wir kriegen jetzt auch ganz seltsame Fehler beim Versuch nach Unternehmen Online zu kommen   ... Mehr anzeigen

Solange die Bestände auf derselben Beraternummer sind, sollten die Belege lesbar sein. Wir hatten das letztes Jahr bei einer Verschmelzung. Da hatte ich erst Sorge, dass ich alles neu verknüpfen muss.  Sie können ja auch eine Buchung mit Beleg aus einer Buchhaltung in eine andere kopieren und der Beleg bleibt lesbar(Voraussetzung dieselbe Beraternummer). Dann und wann nützlich, wenn der Mandant seine verschiedenen Firmen nicht so genau abgrenzt. ... Mehr anzeigen

Bei mir möchte Unternehmen Online auch nicht.    Einige Kolleginnen sitzen grade in einer Datev Schulung zusammen mit einer Dame der Datev, da gibt es auch Probleme. ... Mehr anzeigen

Bei uns ging grade auch nichts, die eine Kollegin war dabei Belege hochzuladen und er wollte nicht.   Ich kam gar nicht rein in DUO, jetzt aber wieder und die andere Kollegin kann grade den angehängten Beleg nicht ausdrucken(keine Ahnung ob das auch damit zusammenhängt) ... Mehr anzeigen

Die Buchungen in der Bank in DUO sind aber nicht so, dass das Suchen und Geprüft Zeichen so blassgrau und nicht auswählbar sind oder?  Diese Buchungen sind "vorläufig nur im Lesemodus verfügbar" und man kann sie nicht einspielen.  Keine Ahnung warum das manchmal passiert.   Sie können auch mal probieren, ob Sie in den Einstellungen Bankkontoumsätze, entweder über Stammdaten Bank oder über die Bankkontoumsätze, unter Optionen Kontoumsätze das System dazu bringen können neue Umsätze ab z.B. dem 31.08. zu übernehmen. Vielleicht funktioniert das. ... Mehr anzeigen

Ich habe bei Buchungen aus dem Jahreswechsel 2025/2026 auf 1434 auch Buchungen aus 2026, mit Leistungsdatum 2025.    Und das Leistungsdatum kann nie nach dem Rechnungsdatum liegen, das gibt sofort Fehlermeldungen beim Einspielen.   Ich frage mich allerdings, wie man an Rechnungen aus 2027 kommt? ... Mehr anzeigen

Laut dem Video(etwa ab Minute 2:00) im Datev Artikel den Sie angehängt haben, müssten Sie über Bestand -> Online-Anwendungen -> Zahlungsdienstleister bearbeiten gehen.  Da es sich um eine Cloud Anwendung handelt. Und die Cloud Anwendungen müssten aktiviert sein ... Mehr anzeigen

Hier funktioniert auch alles, also würde ich sagen, der Status hat eine Störung und funktioniert nicht. Die App im Übrigen auch.   Solange es nur der Status ist.... ... Mehr anzeigen

also bei mir geht das noch über die Leistungsübersicht, sowohl über "Belege" als auch über "Bank".   Aber man kommt ja auch direkt aus der Buchhaltung dahin. Über den Bestand und Onlineanwendungen oder man packt sich das seitlich in die Übersicht, die kann man ja bearbeiten. ... Mehr anzeigen

Ich hab das auch, buche das aber ganz normal, und die OCR erkennt es, wenn der Kunde wieder kommt. Da kommen die Kunden aber immer mal wieder. Autos müssen dann und wann wieder repariert werden.   Aber könnte man das nicht mit den Schleppfeldern lösen? Über die Eigenschaften, Optionale Erfassungsfelder, Feldeinstellungen, Schleppfeld für Konto und Gegenkonto? Ist nur ein Gedankengang. Oder stört da der Haken bei Buchungszeile vor Übernahme der Verschlagwortung leeren? ... Mehr anzeigen

und bei sowas wie den Kontenblättern kann man die direkt exportieren oben rechts ... Mehr anzeigen

