Informationen zu sternenreiterin - DATEV-Community

Junggeburth · ‎01.12.2022

Hallo, das ist richtig so, für jedes EU Land in das versendet wird muss ein Erlöskonto mit der entsprechenden Steuer angelegt werden. In der OSS Auswertung werden dann alle Länder mit den entsprechenden Umsätzen aufgeführt. Bei der letzten OSS Meldung war es allerdings auch noch nicht möglich diese gänzlich über Datev zu versenden. Es ist nur möglich einen Export (CSV) zu generieren und diesen dann über BOP (gleicher Login wie bei Elster) hochzuladen und so die Meldung zu versenden. Siehe auch Datev-Hilfe Center, Dokumente 1023731 und 1020263.

jjunker · ‎23.09.2022

dass die Datev auch lernfähig ist. 🤔 Lass Mal überlegen... Grübel. Da gab es seltene Momente des Lichts in den 4 Jahren. Ausziffern nach Buchungstext.... Um ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit zu nennen. Sonst sind große Worte mit kleinem Inhalt in Erinnerung...

sternenreiterin · ‎01.09.2022

ok, hat sich erledigt. Ich habe das Fenster "Zahlung bearbeiten" größer gezogen und siehe da, auf einmal kamen die nicht sichtbaren Spalten zum Vorschein, die sich nun auch wieder mit der Leiste verschieben lassen, im der kleineren Ansicht ging das nicht 🙈

Matthias_Platz · ‎19.08.2022

Hallo, leider können wir Ihren geschilderten Sachverhalt pauschal nur schwer beurteilen und eine Lösung bieten, da uns dafür noch ein paar Angaben fehlen. Wenden Sie sich bitte über einen der üblichen Servicekanäle an uns, sodass wir Ihnen individuell helfen können.

Sven_Fröhlich · ‎10.08.2022

Hallo sternenreiterin, das müssten wir uns im Detail ansehen und prüfen, ob bzw. welche Möglichkeiten es noch geben könnte. Sie können uns dazu einen Servicekontakt mit Bezug auf die Kontakt-ID 56517299 senden. Mit freundlichen Grüßen     Sven Fröhlich   Business Analyst Finanzbuchführung   DATEV eG  

ko_wei · ‎27.06.2022

Wir haben den Fehler inzwischen finden können. Die automatische Berechnung war bei der Mitarbeiterin noch nicht eingestellt. Ich hatte gedacht, dass dies für die gesamte Firma bereits geschehen war.

sternenreiterin · ‎17.02.2022

oh, das habe ich bisher anscheinend übersehen. Das probiere ich bei der nächsten Abrechnung aus, vielen Dank 😊

vogtsburger · ‎01.12.2021

... bei den Kontenrahmen für 2021 haben Sie ja die freie Auswahl. Aber bei der Jahresübernahme nach 2022 brauchen Sie die Neuen, da führt kein Weg vorbei

tpfauter · ‎09.10.2021

Wir haben mit digitastic einen Ebay Connector speziell für den DATEV Export entwickelt, andere Online System wie Paypal, Amazon sind inklusive. So kommt alles aus einer Hand. Kostenpreis liegt bei 30 Euro pro Monat, dabei sind dann noch zahlreiche weitere Features rund um die Digitalisierung. Bei Interesse gerne per E-Mail melden t.pfauter@digitastic.de

sternenreiterin · ‎17.09.2021

@martinkolberg schrieb: Schlüssel 506 angesehen? oh, da war mir noch was entgangen 🙈 danke!

sternenreiterin · ‎03.08.2021

@t_r_ schrieb: Mir dämmert irgendwie gerade, dass ich da vielleicht nicht auf ja klicken sollte? Ihnen dämmert es richtig. 😉 Wenn Sie da ja sagen, wird einmal der Auszahlungsbetrag automatisch vom Programm abgezogen und außerdem noch die Lohnart 9001. Ich würde weiterhin mit der Lohnart 9001 abziehen und dann nein sagen., So sieht der Mitarbeiter besser, was bereits ausgezahlt wurde. ok, dann habe ich in den vorherigen Monaten wahrscheinlich immer automatisch auf "nein" geklickt und alles wurde korrekt berechnet und letzten Monat habe ich angefangen darüber nachzudenken und dann ging nix mehr 😁 - Vielen Dank!

