An DATEV:   Bitte bei Rewe: "Extras / Primanota, (letzte Änderung)" den Klick auf die Belegansicht aktivieren. Bei der fertigen Bilanz hat mit die FiBu noch ein AV- Gegenstand eingebucht und ich würde gerne den Beleg sehen, ohne wieder irgendwohin klicken zu müssen. (Ja, ich wollte das Datum der Buchungserfassung wissen)   Ich weiß, daß jede Kontoblatt- Ansicht separat programmiert werden muß, aber könnten Sie bitte einen Azubi, bzw. eine Azubine bitten in allen möglichen Ansichten alle Funktionen zu testen, um Programmierfehler zu lokalisieren.   Danke.   ______________ Edit...  Bitte bei dieser Gelegenheit auch die anderen Möglichkeiten der normalen (alten) Primanota einbauen, wie Details, Linksklick- Menüs, Doppeltklick auf den Buchungssatz, usw.   ... Mehr anzeigen

die normale "Dokumentenablage" ist doch kein DATEV DMS classic oder?   Weiß man schon, ob mit der DVD 15 das gute Office 2010 weiter laufen wird, wie bisher? Welche Einschränkungen sind bereits heute bekannt?   Was mit bekannt ist, ist daß die gute alte Kassenerfassung mit der neuen Office- Version wohl gegen die Wand fahren wird.   Fragen:   - Besteht die Notwendigkeit, zur DVD 15 zeitgleich Office neu zu installieren? - Wenn ja, welche Version? Wohl Office 2019, 32 oder 64- bit?   gerne würde ich das Office 2010 stehen lassen und im Herbst gleich das neue Office 2021 in der 64- bit Version installieren.         ... Mehr anzeigen

What you see, you'll never get.   Thema E- Bilanz, Archivierung als PDF. Wir erstellen den Jahresabschluß und dann wird natürlich die E- Bilanz vorbereitet. Nach den üblichen Ärgernissen, daß ein Konto 1700 plötzlich einen Haben- Saldo aufweist, hat man endlich Akiva und Pasiva überreden können, genau die Werte anzunehmen, die man im Bilanzbericht (Biber mit ZOT) längst fertig hat. -> E- Bilanz noch schnell als PDF ausdrucken, Speichern, senden fertig.   Wer schaut sich schon die PDF- Datei an?  Ja, ich habe das wieder einmal getan und ... Während am PC in ReWe in der Druckvorschau alles OK ist, wird auf der PDF- Datei beim Anlagespiegel einfach rechts eine ganze Menge abgeschnitten. Hatte ich das nciht vor Ewigkeiten schon einmal gemeldet und irgendwer meinte, ich solle den Druck (komplett) auf quer umstellen? nein, das muß defaultmäßig funktionieren. Die Anlage-Seiten einfach als Quer definieren. Danke. SC1: aus ReWe:   SC II aus der PDF- Datei:   Steht dieses Problem noch "unter Beobachtung"? ... Mehr anzeigen

Auch wenn das "Skonto" üblicherweise eine Zahlungskürzung darstellt, gibt es immer wieder die Situation von Überzahlungen.  Das OPOS- Konto läßt sich am elegantesten ausgleichen, wenn bei der Zahlung bei "Skonto" der Saldo des Beleges ./. Zahlung erfaßt wird.  Wie nun vorgehen, wenn Cent- Beträge überzahlt wurden?  - Tippfehler oder Währungsumrechnungen.   Die Intuition sagt: die negativen 30 Cent einfach bei Skonto eingeben und das Problem wäre weg. Praxis: Manuelles Ausbuchen      ... Mehr anzeigen