Wir waren damals kurzfristig beschäftigt/Minijobber als Sicherheitskräfte während der Bundesliga Saison. Eigentlich alle Ordner, die an Spieltagen gearbeitet haben. Je nach Verein, kann man ja absehen, wie viele Heimspieltage die haben. Und das waren bei fast allen Nebenjobs neben dem Studium, Arbeit, Rente.  ... Mehr anzeigen

ich hätte da eine Frage, vielleicht kommt mir der Gedanke auch nur durch die Hitze, buchen Sie mit der Rechnungsnummer der Rechnung? Ich würde annehmen ja, da Sie ja OPOS buchen und es sich sonst nicht ausgleicht. Falls nicht, könnte dass der Fehler sein. Das habe ich manchmal, wenn EU-Kunden beim Mandanten Vorkasse bezahlen, auch wenn die USt-ID im Konto hinterlegt ist. Dann wird der 3er Schlüssel für 19% gezogen. Sonst passiert das nur bei aufgeteilten Buchungen, also wo zum Beispiel Erlöse 7% und 19% in derselben Rechnung ist und das System immer mit 19% buchen möchte. ... Mehr anzeigen

Außerdem deutlich praktischer, sollte diese Personalnummer auch noch für andere Dinge benutzt werden, z.B. Nutzerkennung oder in einem Zeiterfassungssystem.  Die Person ändert sich ja schließlich nicht, sie ist nur nicht mehr Azubi.  Das ist auch besser für, falls vorhanden, Weihnachts- oder Urlaubsgeld berechnet wird. Zumindest bei uns wurde das im Jahr, in dem die Ausbildung endete, anteilig berechnet. ... Mehr anzeigen

Man könnte denselben digitalen Beleg mit 12 Buchungen im Jahr verknüpfen, z.B. bei einer Ratenzahlung jeden Monat. Das ist kein Problem. Sie müssen ihn dafür nicht mehrfach hochladen, nur nicht ablegen im Register wäre praktisch. Oder sie geben die Beleg ID per Copy + Paste in der Suche ein. Oder der Abschlusssachbearbeiter gibt einen logischen Suchbegriff in die Belegsuche ein, dann sollte der Beleg, der vom Fibu-Sachbearbeiter verarbeitet wurde, gefunden werden. ... Mehr anzeigen

Ich mache immer in der Vorweihnachtszeit einen "Feldversuch" und kurz vor Ostern ebenfalls. Ich verschicke Weihnachtspost an Freunde. Ich gebe sie vor dem 1. Advent in der Post ab. Manche kommen am nächsten Tag an, aber der Spitzenreiter war ein Brief, der erst am 4. Advent ankam. Wäre ich dort vorbeigefahren, wäre ich in 15 Minuten da gewesen. Alle Briefe gehen in einen 45 Minuten Autoradius, in NRW.   Berliner Finanzamtsbescheide brauchten schon vor 3 Jahren regelmäßig zwei Wochen bis zu uns, Zahldatum war oft vor der Ankunft.      ... Mehr anzeigen

Hallo,   können Sie die Buchungen denn in der Kasse in Unternehmen Online sehen? Weil die Daten daraus werden nur nach Rechnungswesen übertragen, wenn sie festgeschrieben und bereitgestellt sind.   Ob in der Anbindung sonst noch etwas zu beachten ist, kann ich Ihnen nicht sagen, das hat meine Kollegin damals eingerichtet. Ich kann Ihnen aber sagen, dass beim Jahreswechsel das neue WJ der Kasse, am besten durch den Mandanten, angelegt wird, weil das muss vor dem ersten Arbeitstag des Mandanten im neuen Jahr geschehen, sonst müssen sie die Datenübertragung nochmal händisch in MeinFiskal anstoßen. ... Mehr anzeigen

Hier auch.   Dachte erst super, grade wo der Kollege, der hauptsächlich die IT macht, den ersten Tag Urlaub macht.   Aber dann liegt es ja nicht an uns und der Kollege könnte da eh nichts erreichen. ... Mehr anzeigen

Ich kenne die T0003 auch, aber normalerweise doppeln sie sich nicht. Bei meinem einem Mandanten handelt es sich da um Abbuchungen für Google Rechnungen. Bei den anderen habe ich es gar nicht. Wobei ich da sogar Sachen wie Darlehen von PayPal habe.   Lassen Sie sich auf alle Fälle vom Mandanten auch den PayPal Auszug geben, vielleicht hält der die Lösung parat.   Das Programm möchte normalerweise auch für jede Währung ein eigenes Konto bei PayPal erstellen, eigentlich ganz praktisch, wenn der Mandant öfter in verschiedenen Währungen Gelder bekommt, dann lässt sich möglichweise ein Umsatzsteuer-Umrechnungskurs für den ganzen Monat nutzen, statt jeden Tag zu wechseln. ... Mehr anzeigen

es hilft auch den Standardbrowser zu wechseln. Von z.B. Edge auf Chrome ... Mehr anzeigen

