Ich kann das ganze technisch nicht beurteilen. Aber unsere DATEVasp-Kanlzei lief gestern vollständig problemlos. Heute funktioniert der RZ-Zugang nicht. Das entspricht aber auch den Statusmeldungen der DATEV. ... Mehr anzeigen

Moin Moin Frau Schiemann, mir wäre nicht bekannt, dass die Dokumentenzahl erhöht werden könnte. Ein paar tausend Einträge muss Ihre Liste dafür allerdings auch haben. Je nach dem was Sie abfragen wollen, könnten Sie über die Filter den Auswertungsumfang einschränken z.B. auf einzelne Jahre oder Zeiträume. Beste Grüße Stefan ... Mehr anzeigen

Im NWB Nr. 50 vom 10.12.2018 Seite 3768 gab es einen sehr guten Artikel mit dem Thema: "Stolperfallen bei der Firmenwagenüberlassung an Arbeitnehmer; Lohnsteuer- und umsatzsteuerrechtliche Besonderheiten und Abweichungen im Überblick". Laut diesem Artikel gibt es Abweichungen zwischen Lohnsteuer und Umsatzsteuer z.B. bei: - Zuzahlungen von Arbeitnehmern - Geminderter BLP bei Elektrofahrzeugen - Familienheimfahrten - Arbeitnehmer mit Wohnsitz im Ausland - Poolfahrzeuge Von einem Grundsatz Lohnsteuer = Umsatzsteuer kann daher wohl kaum eine Rede sein und damit wurde es ggf. auch nicht vergessen, sondern nur entsprechend fortgeführt und umgesetzt. Einfacher wird es dadurch natürlich nicht und richterliche Entscheidungen bleiben abzuwarten (leider)... ... Mehr anzeigen

Ihre Überlegungen finde ich zum Wochenende hin so spannend, dass ich noch etwas weiter gesucht habe. Eine 100 prozentige Lösung habe ich nicht gefunden aber mich interessiert es jetzt auch, ob jemals erfolgreich ein Kleinunternehmer 19 % zivilrechtlich eingeklagt hat. Anders als bei meiner obigen Aussage, sehe ich mittlerweile durchaus Chancen, dass es eventuell klappen könnte. In diesem Artikel unter B. findet man durchaus Ansätze: FAQ zu Kleinunternehmern und AGB Wir brauchen einen Anwalt! ... Mehr anzeigen

Nach den mehrfachen Änderungen Ihrer Beiträge kann ich Ihren Gedankengang grundsätzlich nachvollziehen und auch mit der Aussage leben, dass Kleinunternehmerrechnungen theoretisch immer USt enthalten auch wenn ich es einem Mandanten nie versuchen würde so zu erläutern. Ich glaube aber trotzdem, dass Kleinunternehmer nicht durchsetzen können, dass Sie immer 19 % mehr erhalten, insbesondere bei Kunden die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Das würde vermutlich auch dazu führen, dass man Kleinunternehmer nicht mehr beauftragen würde. Der Lippross Kommentar zu § 19 UStG enthält einen Punkt, der meine Vermutung unterstützen könnte: Vielleicht kann es aber auch jemand anders exakter begründen als ich oder bestätigt sogar Ihre Überlegung. ... Mehr anzeigen

Da ich kein Anwalt bin, kann ich es zivilrechtlich nicht exakter erläutern. Im Umsatzsteuergesetz verweise ich aber auf § 10 insbesondere Abs. 1 und die Sätze 1 und 2: ... Mehr anzeigen

Unter anderem aus den Gründen die Herr Kolberg schreibt haben wir bei einer Kanzleizusammenführung auf eine Anpassung der Nummernkreise (A + B) verzichtet. Alle Neumandanten seit dem werden im Nummernkreis A angelegt, da dieser mehr Mandanten enthielt als B. Ein gänzlich neuer Nummernkreis erschien uns nicht notwendig, da die Nummernkreise A aber auch B bereits sehr gut durchdacht waren und keiner Anpassung benötigten. Die Mitarbeiter von ehemals A müssen sich so auch nicht umgewöhnen. Ich würde Ihnen daher ebenfalls raten, nur was anzupassen, wenn "sich was beißt". Beste Grüße Stefan ... Mehr anzeigen