Die einzelnen Buchungsfelder sollten eigentlich mit den dem digitalen Beleg entnommenen Werten gefüllt werden.  leider gibt es Sonder- Konditionen, wo das nicht klappt: - neuer Kreditor - einzelne Felder wurden nicht erkannt - Meldung: "verkehrter Zeitraum" und man wechselte den Stapel Dann ist das Feld vorbelegt durch den Wert des vorigen Buchungssatzes, was man individuell natürlich pro Mandantenjahr separat irgendwie abschalten kann.    mein Wunsch wäre, daß aus den Belegen übernommene Werte beim Buchen farblich zu den aus der Vorzeile einkopierten Werten unterscheidbar werden. Vielleicht genauso, wie bei der Belegansicht mit einem hell gelben bzw. orangenen Hintergrund bei unsicheren Kennungen. Also: Buchungsinfo aus dem Beleg hell gelber Hintergrund und einkopierte bzw. manuell editierte Werte mit weißem Hintergrund. Natürlich nur bei der aktiven Buchungszeile. ... Mehr anzeigen

Seit dem neuen E-Mail- Hochladen von Belegen landen die Belege hier regelmäßig als Duplikat in UO. Wie passiert das? - der Beleg wird per e-Mail- Transfer zeitnah nach UO transferiert. - Später wird der auf Paper gedruckte nochmals hochgeladen und mit dem Stempel "Gescannt" versehen. Ergebnis beim Buchen: Ein schöner bunter Beleg als PDF und dann nochmals die SW- TIFF- Datei mit anderem Eingangsdatum.   Der Wunsch wäre natürlich, die beiden Belegbilder zu heften und dann zu verbuchen.   Was nun tun? Man bucht die Belege der Reihenfolge nach weg und sieht dann beim Kreditor, daß der aktuelle Beleg bereits verbucht ist. Hier möchte ich den aktuellen Beleg an den bestehenden Buchungssatz anheften. - geht aber nicht... Was jetzt tun? - Beleg in Papierkorb? NoGo, da es sich um einen echten "Beleg" handelt! -> beleg nochmals einbuchen und per GU stornieren "Duplikat" Wunsch:  Rewe bietet beim Buchen einen Befehl, um mehrseitige Belege mit der identischen Belegnummer (auch mehrseitige Belege) automatisch zu heften. Konkret: beim Buchen erkennt ReWe, daß zwei Belege zusammen gehören und diese beiden Belege werden beim Buchen gemeinsam markiert und dem Buchungssatz zugeordnet. Natürlich ist das eine massive Entwicklungsarbeit, aber wenn Mandanten scannen, dann wird oft Mist gescannt aber eine KI muß das doch abfangen können. leider ist die Oberfläche von UO derart unprofessionell gestrickt, daß es weder dem Mandanten, noch dem Kanzlei- Mitarbeiter zumutbar ist, vor dem Buchen hier nach Dubletten zu suchen. Warum sind die Felder, wie Geschäftspartner und Re- Nummer und Datum nicht gefüllt? Wie soll man da sortieren oder gar filtern? ... Mehr anzeigen

beim Buchen kommen immer wieder Gutschriften, die vom Mandanten genauso gescannt werden, wie Eingangsrechnungen.   Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, ReWe dazu zu bewegen, diese Gutschriften automatisch mit dem korrekten Vorzeichen zu buchen? Auf dem Beleg ist dick und Fett "Gutschrift" zu lesen, leider dann aber im Fließtext: "Zahlungsvereinbarungen: Zahlung erfolgt durch Bankeinzug netto ohne Skonto" ich wäre für jeden brauchbaren Tipp dankbar, denn eine Korrektur beim Buchen des Bankkontos ist mehr als unglücklich gelöst. ... Mehr anzeigen

Liebe DATEV Programmierer,   Wenn man in ReWe digitale Belege buchen möchte, besteht die dringende Anforderung, aus dem Belegbild heraus Textpassagen zu kopieren. Beispiel: - neuer Kreditor -> Stammdaten, wie Firmierung, Steuernummer, usw. - AV: Bezeichnung des Anlagegutes, auch für Google- Suche - Aufteilen: Den Brutto- Betrag - Schlechte Kennung: Belegnummer, usw. einfach in die Buchungszeilen kopieren.   Bitte umsetzen, da das manuelle Abtippen oder das Öffnen in der "externen Anwendung" einfach nur nervt.  Andere Programme beherrschen diese Funktionen. Danke   ... Mehr anzeigen