Informationen zu FINDUS100 - DATEV-Community

FINDUS100 · ‎22.04.2024

Ja, tatsächlich da ist mir im Feld "Beitragszahlung" eine falsche Schlüssellung reingerutscht. Ich mach nochmal eine Nachberechnung. Vielen Dank, hoffe dann ist alles richtig! Gruß Findus

FINDUS100 · ‎22.04.2024

Hallo Community, ich hab mal ne vielleicht blöde Frage. Aufgrund der rückwirkenden Befreiung von der Deutschen Rentenversicherung haben wir nun bei einem Arzt, der von von Eintritt an als rentenversicherungspflichtig abgerechnet wurde, rückwirkend (3 Monate) ab Eintritt auf beitragstechnisch Rentenversicherung Versorgungswerk abgerechnet, in Absprache mit der beitragsabführenden Krankenkasse. Auf den Abrechnungen ist alles korrekt nachberechnet auch bei den Abrechnungen der Krankenkasse, wo bisher der RV-Beitrag hinging. Nur auf dem DÜ-Protkoll des Versorgungswerkes fehlt die Nachberechnung. In der "Übersicht der Zahlungen an Krankenkasse und Finanzamt" worauf auch die Zahlungen an das Versorgungswerk gelistet sind, ist der korrekte zu zahlende Betrag aufgeführt, also incl. der Nachberechnungswerte. Das Versorgungswerk hat nun folglich den zu niedrigen Betrag eingezogen. Habe ich irgendwo ein Schlüssellungsfehler?

FINDUS100 · ‎22.03.2024

Das habe ich ja gemacht, in IW-Elan kam dann die besagte Fehlermeldung. Mittlerweile weiß ich, dass es tatsächlich an der Änderung des Firmennamens liegt. Jeder Schwerbehinderte Beschäftigte wurde doppelt, also jeweils mit beiden Namen aufgeführt. Ich habe in der Textdatei einfach die Zeilen mit dem alten Namen gelöscht, die Nummerierung angepasst und dann übertragen. Dann war alles richtig. zwischenzeitlich habe ich von DATEV auch erfahren, dass da wirklich ein Fehler vorliegt und dieser behoben wird.

FINDUS100 · ‎21.03.2024

In d steht nur die Betriebsnummer, die ja gleich geblieben ist.

FINDUS100 · ‎21.03.2024

Unser Firmenname hat sich im laufenden Jahr geändert. Nun habe ich über die neue Browserversion von IW-ELAN die Dateien aus dem Programm "Schwerbehindertenabgabe" eingefügt und erhalte die Meldung beim Verzeichnis d "Die Datei enthält Einträge für unbekannte Betriebe. Bitte prüfen Sie, ob alle Betriebe angelegt sind." Kann da jemand etwas dazu sagen?

FINDUS100 · ‎13.03.2024

Wir haben noch keine Arbeitnehmer-online-Abrechnung, die Abrechnung werden noch im Rechenzentrum erstellt und gesammelt per Post an uns geschickt. Kann man dabei in LODAS personalisierte Dokumente (Serienbrief mit Tabelle) anfügen lassen?

FINDUS100 · ‎27.10.2023

Dann bleibt nur diese vorgeschlagene Variante als Lösung übrig.

FINDUS100 · ‎20.10.2023

Bin auf nochwas gestoßen: Kann man unter unter Manndantendaten/ Findanzbuchführung/ Buchungsbeleg allgemein das Häkchen für Nutzung Personenkonten setzen und dann für jeden Mitarbeiter mit einem Daerlehen ein Debitorenkonto anlegen und dieses konto dann im Darlehnsvertrag unter Sonstige Angaben abspeichern? Oder kann das Probleme geben? Die Darlehensauszahlung erfolgt in der Regel über die Bank direkt, nicht über die Abrechnung. Von daher kann der Darlehnsbetrag schon mal auf das entsprechende Debitorenkonto gebucht werden.