Ich halte den Fall b) mit einem Auszahlungsbetrag i.H. von 100,00€ allerdings für falsch, da die Kleinunternehmerregelung eindeutig nur davon spricht, dass die enthaltene Umsatzsteuer 19€ nicht offen ausgewiesen werden darf und nicht erhoben wird. Der Auszahlungsbetrag ist somit in beiden Fällen 119,00€. Sie schreiben es im Prinzip doch selbst "nicht offen ausgewiesen" und "nicht erhoben". Mit welcher Begründung sollen jetzt 19 % mehr abgerechnet werden?! Aber unabhängig davon wird es eine zivilrechtliche Vereinbarung geben in der sinngemäß stehen wird: "Wir verpflichten uns, 100,00 Euro zu zahlen ggf. zzgl. gesetzlicher USt". Der der Kleinunternehmer keine USt ausweisen und erheben darf, darf er eben nicht 19 % drauf schlagen. Der Fragebogen soll jetzt nur abklären, in welcher Form die Gutschrift erstellt werden muss. Ihr Gedankengang wäre korrekt, wenn es eine Bruttovereinbarung wäre z.B. bei einem Kunden der keinen Vorsteuerabzug hat. Die Vereinbarung würde lauten: Wir verpflichten uns, 119,00 Euro ggf. inklusive gesetzlicher USt zu zahlen." Beste Grüße Stefan ... Mehr anzeigen

Moin Moin Frau Hundhausen, die Aussage von Frau Herda-Lüders wird vermutlich steuer-/ sozialversicherungsrechtlich gemeint gewesen sein. Ihre Frage ist arbeitsrechtlicher Natur und sollte daher zwingend mit einem entsprechenden Anwalt geklärt werden. Ich bin kein Anwalt und kann Ihre Frage nicht beantworten. Unter folgendem Link findet man aber die Aussage, dass es durchaus betriebliche Übung sein kann: https://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Handbuch_Betriebliche_Uebung.html#tocitem3 Beste Grüße Stefan ... Mehr anzeigen

Moin Moin XXX, Name auf Wunsch durch sabineenachescu​ entfernt es ist grundsätzlich möglich, dass ein Außendienstmitarbeiter keine Tätigkeitsstätte hat. Unter folgendem Link finden Sie einige Prüfungsschritte und Beispiele: Reisekosten | Reisekostenreform 2014: Die neue „erste Tätigkeitsstätte“ und die Folgen für Ihre Agentur Beste Grüße Stefan ... Mehr anzeigen

Sobald ich meiner Erklärungsplicht nachgekommen bin, ist der Fall erledigt und ich habe einen vollen Anrechnungsanspruch. Ihrer Erklärungspflicht kommen Sie allerdings durch die Abgabe einer Papiererklärung nicht nach, sofern Sie nicht auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung erteilt bekommen haben. Tut mir leid Sie enttäuschen zu müssen, aber "aus dem Sinn" heraus oder weil Sie es als gerecht empfinden würden, erhalten Sie keine Steuererstattung. In der Praxis mag ein Finanzbeamter aus Nettigkeit Ihre Papiererklärung als Antrag werten und quasi eine Ausnahmegenehmigung durch Erstellung eines Bescheides erteilen, aber das bleibt eine Ausnahme. Die Praxis hat weiter oben Herr Eberhardt geschildert: Die Papiererklärungen werden (zurecht) vom Finanzamt unbearbeitet zurück geschickt und als nicht abgeben gewertet. Verspätungszuschläge, Zwangsgelder, Schätzungen etc. können das Ergebnis sein. ... Mehr anzeigen

Moin Moin Herr Martens, schauen Sie mal bitte in § 31 Abs. 1a KStG und § 150 Abs. 8 AO. Ihr angesprochenes BMF-Schreiben was den klaren Gesetzeswortlauf widerlegt, müssten Sie bitte nachreichen. Aber ich vermute Sie beziehen sich auf diese Ausnahmeregelung für das Jahr 2017: Bundesfinanzministerium - Wichtiger Hinweis zum elektronischen Formular für die Körperschaftsteuererklärung 2017 Beste Grüße Stefan ... Mehr anzeigen

Also mal ganz doof für mich, wenn einer wieder über die normale AAG Zeit kommt trage ich dann einfach das Anfangsdatum vom EEL ein und lasse es offen bis ich keine Krankmeldungen mehr bekomme? Ja. Und auch innerhalb der AAG-Zeit sollten Sie etwas ändern: Bei Folgebescheinigungen sollten Sie das Ende-Datum ändern und nicht einen neuen Eintrag vornehmen. LODAS erkennt, dass es sich um eine Änderung handelt und berücksichtigt dies bei den Erstattungsbeträgen. Zusätzlich wird so automatisch der 6 Wochen-Zeitraum überwacht und Sie erhalten ein Hinweisfenster, wenn 6 Wochen überschritten werden. ... Mehr anzeigen

Ja, die EÜR des Veranlagungsjahres müssen Sie ändern. Es gibt derzeit m.E. keine einfache technische Lösung seitens der DATEV, außer dass die Möglichkeit eingeführt wurde nur die EÜR zu übermitteln und nicht die gesamte StErkl. Aber für IABs die Sie vor dem 01.01.2016 gebildet haben, können Sie die Auflösung formlos erklären. Wie Sie beispielhaft folgendem Link entnehmen können und auch bei Fällen von uns bei den FA in Hamburg akzeptiert wurde: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwithMjHjPLfAhWIuIsKHSQbACoQFjAAegQIChAB&url=htt… ... Mehr anzeigen

