Hier auch. ... Mehr anzeigen

Doch das geht.   Die Buchung muss dann nur im Rechnungswesen nach dem holen gelöscht werden und somit stimmen die Stände dann überein. ... Mehr anzeigen

Also mir fällt jetzt auch keine weitere Variante mehr ein bzw. den genauen Weg habe ich leider auch nicht mehr im Kopf, da ich diesen Fall schon länger nicht mehr hatte.   Aber wenn alles nicht funktioniert dann würde ich das Kassenbuch so lassen und den Anfangsbestand manuell in der Kasse mit entsprechendem Text erfassen und festschreiben. ... Mehr anzeigen

Ok.   Hast du die Kasse über die Anwendung "Kasse" gelöscht?   Oder über die Anwendung "Stammdaten" -> Anwendungsverwaltung?   Falls nur auf einem dieser Wege würde ich mal den 2. Weg probieren.     ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Anne,   TOP!!   Vielen Dank für die Info. Das haben wir bisher nicht mitgekriegt.   Und auch wir hatten hier in letzter Zeit einige Fälle die hiervon betroffen sind. Da bin ich auch gespannt wie die Mandanten nun hierauf reagieren bzw. agieren.     Gruß Björn ... Mehr anzeigen

Ich würde das Kassenbuch im Unternehmen Online löschen, wenn es noch keine Eintragungen gibt.   Dann würde ich DUO aus dem REWE Bestand 2026 öffnen und die Leistung für das Kassenbuch neu anlegen, dann sollte das aktuelle Wirtschaftsjahr für die Kasse vorhanden sein und du kannst deinen Anfangsbestand hinterlegen. ... Mehr anzeigen

So einen Fall hatte ich zwar noch nicht, aber ich wüsste jetzt auch nicht warum die Übermittlung über SV-Meldeportal nicht funktionieren sollte?   Schließlich ist das Portal genau für solche Fälle da.   Wenn alle Stricke reißen müssten Sie schauen, ob die Krankenkasse noch eine Papierbescheinigung hat die Sie ausfüllen können. ... Mehr anzeigen

Hallo Birgit,   der Bezahlt-Status wird in dem Moment gesetzt, wenn du die Rechnungen zum überweisen nach Bank Online weitergibst.   Du kannst deinen Zahlprozess in der Rechnungsliste über den Punkt Einstellungen -> Zahlprozess anpassen. Eventuell findest du hier eine Einstellung die besser zu deinem Prozess passt.   Gruß Björn     ... Mehr anzeigen

Hallo Nina,   hier noch das Dokument als Ergänzung  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1008036  ... Mehr anzeigen

Hallo Nina,   mal den Bestand in DUO auf erweitert umgestellt und dann geschaut, ob unter dem Punkt "Bereitstellen" Buchungen vorhanden sind?   Wenn ja, dann musst du den Bestand auf erweitert lassen und die Belege vorher bereitstellen bevor du diese im Rewe holen kannst.     Gruß ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   die Frage lässt sich nicht so leicht beantworten.   Es kommt hier drauf an wie der Mandant zahlt und ob die Zahlungen schon gelaufen sind.   Wenn der Mandant die Zahlungen manuell erstellt, dann könnte man eine Wiederholungsabrechnung nur für die eine Personalnummer erstellen oder aber im Folgemonat eine Korrektur vornehmen.   Wenn der Mandant bereits gezahlt hat würde ich die Korrektur im nächsten Monat vornehmen.   Wenn die Zahlungen von der DATEV als Sammeldatei an die Bank des Mandanten übermittelt wird und er diese im Online Banking freigibt und dies noch nicht gemacht hat, dann könnte man eine Wiederholungsabrechnung komplett durchführen, damit eine neue Datei erstellt wird. Allerdings steht diese erst morgen zur Verfügung.   Hat er die Zahlung schon ausgeführt, dann würde ich auch hier erst im nächsten Monat die Korrektur erstellen. ... Mehr anzeigen

Ja genau die Generali schien bei mir auch nicht in der Lage zu sein, die Daten elektronisch zu übermitteln. Diese wurde auch so auf den Bescheinigungen angegeben. ... Mehr anzeigen

Wenn sie weiterhin SV-pflichtig beschäftigt bleiben soll, dann muss das Gehalt entsprechend angepasst werden, damit die MA inkl. BAV über 603,00 € kommt. ... Mehr anzeigen

Das ist ja auch richtig.   Anschließend holen Sie sich den ersten Buchungssatz mit der "+"-Taste in die Buchungszeile und verarbeiten diesen analog zu den Bankbuchungen, ab dem 2. Vorschlag rattert das Programm dann alle weiteren Buchungsvorschläge durch sodass die Fragezeichen dann weg sind.   ... Mehr anzeigen

Das sollt eigentlich mit der folgenden Einstellung funktionieren:   Im Belege buchen -> Rechts in die Eigenschaften -> Unter Buchungsvorschläge -> Modus Vorschlagsbearbeitung -> Feld "sicher erkannte und unsichere Vorschläge automatisch buchen" anwählen.   Aber ACHTUNG: Diese Einstellung gilt auch bei der Verbuchung der Bank. D. h. hier muss das dann wieder geändert werden wenn das bei der Bank nicht gewünscht ist. ... Mehr anzeigen

In dem Fall wird nur die erste Lasche ausgefüllt, dass das Fahrzeug privat genutzt wird.   Die 2. Lasche mit den Fahrten Wohnung/Arbeit bleibt leer.   Auf der Probeabrechnung gibt es dann nur die Lohnart "Privatfahrten". ... Mehr anzeigen

Ab Warten und Tee trinken. 😉   Die DATEV trifft aus meiner Sicht keine Schuld.   Soweit ich weiß ist ja noch nicht mal geklärt wie die Aktivrente genau umgesetzt werden soll. Hier hilft leider nur warten bis es eine genauere Regelung gibt und dann wird das auch rückwirkend umgesetzt. Es ist ja nicht das erste Mal das kurz vor Weihnachten Neuerungen beschlossen werden deren Umsetzung sich hinziehen.   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   ja das geht einfach auf Barzahlung umschlüsseln und im nächsten Monat wieder auf Überweisung stellen.   Mit der Verbuchung  der Barauszahlung aus der Kasse wird das Konto 3720 ausgeglichen, analog zur Überweisung. ... Mehr anzeigen

Die Alternative ist ein Abruf der Daten für die steuerliche Außenprüfung oder eben die Auswertung rückwirkend für Dezember anlegen und eine Wiederholungsabrechnung erstellen.   Aber wie gesagt der einfachste Weg ist über Unternehmen Online dann auf Anwendungen und Auswertungen Personalwirtschaft wählen.     Gruß Björn KOB ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   die Vorgehensweise ist im angegebenem Dokument 1021811 unter Punkt EEL nach Austritt erstellen beschrieben.   ... Mehr anzeigen