FINDUS100 · ‎20.10.2023

Die Liste 82 benutze ich auch. Aber wenn der Tilgungsbetrag von mehreren Darlehen von verschiedenen Arbeitnehmern in einem Betrag verbucht wird, kann man die Darlehen nie ausziffern. Das ist dann eine never ending story. Deshalb muss der Betrag entweder manuell im Rechnungswesen nachträglich aufgeteilt werden, oder die Lösung mit den verschiedenen Fibukonten pro Arbeitnehmer. An dieser Stelle wünsche ich mir von DATEV eine Lösung, dass die Beträge automatisch auf dem Buchungsbeleg aufgeteilt werden.

FINDUS100 · ‎19.10.2023

Ja. die ist bekannt, es geht einfach nur die Buchung und das Abziffern im Rechnungswesen. Dann schlag ich das vor, das wäre eine Möglichkeit. Man könnte aus dem SKR03 Konto 1530-1539 verwenden!? Hoffe nur, dass nicht noch mehr Darlehen vergeben werden.

FINDUS100 · ‎19.10.2023

Hallo zusammen, wir haben einige Mitarbeiterdarlehen vergeben. Kann man den Buchungsbeleg (Lodas) so steuern, dass die Tigungen nach Personalnr. aufgeschlüsselt sind. DAs wäre sehr hilfreich!? Zur Zeit gehen wir nach Übernahme der Lohndaten immer her und teilen die Buchung manuell auf. Es hat ja nicht jeder zu gleichen Zeit das Darlehen getilgt.

FINDUS100 · ‎18.10.2023

Denke dieser Vorschlag mit der Aussteuerung ist die richtige Variante. Ich probiere es mal damit. Vielen Dank erst mal an alle!

FINDUS100 · ‎17.10.2023

vielleicht unbezahlte Fehlzeit vom 17.09. bis 24.09.2023?

FINDUS100 · ‎17.10.2023

Die Abmeldung mit Grund 34 soll zum für den Zeitraum 17.8. bis 16.09.2023 sein. Was mache ich mit dem Zeitraum 17.09. bis 24.09. ?

FINDUS100 · ‎17.10.2023

Eine Mitarbeiterin ist seit langer Zeit im Krankengeld. Der Krankengeldbezug endet laut Mitteilung der Krankenkasse zum 16.08.2023. Arbeitsrechtlich wurde das Beschäftigungsverhältnis nicht beendet. Vom 14.08.2023 bis zum 24.09.2023 hat die Mitarbeiterin eine Wiedereingliederung durchlaufen, für deren Zeitraum keine Vergütung über den Arbeitgeber erfolgt. Ab 25.09.2023 arbeitet die Mitarbeiterin wieder regulär. Die Krankenkasse möchte nun eine Abmeldung mit Zeitraum 17.08.2023 bis 16.09.2023 Entgelt 0,00 und Abgabegrund 34 und eine Anmeldung zum 25.09.2023 mit Abgabegrund 10. Wie wickele ich das im Abrechnungssystem ab? Welchen Grund wähle ich in den Fehlzeiten aus, damit eine Abmeldung mit Grund 34 erzeugt wird? Den Abgabegrund 10 kann man doch nur mit einem Eintritt erzeugen?

FINDUS100 · ‎27.09.2023

Das ist aber wohl nicht mehr so!? Eine Mitarbeiterin ist am 01.09.2023 eingetreten und vom 25.09.2023 bis 27.09.2023 krank innerhalb der ersten 4 Wochen der Beschäftigung. Wähle ich nun den Fehlgrund "Krank bei Eintritt ohne Entgeltfortzahlung" erhalte ich die Fehlermeldung "Für den Grund " Krank bei Eintritt ohne Entgeltfortzahlung" muss das Eintrittsdatum der Personalnummer mit dem "Beginn" übereinstimmen!?

