Hallo, damit Ihnen beim Zahlungen buchen das passende Skonto-Konto vorgeschlagen wird, setzt es folgendes voraus: - In den Eigenschaften Belege buchen unter Buchungssatz | Buchungserfassung muss bei BU-Schlüssel automatisch vorschlagen das Kontrollkästchen aktiviert sein. - Die OPOS-Nutzung ist aktiviert. - Sie befinden sich im Belege Buchen I Modus "Zahlungen buchen". Erfassen Sie nun im Fenster Zahlungen buchen (OPOS-Suche) das Buchungsdatum sowie die gesuchte Debitoren- oder Kreditoren-Nummer und bestätigen Sie mit OK. Existiert für den gesuchten Debitor / Kreditor nur eine einzige offene Rechnung, wird Ihnen diese unmittelbar in der Buchungszeile angezeigt. Existieren mehrere offene Rechnungen, wird das Dialogfenster Zahlung bearbeiten angezeigt. Markieren Sie die Rechnung, für die Sie einen Zahlungsvorgang erfassen möchten, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Die Ausgleichsbuchung wird Ihnen in der Buchungszeile angezeigt. Überschreiben Sie den ursprünglichen Zahlbetrag mit dem verminderten und aktivieren Sie mit der Taste F2 die Skontoprüfung. Der ermittelte Skontobetrag, der entsprechende %-Satz und der ursprüngliche Steuersatz werden angezeigt. Übernehmen Sie die ermittelten Werte mit Skonto übernehmen. Der Skontobetrag und der Steuerschlüssel werden in die Buchungszeile eingetragen. Schließen Sie den Buchungssatz mit + ab. Der Offene Posten wird ausgeglichen, der Differenzbetrag wird unter Berücksichtigung des Steuersatzes auf das Konto Erhaltene oder Gewährte Skonti gebucht. Hinweis: Es erfolgt keine Skontoprüfung bei manueller Skontoerfassung. Wenn Sie die im Programm integrierte Skontoprüfung nicht nutzen und stattdessen in der Buchungszeile im Feld Skonto den Betrag manuell erfassen, findet keine Skontoprüfung statt. In diesem Fall müssen Sie gegebenenfalls einen Steuerschlüssel erfassen. Geben Sie hier keinen Steuerschlüssel ein, wird automatisch das Skonto-Konto mit dem vollen Regelsteuersatz herangezogen und unter Umständen ein falscher umsatzsteuerlicher Sachverhalt erfasst. Eine Übersicht der zulässigen Steuerschlüssel finden Sie in der Hilfe im Programm. Wählen Sie Hilfe | Inhalt, Index und Suchen | Register Index und erfassen Sie den Suchbegriff Steuerschlüssel. Doppelklicken Sie anschließend auf Übersicht. Alle Informationen zum Thema Zahlungen buchen finden Sie im Informations-Dokument DATEV pro-Rechnungswesen-Programme: Zahlungen buchen Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne im Programmservice-Rechnungswesen schriftlich oder telefonisch zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Katharina Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Pohl, für die Hinterlegung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in der Lerndatei existiert bereits ein Wunsch in unserer Datenbank. Gerne nehmen wir auch Ihre Wunschnennung auf. Dieses Anliegen haben uns bis jetzt relativ wenige Kanzleien gemeldet. Aufgrund dessen ist aktuell dazu keine Umsetzung geplant. Mit freundlichen Grüßen Katharina Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, nachdem unter Stammdaten | Banken | Zusatzangaben Rechnungswesen bei der FIBU-Kontonummer die neue Kontonummer eingetragen wurde, gehen Sie bitte folgenden Weg: Öffnen Sie die Auswertung Bankkontoumsätze über Auswertungen | Finanzbuchführung | Bankkontoumsätze. In der oberen Leiste stehen Ihnen beide Banken zur Auswahl (neue und alte FIBU-Kontonummer). Wählen Sie zuerst die Bank mit der alten Kontonummer aus. Klicken Sie oben im dunkelgrauen Bereich mit der rechten Maustaste auf Bank löschen. Nun steht Ihnen nur noch die Bank mit der neuen FIBU-Kontonummer zur Auswahl. Anschließend können Sie Ihre Umsätze wie gewohnt über RZ-Bankinfo, DATEV Zahlungsverkehr oder über das Bankprogramm für die neue FIBU-Kontonummer übernehmen. Mit freundlichen Grüßen Katharina Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen