Im Kanzlei-Rechnungswesen, Menu Zahlungsvorschlag kann man sich das Feld "Abweichender Kontoinhaber" einblenden lassen.   "Einstellungen Liste" auswählen und "Spalten" auswählen.     Dann kann man noch die Reihenfolge der Anzeige anpassen. Beste Grüße und viel Erfolg beim Umsetzen, ich hoffe die Antwort hilft auch!     ... Mehr anzeigen

Auch uns brennt eine Lösung dieses Themas unter den Nägeln. Aber da scheinen wir noch länger warten zu müssen.   Ähnlich zu dem für uns sehr dringenden Thema, dass Bearbeiter aus diversen Abteilungen (Einkauf, Gebäudemanagement, QS, etc.) in der von uns genutzten "erweiterten Belegfreigabe" nicht nach den von Ihnen selber bearbeiteten bzw. den ihnen zugewiesenen Belegen suchen können (Freitext-Suche erwarte ich ja gar nicht, aber nach Lieferantenname wäre zumindest schon super...) Die fehlende Funktionalität führt nun in der Praxis dazu, dass im Fibu-Team häufig genug "Rechercheanfragen" nach Belegen aufploppen die früher die einzelnen Fachabteilungen selber bearbeiten/lösen konnten.   Sehr unschön, aber auch hier scheint der DATEV eine Lösung nicht wichtig genug um das Thema wenigstens in die Liste der geplanten Umsetzungen aufzunehmen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Gökhan_Aras ,   ist das nicht aber über die Datenservices möglich? Wir erfassen tatsächlich unsere Ausfallzeiten ausschließlich in rexx und  stoßen dort auch die eAU-Abfrage an, die dann über DATEV läuft (ohne das ich im Vorwege etwas importieren müsste) und bekommen in rexx dann auch die Rückmeldungen (via DATEV). ... Mehr anzeigen

Es besteht bereits seit Januar ein Servicekontakt. Leider bisher ohne Erfolg.  Mir wurde gezeigt, wie man die Log-Dateien für die Rechnungen ausliest, aber da stehen leider auch keine weiteren Infos drin, womit mein Lieferant arbeiten könnte.     ... Mehr anzeigen

Hallo @dyersburg1989,   in DATEV Unternehmen online können aktuell E-Rechnungen in der Belegerfassung vorbelegt werden, die den etablierten E-Rechnungsformaten ZUGFeRD 2.x oder XRechnung entsprechen. ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen, wir nutzen die Lerndateien Bank und sind "relativ" zufrieden damit. Wie ich in einem anderen Beitrag jedoch anmerkte würden wir relativ häufig die Möglichkeit von Splittbuchungen brauchen. Beispiele: Ein ausl. Kunde zahlt.  Der Bankumsatz zeigt den um die Bankgebühren gekürzten Betrag, die Bankgebühren sind im Verwendungszweck ausgewiesen => Auszifferung der Kunden OPs mit dem um die Bankgebühren erhöhten Betrag Erfassung der Bankgebühren auf dem entsprechenden Aufwandskonto Abbuchung von Darlehensraten (Zins und Tilgung) Die Summe von Zins und Tilgung wird in einer Gesamtsumme abgebucht, beides jedoch separat im Text des Kontoauszuges angegeben ... Es ist also aufgrund der im Kontoauszug vorliegenden Informationen rein theoretisch möglich eine regelmäßig wiederkehrende Kontierung zu hinterlegen, in den Lerndateien ist dies aber nicht möglich. Hier hatte ich also auf den Automatisierungsservice gehofft.   Wenn nun aber tatsächlich die Kosten dafür in keinem sinnvollen Verhältnis zur erzielten Qualitäts- und Effizienzsteigerung stehen, würde uns die DATEV für dieses Modul auch als Kunden nicht bekommen.   Schade!     ... Mehr anzeigen

Könnte es sein, dass nicht alle Mussfelder belegt sind? z.B. fehlt Soll/Haben-Kennzeichen ... Mehr anzeigen

Es steht alles im Buchungstext der Bankbewegung, könnte "man" auslesen und automatisieren, die Datev kann das aber nicht (verifiziert durch einen Servicekontakt) .    Wunsch, Wunsch, Hoffnung, Traum...   Ein Doppeltklick auf diese Zahl im Buchungstext markiert genau diese Zahl, die sich dann per Strg + C in die Zwischenablage kopieren läßt. Real existierendes DATEV: man muß mit der Maus Millimetergenau markieren, da der Doppelklick das folgende Koma, Leerzeichen, usw. mitnimmt.. Bitte auch bei Rechnungsnummern realisieren.   Problem: Ich habe eine Zahlung, für die vom Mandanten noch keine Rechnung gescannt wurde. Natürlich soll der Betrag auf den Kreditor gebucht werden, damit er in der OPOS- Liste auffällt.     ... Mehr anzeigen

Danke für den Vorschlag. Funktioniert bei uns leider so nicht. Eine Ausgangsrechnung besteht aus mehreren Splittbuchungen, beim ausziffern im OP-Konto wird mir nicht eine Zeile mit dem Saldo des OPs angezeigt sondern alle Splittbuchungen als einzelne Zeilen. Zudem leisten unsere Kunden häufig auch Teilzahlungen statt eine offene Rechnung komplett auszugleichen.   Wenn ich also nicht im Modus "Zahlung buchen" bin, wäre eine Zuordnung einer Zahlung zu den diversen Splitt- Beträgen einer Rechnung mit zusätzlichem manuellen Aufwand verbunden. ... Mehr anzeigen

Tja @dyersburg1989, das läuft unter inhomogene DATEV Bedienung. War mein Vorschlag also gar nicht mal falsch 😅. Es sieht aus wie Excel, verhält sich aber nicht so. Vielleicht können wir ja einfach ein eigenes Rechnungswesen auf Basis von Excel bauen? 😎 ... Mehr anzeigen