vogtsburger · ‎24.07.2021

... ooops ... sorry ... die "Auswertungseigenschaften" wurden ja schon längst erwähnt "wer zu spät kommt, den bestraft das Lesen" (... ich hatte mir ausnahmsweise nur die letzten paar Beiträge 'reingezogen' und nicht den gesamten Thread. Das war ein Fehler ! ... ) ... passiert mir gelegentlich auch bei Threads mit einer dreistelligen Anzahl von Beiträgen 😉

sternenreiterin · ‎14.07.2021

Hallo ihr Lieben, ich benötige erneut einen Rat zu erzeugten Buchungen der Bank. Bei meinem Mandanten ist es so, dass er am letzten oder vorletzten Tag des Monats mittlerweile immer mehr werdende Zahlungen per Vorkasse erhält, die Leistung - also die Warenlieferung - erfolgt aber erst zu Beginn des neuen Monats und dann wird auch erst eine Rechnung erstellt. Diese Kunden gelangen dann immer erst mit der Debitorenliste des neuen Monats bei mir, die Zahlungen aus den Endtagen des Vormonat laufen auf Fehler, da ja keine OPOS dazu gefunden wird. Habe ich eine Chance, das auch etwas zu automatisieren? Ich habe das bisher immer manuell auf das Debitorenkonto gebucht, aber es werden immer mehr Zahlungen und langsam wird das sehr zeitaufwändig ☹️. Das Problem ist natürlich, dass ich auch keine Lerndatei dazu anlegen kann und dort eintrage, dass alle Zahlungen vom soundsovielten auf das und das Konto gebucht werden sollen, da auch andere auf Fehler gelaufene Zahlungen an den Tagen stattfinden, wo die Kunden aber nur Zahlendreher haben oder falsche Rechnungsnummern oder ähnliches angegeben haben. Ich hoffe, ich konnte mein Problem einigermaßen verständlich darlegen 😅 PS: ich habe übrigens gesehen, dass es unter den Grundeinstellungen von Paypal genau das gibt, was ich brauche (Unter dem Punkt Anzahlungen). Kann man das denn für die Banken nicht auch so integrieren?

sternenreiterin · ‎06.07.2021

ok, besten Dank 😊

Wolfgang_Wehner · ‎02.07.2021

Hallo Sternenreiterin, folgende Aussage möchte ich genauer erklären: @sternenreiterin schrieb: Von Seiten Datevs werden von Haus aus leider nur Rechnungsnummern erkannt die einen sehr bestimmten Aufbau haben. Alles was davon abweicht bekommt eine rote Lampe und darf manuell abgearbeitet werden. Vor dem Buchungsvorschläge erzeugen werden die gebuchten Offenen Posten der konkreten Buchhaltung analysiert. U.a. werden die gebuchten Rechnungsnummern kategorisiert und somit Muster abgeleitet (jeweils 20 für die Debitoren und 20 für die Kreditoren). Dies reicht im Normalfall aus. Bei Bedarf kann die Grenze mit Hilfe des Services noch erhöht werden. Ausgeschlossen sind 1- und 2-stellige Rechnungsnummern (Verwechslung mit Datumsangaben). Problematisch wird es auch, wenn die Rechnungsnummern im Verwendungszweck anders erfasst sind als die im Belegfeld 1: also mit Leerzeichen dazwischen, die Rechnungsnummer im Verwendungszweck ist Teil einer größeren Zahl, Bindestrich oder Zeilenumbruch als Trenner, im Belegfeld 1 ist nur ein Teil der Rechnungsnummer erfasst, ... . Wenn so die Rechnungsnummer nicht gefunden wird, gibt es anschließend noch die Suche nach der Kundennummer bzw. der Abgleich mit den Auftraggeberdaten. Auch darüber sind grüne und gelbe Lampen möglich. Mit freundlichen Grüssen Wolfgang Wehner DATEV eG

