Informationen zu Thomas_Kahl - DATEV-Community

Vanessa_Mertel · ‎09.06.2020

Hallo, die Priorisierung der einzelnen Arbeitszeiten erfolgt in LODAS wie folgt: 1. Personaldaten | Arbeitszeiten | Soll-Arbeitszeit 2. Personaldaten | Arbeitszeiten | regelmäßige Arbeitszeit, Registerkarte Allgemeine Angaben, Gruppe Wöchentliche Arbeitszeit 3. Mandantendaten | Arbeitszeiten | Soll-Arbeitszeit 4. Mandantendaten | Arbeitszeiten | Regelmäßige/Feste Arbeitszeit, Gruppe Regelmäßige Arbeitszeit Wenn Sie bereits unter Personaldaten | Arbeitszeiten | Soll-Arbeitszeit die entsprechenden Stunden hinterlegt haben, müssen diese im AAG-Antrag berücksichtigt werden. Diese und weitere Informationen finden Sie auch unter der Dokumentennummer 1021681 "AAG Aufwendungsausgleichsgesetz und elektronisches Erstattungsverfahren: Anleitung für LODAS". Viele Grüße, Vanessa Mertel Personalwirtschaft DATEV eG

Thomas_Kahl · ‎09.06.2020

Für das laufende Tagesgeschäft sollten Sie die Buchungen regulär weiter machen. Für steuerliche Gesichtspunkte ist der Insokontenrahmen nicht wirklich zu gebrauchen. Er dient dazu, dass der Insoverwalter gegenüber dem Gericht Rechenschaft ablegen kann, wie welche Gelder vereinnahmt und verwandt wurden. Dass differiert idR immer mit der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Betrachtung. Hier sollten Sie den InsoKontenrahmen finden: https://www.vid.de/der-verband/qualitaetsstandards/skr-inso/

ulli_preuss · ‎05.06.2020

Hallo, falls Sie danach keine anderen Werte erfasst haben, werden zumindestens die zuletzt erfassten angezeigt. Leider wird dieser Bereich nicht von der "Historie" unterstützt und gesendete Änderungen sind bekannterweise nicht mehr nachvollziehbar. Falls Sie damals kein Stammdaten-Änderungsprotokoll der Mandantendaten ausgedruckt/gespeichert haben, haben Sie schlichtweg Pech, leider.

d_brusch · ‎04.06.2020

Gibt es hier bereits eine bessere Möglichkeit? Es gibt ja Schaltflächen wie "Exportieren", "Datenbestandsmanager". Kann man hierüber nicht die kompletten Auswertungen auf einen Bestand ziehen? Bei mir ist es so, dass der Mandant selber Lohnabrechnungen erstellt hat. Nun macht es der StB. Heißt, die Beraternummer des Mandanten ist bereits in der Mitgliedschaft.

Thomas_Kahl · ‎03.06.2020

In dem Fall müssten Sie mal in die RZ-Kommunikation schauen, ob dort den Sendeauftrag hängen geblieben ist und wenn ja, versuchen den vorn dort aus nochmal zu senden. Wenn das nicht funktioniert oder Sie damit nicht klarkommen, müssten Sie sich direkt an Ihren StB oder den EDV-Menschen wenden. Aus der Ferne ist das nicht wirklich lösbar.

imebro · ‎27.05.2020

...nur mal so als Beispiel: Im Moment ist es ja so, dass unsere GF die Gehälter unter Mithilfe der DATEV-Hotline berechnet. Bei den Gehaltsabrechnungen für Mai - also dem 1. Monat mit Kurzarbeit - gab es bereits Differenzen beim Auszahlungsbetrag (April zu Mai) und es wurde z.B. auch ein falscher Betrag an die Rentenversicherung überwiesen (60% statt 80% bei allen MA). Das ist im Moment ein riesiges Chaos und wird im Juni noch schlimmer, da wir dann ein halbes 13. Monatsgehalt bekommen. Ich weiß nicht einmal, ob es überhaupt rechtlich OK ist, dass unsere GF unsere Gehälter berechnet... Gruß, imebro

Roswitha_Schmidt · ‎26.05.2020

Hallo, bei einem Überschussrechner mit SKR 49 gibt es die sogenannte Brutto-Verbuchung. Das heißt alle Beträge werden brutto gebucht, damit die Vor-bzw. Umsatzsteuer den jeweiligen Bereich als Ausgabe oder Einnahme zugeordnet werden kann. Das erfolgt durch die Verwendung der Branchen-Steuerschlüssel 50-59. Diese Schlüssel bewirken, dass die Werte brutto auf den Einnahmen-/Ausgabenkonten stehen und automatisch eine 2. Buchung für die Erstellung der USTVA ausgegeben wird. Um die Aufteilung in die einzelnen Bereiche nachvollziehen zu können, empfeheln wir bei der Erfassung von umsatzsteuerrelevanten Buchungen die Eingabe der Kontenklasse (z.B. 6,8 usw.) im Feld Buchungstext. Diese Angabe wird auch auf den Konten 735/740/1820/1825 ausgewiesen. Über Auswertungen Buchungsübersicht haben Sie dann die Möglichkeit nach dem Buchungstext zu sortieren. Unter folgender Dokumentennummer finden sie das Anwenderhandbuch für Vereine, im Fach 3.1.1 gibt es weitere Informationen zur Brutto-Verbuchung beim Überschussrechner: Info-Datenbank, Dok.-Nr. 0907726 Mit freundlichen Grüßen