Ich würde auch gern logisch buchen, z.B. 906805/70000 und 60000/4400, so wie man es den Azubis beibringt und es früher auch kontiert wurde. Da das Schleppfeld ja auch das Konto ist und der aufgeräumte Mandant, die Rechnungen ins alphabetische Register einsortiert hat.    Ich bin dazu übergangen, bei den Buchhaltungen das BU Feld vom Rest zu trennen. Weil mein Mandant die Kreditoren nicht nur bei 70000 hat, sondern auch bei 80000 und 90000. Und ich dann die Schlüssel nicht gut sehen konnte, da damals auch noch die 6 und 7 für die anderen Steuersätze mit drin waren ... Mehr anzeigen

Meine Mutter bekam gestern auch so eine Mail.  Mich hat zuallererst die Nutzung eben der Emailadresse gewundert. Auch die Emailadresse, die sich hinter dem "BZSt" verbarg war seltsam, das Geld soll an "den Sachbearbeiter" gehen, ein SumUp Konto.   Und das natürlich bis zum 9.10., weil ab dann die Kontoinhaber mit dem angegeben Namen übereinstimmen müssen.   Allerdings macht das Ganze sowieso nur Sinn, wenn derjenige, der dieses Schreiben bekommt, auch ein Bilanz veröffentlichen muss.... ... Mehr anzeigen

und jetzt geht es wieder. Wollte es grade der Kollegin zeigen ... Mehr anzeigen

Hier auch. Kurz vorher ging das noch, jetzt lässt sich die Belege Seite nicht öffnen.  ... Mehr anzeigen

Im Posteingang sollten keine gebuchten Belege sein. Jedenfalls keine, die man nicht nochmal braucht.    Die Belege sind da, weil Sie nicht ins Register verschoben wurden, ggf. durch einen kurzzeitigen Fehler in DUO.   Bitte löschen Sie die Belege nicht, sonst stehen die Ihnen in den Vorjahren bei Ansicht einer alten Buchung nicht zur Verfügung.   Die gebuchten Belege, die Sie aktuell nicht mehr benötigen, sollten Sie ablegen in die Belegablage. Standardregister ggf. unter das Jahr, wenn Sie diese Einstellung nutzen. ... Mehr anzeigen

Wie soll die Kennzahl 43 an das Finanzamt übermittelt werden? Also was stellen Sie sich vor? Wenn Sie sich die zweite Seite der Voranmeldung ansehen(also von den Daten die Ihnen im Rechenzentrum bereit stehen oder auf dem USt-Formular) stehen dort unter Kennzahl 43 die steuerfreien Erlöse mit Vorsteuerabzug. Also z.B. die Erlöse in Drittländern, Erlöse wofür die Vorsteuer aus den dafür angefallenen Kosten gezogen werden darf. Das Finanzamt erhält diesen Wert tendenziell zur Kenntnis, es wird dafür keine ZM fällig und das Finanzamt fragt bei Erstattungen seltener nach, wenn es feststellt, dass der Mandant die in Deutschland gekauften Güter möglichweise in Drittländer verkauft hat ... Mehr anzeigen

Sie können die Belege auch beim Hochladen trennen. Im Hochladefenster gibt es die Möglichkeit zum Trennen. Außer der Beleg hat mehr als 20MB, dann können Sie ihn aber auch nicht direkt hochladen ohne zu trennen.   Sie können den Beleg runterladen oder auch nur auf das Email Icon klicken(als Email versenden) und diesen Anhang dann direkt wieder ins Hochladefenster ziehen und dort trennen. Die Email dann einfach wieder schließen/löschen. Das ist die schnellste Lösung die ich kenne ... Mehr anzeigen

Ich würde vom Euro-Referenz-Kurs ausgehen. Wenn man nur einzelne Rechnungen hat. Bei Mandanten mit vielen Buchungen in Fremdwährung, z.B. wegen einem PayPal Konto in Fremdwährung würde ich den Umsatzsteuer-Umrechnungskurs nehmen. Und bitte nicht händisch umrechnen, sondern das Währungskennzeichen in der Buchung ändern auf die entsprechende Währung und dann den Kurs wählen. ... Mehr anzeigen