sternenreiterin · ‎20.04.2021

Ich glaube, ich habe den Fehler bereits gefunden 🙄 - ich hatte zum Testen nur ein paar Mandanten ausgewählt und die hatte ich bereits gedruckt 🙈 . Nach Auswahl von Mandanten die ihre Auswertungen per Email bekommen ging die Umstellung auf mein zugeordnetes Paket 😁

sternenreiterin · ‎12.04.2021

Mist, habe mich anscheinend zu früh gefreut 😣 Die unsicheren Buchungsvorschläge bucht Datev nicht automatisch. Die grünen Lampen sind alle weg, die Fragezeichen stehen da und trotzen der Einstellung. Bei Doppelklick öffnet sich natürlich das OPOS-Fenster, obwohl ich eingestellt habe, dass es das lassen soll 😫. Das ist doch zum Mäuse melken.

sternenreiterin · ‎31.03.2021

Hallo, ja, das mache ich auch über die OPOS-Suche wenn ich die Bankdaten über Buchungsvorschläge erzeugen eingespielt habe. Nur bleiben da leider sehr viele Buchungen offen (es gibt nur ein Debitorenkonto), da es sich um einen Online-Händler mit Vorkasse handelt und ich "eigentlich" nur Order-IDs zur Verfügung habe, die aber im Falle von Sofort-Überweisung z.B. nicht zurückgespielt werden, sondern im Buchungstext der Bank steht nur die Transaktionsnummer. Ich kann zwar die Transaktionsnummer aus dem Warenwirtschaftssystem des Mandanten im Belegfeld 1 als Rechnungsnummer definieren, der Abgleich klappt aber nur bedingt, da Datev Zahlenkolonnen mit Bindestrichen dazwischen nur ungern als Rechnungsnummer akzeptiert. Folglich müssen diese manuell ausgebucht werden. Wenn per normaler Banküberweisung gezahlt wird, ist es richtig abenteuerlich, da steht teilweise gar nichts oder z. B. nur der Ebayname im Buchungstext und dann hat auch noch wer anders bezahlt als der der bestellt hat usw. Schon sucht man sich dumm und dusselig und dafür hatte ich mir das Ausziffern ganz nett vorgestellt 😁 Problem ist natürlich ganz klar, dass auch hier nicht einfach zwei gleiche Beträge ausgeziffert werden können da ja nicht ganz klar ist, ob die sich tatsächlich aufeinander beziehen. Naja, es ist etwas kompliziert mit unserem Mandanten 😅