Und die Spaltenüberschrift ist tatsächlich "Ende WJ" und nicht z.B. "Stand Buchführung"? Bei Ihnen als Unternehmerin mit vermutlich DATEV Mittelstand sieht die Programmoberfläche anders aus als bei mir, so dass ich Ihre Screenshots nicht nachvollziehen bzw. prüfen kann. ... Mehr anzeigen

Moin Moin Martina, prüfen Sie aus Kanzlei-Rewe heraus: Stammdaten -> Mandantendaten -> Grunddaten Rechnungswesen Ich vermute, dass Sie entweder versehentlich das Ende bei der Jahresübernahme manuell geändert haben oder im Wirtschaftsjahr 2018 war schon das Ende mit dem 31.07.2018 angegeben. Beste Grüße Stefan ... Mehr anzeigen

In dem anderen Thema war eine Verlinkung von mir falsch hier sfirm Import Bankkontoumsätze in DATEV: MT940 (.sta) <-> Vorauswahl Format sfirm32 - fehlende Saldenkontrolle sollte der eine Link hinführen. Der Export in eine .scr Datei ist nicht der Export den Sie auswählen sollten, da es nicht dem MT940-Format entspricht. Durch den Export nach .sta haben Sie kein Problem mehr mit den Salden. ... Mehr anzeigen

Moin Moin, schauen Sie mal bitte hier: Umsatzexport aus s-firm klappt nicht. Formatvorlage falsch? Beste Grüße Stefan ... Mehr anzeigen

Moin Moin Frau Wortmann, ganz verstehe ich Ihre Frage nicht aber die Auswertungen aus Ihrem Screenshot beziehen sich immer auf den jeweils abgerechneten Monat. Die Wiederabrechnung Dezember 2018 und bestenfalls damit die Lohnsteuerbescheinigung sollte sich im Ordner 12/2018 befinden. Beste Grüße Stefan ... Mehr anzeigen

Moin Moin, die Einspielung erfolgt nicht über die Stapelerfassung und Sie sollten auch das MT940-Format verwenden. Hier erhalten Sie weitere Informationen: Bankkontoumsätze und ggf. hier sfirm Import Bankkontoumsätze in DATEV: MT940 (.sta) <-> Vorauswahl Format sfirm32 - fehlende Saldenkontrolle Beste Grüße Stefan ... Mehr anzeigen

Moin Moin Dennis. Gibt es die Möglichkeit hier das Belegfeld 2 sichtbar zu machen?         M.E. geht das nicht. Aber ich löse das z.B. so, dass ich unter LODAS -> Mandantendaten -> Krankenkassen -> Abweichende Konten einrichte: Und den Lerneintrag der Bank so einrichte: Die manuelle Zuordnung über den Buchungstext ist so problemlos möglich. Beste Grüße Stefan ... Mehr anzeigen

Stumpf alle Belege hochladen ist schwierig, weil ich erst alle Belege zusammen suchen muss. Was ich eben anhand der Kontobewegungen mache. Als Idee: Geben Sie bei allen betrieblichen Buchungen über die von Ihnen genannten Portale/ Apps eine gesonderte E-Mail-Adresse an, z.B. rechnung(at)ihrunternehmen.de Die meisten Anbieter versenden direkt nach der Buchung entweder die Rechnung oder zumindest eine Bestätigung über die Buchung mit dem Hinweis zur Rechnung im Portal. Auch ohne Ihre Kontobewegungen zu prüfen, können Sie alle Rechnungen die sich im extra E-Mail-Postfach sammeln nach UO hochladen. Alternativ macht  Getmyinvoce das ganze für Sie gegen Entgelt automatisch. ... Mehr anzeigen