Thomas_Kahl · ‎26.05.2020

So tief steck ich da jetzt nicht drin, aber bezogen auf Ihr Zitat und vorausgesetzt, es ist kein Minijob, würde ich sagen: ja - genau so.

Dagmar_Passmann · ‎26.05.2020

Besten Dank, Sie haben mich verstanden :-). Einkommensteuer-Belegbuchen hatten wir auch gedacht, aber dort kann man nicht - wie in der Fibu - Konten über RZ- Bankinfo einbinden, Lerndatei anlegen und dann automatisiert buchen. Das geht leider wieder nur händisch.

Thomas_Kahl · ‎26.05.2020

Gegebenenfalls gibt es hier auch einen Fehler im Abosystem. Probieren Sie mal folgendes aus: 1. Lohn-Auswertungen mit dem betreffenden Mandanten öffnen 2. Holauftrag erstellen für die betreffende Beraternummer 3. Kurz warten. Fehlermeldung ala "konnte nix aktualisiert werden" ignorieren und wegklicken 4. Übersicht aktualisieren 5. den Reiter auswählen 6. Wenn dort alle Ihre fehlenden Auswertungen sind, alles anhaken und selektiv abholen Sollte das alles so sein, dann habe ich wohl Recht mit meiner Vermutung und Sie müssten Ihren Admin drauf ansetzen. Kann dann am Abosystem liegen oder an Lizenzen oder der Smartcard.

Vanessa_Mertel · ‎25.05.2020

Hallo, programmtechnisch kann die Lohnart zur Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auch ohne die Abrechnung von Kurzarbeitergeld erfolgen. Wie die Rechtslage hierzu aussieht, können Sie ggf. noch einmal mit der Agentur für Arbeit abstimmen. Viele Grüße, Vanessa Mertel Personalwirtschaft DATEV eG

Dirk_Jendritzki · ‎20.05.2020

@metalposaunist schrieb: Nein, ich habe 50 Posts pro Seite. Eben, Default sind 30 Themen / 30 Beiträge pro Seite 😉

stbchrira · ‎19.05.2020

ich gebe ihnen recht

bodensee · ‎14.05.2020

Letzen Endes ist es eine akademische Diskussion. In der G+V ist letztlich der komplette Aufwand an Kst und Gewst auszuweisen (TZ 238 zu § 275 Beck'scher Bilanzkommentar). Ich in der Kanzlei lasse die nachträglichen VZ immer über Verbindlichkeiten 3701 verbuchen, damit bei der Übergabe nach KSt /Gewst die tatsächlichen VZ übergeben werden und auf das Rückstellunskonto nur noch der von mir /Datev berechneten Betrag steht. Ist für die Tranparenz gegenüber dem Geschäftsführer sehr schön da er zumindest beim Kontennachweis Bilanz sehen kann , was an Nachzahlungen ggf. auf ihn zukommt. Zur Bilanzbesprechung ist die nachträ. VZ in aller Regel schon bezahlt. Wenn Sie definitiv eine Rechtsquelle brauchen müsste ich wohl auch länger recherechiern weil auf die Schnelle gab mein Bilanzkommentar nicht mehr her.

LF · ‎14.05.2020

Haben Sie den Statuswechsel bei der gleichen Personalnummer hinterlegt? Was genau wurde gelöscht? Kann es sein, dass die Historie in irgeneiner Form beeinflusst wurde? Ist auch wirklich die Knappschaft mit der Betriebsnummer hinten die 6 angelegt? Wenn alle Umschlüsselungen richtig sind, wäre vielleicht ein Versuch, die Knappschaft auch als "normale gesetzliche" KK zu hinterlegen (ohne das Häkchen und mit der Betr.Nr. 98000002)) Dann dem Mitarbeiter zur Sortierung eine andere Krankenkasse zuordnen, speichern und dann wieder die Knappschaft mit der 6 auswählen und hinterlegen.