Angelika_Roßmeisl · ‎18.03.2021

Hallo sternenreiterin, Sie möchten die Zahlungstransaktionsdaten aus Amazon für die Buchführung aufbereitet in Ihr DATEV-Rechnungswesen-Programm übernehmen. DATEV entwickelt derzeit eine Programmlösung zur Übernahme von Amazon-Zahlungsdaten, die voraussichtlich im September 2021 freigegeben wird. Für die Übernahme der Rechnungsdaten bieten wir bereits heute einige Lösungen, z. B. den Rechnungsdatenservice. Weitere Informationen finden Sie hier: DATEV-Cloud-Services Sie können auch über den DATEV-Marktplatz nach weiteren Anbietern mit einer DATEV-Schnittstelle suchen. Als Stichwort geben Sie dort "Amazon" ein. Zusätzlich kooperieren wir mit dem Anbieter amaZervice GmbH. Um einschätzen zu können welche der beiden Lösungen zur Übernahme von Zahlungsdaten besser zu Ihnen passt, beantworten Sie folgende Fragen: Sie benötigen die Zahlungsdaten nicht „nur“ als elektronische Buchungsvorschläge, sondern als vollständige Buchungssätze mit Steuerschlüsseln und GuV Konten? Ihr Mandant hat oder plant auch einen Marktplatz im Drittland zu bedienen? Ihr Mandant nutzt oder plant die Nutzung von ausländischen Lagern und Sie müssen die Warenverbindungen erfassen? Sie benötigen die Lösung zur Übernahme von Zahlungsdaten vor September 2021? Ihr Mandant kann keine automatisierte USt-ID Prüfung im Rahmen der Rechnungsschreibung vornehmen? Sie bekommen die Informationen zu steuerlichen Besonderheiten Ihres Mandanten verspätet (z.B. zu überschrittenen Lieferschwellen)? Falls keine der Fragen mit „Ja“ beantwortet wurde, freuen wir uns, wenn Sie sich für den Rechnungs-/Zahlungsdatenservice bei DATEV entscheiden. Wenn eine dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet wurde, sollten Sie die Lösung der amaZervice GmbH testen. amaZervice analysiert alle Transaktionen eines Amazon-Händlers und gibt sie GoBD-konform für die Buchführung an die DATEV-Programme weiter. Dabei werden alle möglichen Abwicklungsformen zwischen Amazon und dem Händler abgebildet: Nutzung Umsatzsteuerberechnungsservice, Vertrieb auf mehreren Amazon-Marktplätzen (DE, IT, UK etc.) , Nutzung Fulfillment by Amazon, PAN europäischer Versand. amaZervice bietet für Steuerkanzleien eine kostenlose Analyse ihrer Mandanten, die als Amazon-Händler tätig sind. Auf Basis des Analyseergebnisses können Sie einen einstündigen, kostenpflichtigen Beratungstermin mit einem DATEV-Berater vereinbaren. Wenn Sie sich nach der Analyse und optionalem Beratungsgespräch für die Nutzung entscheiden, kann amaZervice 14 Tage kostenlos getestet werden. Hier können Sie sich für die Analyse registrieren.

sternenreiterin · ‎03.03.2021

Danke erst einmal für die Hilfe. Die Debitoren (bzw. der Debitor, es ist nur einer unter den dann zig tausend Kunden des Onlineshops gebucht werden) und die Kreditoren sind vorab eingebucht worden. Wenn ich nun auf Buchungsvorschläge bearbeiten bzw erzeugen gehe klappt das bis auf das automatische Ausbuchen der offenen Posten ganz gut. Bei der Bank hat keiner der Zahlungseingänge einen Wert im Belegfeld 1, womit ja kein OPOS zugeordnet werden kann womit dann gleichzeitig auch das Gegenkonto fehlt. Ich habe keine Ahnung wie ich die Rechnungsnummer in das Belegfeld bekommen soll bzw. dem Programm erklären soll, dass die Zahlungseingänge auf dem Bankkonto über den Debitoren ausgebucht werden sollen. Vielleicht weiß ja hier auch jemand Rat.

sternenreiterin · ‎18.02.2021

Vielen Dank, damit kann ich arbeiten 😊

J_B · ‎05.02.2021

Entstehungsprinzip, ich wollte es gerade schreiben. 🙂 Ich hatte Ihre Ausgangssituation anscheinend nicht komplett verstanden. 🙈

sternenreiterin · ‎12.01.2021

Guten Morgen zusammen, da wir ab dem Veranlagungsjahr 2020 über Datev die Einkommensteuer bearbeiten wollen habe ich eine Frage: zuvor haben wir mit NWB die Einkommensteuerfälle bearbeitet. Hat man irgendeine Möglichkeit diese Daten (also die Vorjahre bzw. das Vorjahr) in die Einkommensteuer von Datev zu importieren? Also so ähnlich wie es zum Beispiel beim Einspielen von Buchhaltungsdaten möglich ist, die in anderen Programmen erstellt wurden. Vielen Dank schon mal für die Hilfe.