*lach* Selbstverständlich muss ich die erst hochladen. Nur habe ich die ja nicht alle zusammen, sondern verstreut in den Mails oder in Portalen. Anhand der Kontobewegungen suche ich die zusammen. Und das sind eben zur Zeit zwei unterschiedliche Ansichten. Wenn das in der Kontoumsatzansicht ginge, wäre das komfortabler. Unabhängig von Ihrem Wunsch und da Sie nach einem ggf. besseren Workflow fragten: Warum laden Sie nicht einfach "stumpf" sämtliche betrieblichen Belege nach UO hoch unabhängig davon, ob und wann Sie diese bezahlen bzw. diese abgebucht werden. Bestenfalls in dem Moment wenn Sie diese bekommen. Ich verstehe und teile Ihren Wunsch, dass Sie die RG gerne an eine E-Mail-Adresse weiterleiten würden und dadurch ein upload nach UO erfolgt. Einen ähnlichen Workflow könnte man ggf. mit dem Tool "Belegtransfer" an Ihrem Heim-PC einrichten. Aber auch ohne die E-Mail-Funktion oder dem "Belegtransfer" können Sie relativ komfortabel die Belege über www.datev.de/upload jederzeit hochladen (Smartlogin oder Smartcard vorausgesetzt, wie auch beim "Belegtransfer"). Und da Sie die Zuordnung derzeit erst nachträglich und anscheinend nur für den StB vornehmen: Warum nutzen Sie UO nicht als Bankprogramm, so dass Sie die laufend hochgeladen Belege aus UO bezahlen und so in diesem Moment auch den Beleg verknüpfen?! Im Übrigen und falls Ihnen das nicht bewusst ist: Sie können getmyinvoice.de für UO nutzen und müssten nicht mehr manuell die Belege hochladen. Beste Grüße Stefan ... Mehr anzeigen

Jetzt meine Frage: Ist das wirklich ein GoBD Problem? Wenn ich eine Buchung noch nicht festgeschrieben habe, müsste eine Änderung / Löschung doch kein Problem sein oder? Der Kassenbestand vom Ende des Jahres muss doch immer gleich dem des Folgejahres sein oder? Ich persönlich finde ja das das eine logische Voraussetzung ist, bei der nicht manuell nachgeholfen werden sollte... Lösung der Datev: Ich soll zum 01.01.2019 eine manuelle Korrekturbuchung im Kassenbuch Online machen um den Bestand der Kasse wieder zu korrigieren. Das Problem ist, dass die DATEV die GoBD sehr streng (m.E. zu streng und teilweise falsch) auslegt und so auch in den Programmen umsetzt. Vermutlich ist die Logik der DATEV, dass durch die Jahresübernahme die Ordnungsmäßigkeit der Kasse gewährleistet ist bzw. sein muss und daher eine Änderung nicht mehr möglich ist. An Ihrer Stelle würde ich in REWE die Kasse in 2018 ohne die fehlerhafte Eintragung buchen und damit abweichend von UO, was letztlich auch "nur" das Vorsystem ist. Die Abweichung sollten Sie daher dokumentieren. In UO starten Sie am 01.01.2019 mit der manuellen Korrekturbuchung und haben anschließend wieder übereinstimmende Systeme. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen! Ich würde gerne den DATEV-Kontenrahmen SKR 04 E-Bilanz nutzen. Diese Kontenrahmen werden jedoch voraussichtlich erst ab Mitte Februar 2019 bereitgestellt. Heißt das, dass ich die Mandanten, bei denen ich den Kontenrahmen nutzen will, vorher nicht buchen kann? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass unterjährig ein Kontenrahmenwechsel nicht möglich ist. Oder etwa doch? Vielen Dank schon einmal für die Hilfe! M.E. ist der SKR 04 E-Bilanz kein spezieller neuer Kontenrahmen, sondern letztlich der normale SKR 04. Sie können daher eine Jahresübernahme mit dem SKR 04 auf 2019 machen bzw. ggf. mit der Jahresübernahme einen Kontenrahmenwechsel auf den SKR 04 durchführen und normal buchen. Eventuelle Änderungen am SKR 04 werden mit der Bereitstellung im Februar 2019 übernommen. Ein "echter" Kontenrahmenwechsel vom z.B. SKR 03 auf SKR 04 ist unterjährig nicht möglich. Beste Grüße Stefan ... Mehr anzeigen

Moin Moin, wechseln Sie den Bearbeitungsmonat auf 12/2018 und ändern Sie den falschen Wert an der Stelle in der Sie es auch mit der ursprünglichen Abrechnung gemacht hätten. Anschließend können Sie die Abrechnungsart auf "Wiederabrechnung einzelne PNR" ändern. Da hierbei allerdings nicht die Meldung zur BG angepasst wird, sollten Sie ggf. besser eine "Wiederabrechnung komplett" durchführen. Im Übrigen müssten Sie die Tabelle "Nachberechnung Standard" verwenden, wenn Sie mit der nächsten Lohnabrechnung eine Korrektur für Vormonate durchführen wollen würden. Beste Grüße Stefan ... Mehr anzeigen

Die Standardeinstellung bei der Stapelauswahl ist "Gleiche Periode": Wenn Sie die Anzeige auf "Alle" wechseln sehen Sie sämtliche nicht festgeschriebenen Vorläufe und sollten eine Einspielung vornehmen können. Sollte aufgrund der unterschiedlichen Perioden keine Einspielung möglich sein, müssen Sie beim Import das Stapel-Format ändern: Und den Zeitraum auf 01.01. bis 31.12. ändern: Beste Grüße Stefan ... Mehr anzeigen