnt wird, sollten eigentlich auch alle bereits fälligen Gutschriften aufgerechnet werden. Das wäre zumindest m.M. nach korrekt. Das geschieht aber nicht. Ich habe mir inzwischen so beholfen, dass ich den Kunden eben manuell kontrollieren muss (Zeitaufwändig!) und ggf. bei einer Gutschrift das Fälligkeitsdatum manuell anpasse, damit dieses mit eingerechennt wird. Leider nicht sehr elegant. Gibt es da was besseres? Dann passiert immer wieder, dass vor ein paar Tagen eine Rechnung gemahnt wurde. Jetzt erstellt das Programm einfach für den nächsten zu Mahnenden Posten eine neue Mahnung. Soweit so richtig. Nur ist das natürlich gegenüber dem Kunden unschön, wenn nach einer Mahnung drei Tage später schon die nächste Mahnung eingeht. Zwar wird geprüft, wielange der Abstand zur letzten Mahnung des betreffenden Kunden war. Aber nicht wann DER KUNDE für evtl. einen anderen Posten die jüngste Mahnung erhalten hat. Kann hier irgendwie hinterlegt werden, dass mindesten z.B. 10 Tage bis zur nächsten Mahnung vergangen sein müssen? Auch das muss ich sonst alles manuell prüfen. Ebenfalls leider nicht sehr elegant gelöst. Für Tipps jedweder Art wäre ich sehr dankbar. Gruß Martin Schumacher

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