sternenreiterin · ‎23.10.2020

Hallo Herr Lachmann, nein, über OPOS gehe ich nicht. Ich bin in der normalen Buchungsmaske und wähle dann "Aufteilung starten". Die Eingangsrechnung besteht aus den Nettowerten, den Werten für die Vorsteuer und einer Gesamtsumme. Keine einzelnen Bruttowerte für die unterschiedlichen Steuersätze. Vorher habe ich die Bruttowerte erst ausgerechnet um sie eingeben zu können, dann habe ich bei der Aufteilung entdeckt, dass man dort auch die Nettowerte eingeben kann und die Steuer bei Eingabe des entsprechenden Kontos automatisch berechnet und verbucht wird. Jetzt bereitet mir noch noch der Skonto-Abzug Kopfzerbrechen. Skonto gibt es ja auf die Gesamtsumme und es wird nicht zwischen den unterschiedlichen Steuersätzen unterschieden. Die Restsumme bei der Aufteilung will Datev immer automatisch auf das 19 % bzw. 16 % - erhaltende Skonti verbuchen, was aber ja bei zwei unterschiedlichen Steuersätzen nicht korrekt ist. Ich habe ja keine Chance zu sagen, 1 oder 2 % Skonto auf den einen Posten und das gleiche auf den anderen nochmal. Das Skonti muss ich also weiterhin "zu Fuß" ausrechnen. Ich hatte gehofft, dass es da eine etwas komfortablere Methode geben könnte.

Uwe_Lutz · ‎18.09.2020

Moin, auf den Betrag, der zwischen tatsächlichem Entgelt und der Mindestbemessungsgrenze liegt, zahlt die Mitarbeiterin den vollen Beitrag von 18,6% und nicht nur den Arbeitnehmer-Anteil von 3,6%. Insoweit liegt der AN-Beitrag über 6,30 € und hängt vom tatsächlichen Bruttoentgelt ab. Viele Grüße Uwe Lutz

sternenreiterin · ‎21.08.2020

Gelöscht

t_r_ · ‎20.08.2020

Hallo, grundsätzlich ist natürlich zu erst die Prüfung vorzunehmen, ob tatsächlich ein Praktikum vorliegt. Im Weiteren zur edv-technischen Seite lässt sich sagen, das Sie durchaus durchgehend die gleiche Personalnummer verwenden können. Hier scheiden sich die Geister. Ich halte die durchgängige Personalnummer für den "besseren" Weg. Bei einem gleichbleibenden monatlichen Bezug würde ich auch zur Erfassung in den Stammdaten raten. In diesem Fall haben Sie allerdings nur einmal den Wert. Hier können Sie auch direkt den zu bezahlenden Betrag in den Bewegungsdaten erfassen. Vielleicht wurde dieser ja so vereinbart, ohne das ein voller Monatsbetrag vereinbart wurde, da ja klar war, dass der Mitarbeiter nur vom 20.07. bis 31.07.2020 Praktikant sein wird. Grundsätzlich ist auch ein an einen Praktikanten zu bezahlender Betrag lohnsteuerpflichtig. Ich nutze eine steuer- und sv-pflichtige Lohnart mit der Bezeichnung "Praktikumsbeihilfe". Die Lohnart habe ich aus der Lohnart Gehalt kopiert. Die Steuerpflicht und SV-Pflicht wird über die in den Personalstammdaten hinterlegten Stammdaten gesteuert. Viele Grüße T. Reich

cro · ‎13.02.2019

Hallo, alle Vorgänge finden direkt in LuG statt. Der Vorberater macht im Mandanten-Manager von LuG eine Sicherung.... (ohne den Haken bei: Im Rechenzentrum), die Sie dann erhalten und iwo abspeichern. Diese Sicherung spielen Sie dann bei sich über den Mandanten-Manager von LuG ein, und gehen dann wie oben beschrieben weiter vor. Gruß C. Rohwäder

cro · ‎08.09.2018

Hallo, Situation: Sie wollen nur nach 6 Wochen LFZG einen K6-Tag eintragen! Dann sollten Sie im Screenshot-Bereich alle Eingaben wieder löschen und alle Zeiten ausschließlich im Kalender (K-Zeitraum 6 Wochen + K6-Zeitraum 1 Tag) erfassen. Dann kommt kein Fehler mehr. Gruß C. Rohwäder

sternenreiterin · ‎28.08.2018

Vielen Dank, so habe ich es gemacht.

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