Wolfgang_Stein · ‎14.05.2020

Hallo S. Karnofsky, die Lösung finden Sie in Ihrem anderen Beitrag. Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Stein Personalwirtschaft DATEV eG

lissyfissy · ‎12.05.2020

Zuvor wurde die 1. und die 2. Gruppe abgerechnet. Ich habe Datev ein SK gesendet. Lösung: im Februar die 2. Gruppe nochmal abrechnen lassen. Danach die Abrechnungsart auf Erstabrechbubg komplett setzen und den Monat März abrechnen. Danach hatte ich die Auswertungen für den März

lorenz-keck · ‎12.05.2020

Vielen vielen Dank 😄

Thomas_Kahl · ‎11.05.2020

Na dann ist das hoffentlich der erste Monat KUG für den Arbeitnehmer. Ansonsten hätten die Stunden schon mit Beginn der Kurzarbeit abgebaut werden müssen ...

Thomas_Kahl · ‎11.05.2020

Witzig, dass die Antwort von mir war. 😀 Ich will nämlich auch hier meinen Senf dazu geben. Ich glaube mich zu erinnern, dass man bei den Mitarbeitern in den Personalstammdaten eine Mailadresse hinterlegen kann. Im Auswertungsprogramm wählt man dann die zu versendenden Mitarbeiterauswertungen aus. Und über "Lohn-Auswertungen" >> "Mitarbeiterauswertungen ausgeben" >> "Als E-Mail senden" kann man dann die jeweiligen Mails mit den verschlüsselten Anhängen generieren lassen. Ist aber schon eine Weile her, dass ich das gebraucht habe, daher bin ich mir nicht mehr sicher. Können Sie im Zweifel halt nur mal ausprobieren.

numblock34 · ‎08.05.2020

Zu AGERAS habe ich einen "Erfahrungsbericht" geschrieben, für alle, die sich damit näher befassen wollen.

bodensee · ‎05.05.2020

Wunderbar spart mir das raussuchen😊

bodensee · ‎04.05.2020

Exakt darauf hatte ich in meinem Beitrag an Herrn Müller hingwiesen bzw. nach einer Rechtquelle gefagt https://www.datev-community.de/t5/Personalwirtschaft/Zuschuss-zum-KuG/m-p/150320#M35155 M.E. 2 stufige Prüfung , Arbeitsausfall und Entgeltreduzierung wenn ja dann KUG dem Grunde nach möglich dann Aufstockung von AG ? Wenn ja wie hoch auf welcher Basis und hier ist m.E. keine Beschränkung auf < 100% gegeben.

Gesine20 · ‎30.04.2020

Super, vielen Dank an Sie alle!

coester · ‎29.04.2020

Das soll ja hier ein Forum von Anwendern für Anwender sein. Somit halte ich einen Moderator nicht für notwendig. Zu dem angesprochenem "(fachlichen) Niveau" : Wenn der Fragesteller sich in seiner Kanzlei nicht mit Kollegen oder dem Chef austauschen kann (aus welchem Grund auch immer) ist dieses Forum der richtige Ort um Fragen zu stellen. Wenn ich diese Frage beantworten und somit helfen kann, beantworte ich diese. Sehe ich jedoch, dass der Fragesteller sich vorab keine Gedanken gemacht hat - was meistens schon an der von Ihnen erwähnten Qualität der Frage zu erkennen ist - beantworte ich diese auch nicht. Mich zwingt ja keiner dazu... Was natürlich ärgerlich ist: Man beantwortet eine Frage und erhält keine Rückmeldung. Aber in diesem Fall kann man ja den Anwender in Zukunft "ignorieren".

Thomas_Kahl · ‎29.04.2020

Als Erstes müssen Sie mal klären, wie der andere StB die Daten benötigt. Am Besten wäre, er würde mit Datev Kanzlei-Rewe arbeiten, dann können Sie in LODAS nämlich einfach die abweichende Berater und Mandantennummer schlüsseln und der StB kann die Daten direkt über das RZ abholen. Weitere Variante: es gab mal die Auswertung 88 - Buchungsbeleg in ASCii. Da hat sich aber mE irgendetwas geändert. Schlussendlich gibt es noch die Variante, die Buchungen selber in einen ReWe-Bestand abzuholen und dort den Vorlauf mittels ASCii-Export und einer eigens anzulegenden Exportmaske zu exportieren. Das kostet allerdings etwas Zeit und da ist der Frage, ob das lohnt und wer das zahlt. Weitere Varianten sind mir nicht bekannt.

Monique_Müller · ‎28.04.2020

Hallo, ist bei Ihnen in den Mandantendaten | Monatslohn unter unbezahlte Ausfallzeiten das Kontrollkästchen feste Bestandteile Monatslohn/Soll-Arbeitsstunden aktiviert? Aktuell hört es sich eher danach an, als wird mit der Umrechnungsformel wöchentliche Arbeitszeit x 13 / 3 gerechnet. Heißt: 24 wöchentliche Stunden x 13 / 3 = 104 Stunden/Monat.

Michi_Ho · ‎28.04.2020

oder in kurz: www.datev.de/ano

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