FINDUS100 · ‎29.11.2022

Hallo zusammen, die Auszahlung an die bereits ausgeschiedenen Mitarbeiter haben wir einstweilen zurückgehalten. Würde DATEV eine Lösung finden ohne die rückwirkende Korrektur ab 01.01.2022 für bereits ausgeschiedene Arbeitnehmer, so könnten wir eine Wiederholungsabrechnung für November machen! Mich wunderts, dass von DATEV noch keine Reaktion kam. lg

FINDUS100 · ‎28.11.2022

Ja, bei mir auch 8 Mitarbeiter die vor Juni 2022 ausgetreten sind, habe ich nun mit Nachzahlungsbeträgen in der Zahlungsliste. Was ist da los?

FINDUS100 · ‎28.11.2022

Habe über LODAS bei der November-Abrechnung eine FEhlermeldung bekommen "Aufgrund einer aktualisierten Stammdaten-Datei der Berufsgenossenschaft BGW wurde eine automatische Nachberechnung für alle Arbeitnehmer durchgeführt. Alle Details sowie weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1025497. Nur da finde ich dazu nichts. Das ganze ist wohl passiert, nehme ich an, wegen der neuen vereinheitlichten Mitgliedsnr.!? Es wurde für alle Mitarbeiter eine Nachberechnungsabrechnung auf Januar 2022 durchgeführt. Wie kann das unterdrückt werden?

FINDUS100 · ‎25.11.2022

Hallo, das funktioniert nicht! wir haben beschlossen, die eAU´s nicht mehr abzurufen, solange die Au noch in papierform kommt. Vielleicht probieren wir es nochmal in 2023. Meist haben wir AU´s mit Folgebescheinigung und es wird bei der Rückmeldung das von uns erfasste neue Enddatum der AU durch die Folgebescheinigung fast jedesmal wieder abgeändert auf das Datum aus der Erstbescheinigung. Also lassen wir es, zuviel Zeitaufwand der Kontrolle und wieder Rückkorrektur! Einfach nur schrecklich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

FINDUS100 · ‎25.11.2022

Hallo, wir haben beschlossen, die eAU´s nicht mehr abzurufen, solange die Au noch in papierform kommt. Vielleicht probieren wir es nochmal in 2023. Meist haben wir AU´s mit Folgebescheinigung und es wird bei der Rückmeldung das von uns erfasste neue Enddatum der AU durch die Folgebescheinigung fast jedesmal wieder abgeändert auf das Datum aus der Erstbescheinigung. Also lassen wir es, zuviel Zeitaufwand der Kontrolle und wieder Rückkorrektur! Einfach nur schrecklich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

FINDUS100 · ‎19.08.2022

Ist man dazu verpflichtet die eAU abzurufen? Oder besser lassen um solche Fehler zu vermeiden?

FINDUS100 · ‎19.08.2022

Wie rufe ich eine AU-Folgebescheinigung korrekt ab. Erhalte immer Fehlermeldungen. gebe ich den Beginn der Krankheit ein (also das den ersten Krankeitstag) so erhalte ich nur die Erstbescheinigung. Gebe ich das Datum des Folgetages des letezten Krankheitstages aus der Erstbescheinigung ein, erhalte ich eine Fehlermeldung. Welchen Tag muss ich hier erfassen?

FINDUS100 · ‎09.06.2022

Das Problem habe ich zwischenzeitlich anders gelöst. Die Mitarbeiterin hätte 100% Kurzarbeit gehabt, wenn nicht die Kündigung gewesen wäre. Ich habe eine Probeabrechnung mit allen Stunden über die Bewegungsdaten und Lohnart 544 gemacht. Danach habe ich die Bruttovergütung diesem Betrag angepasst und die Bewegungsdaten mit Lohnart 544 wieder rausgenommen. Somit wurde ein Erstattungsantrag AAG gestellt. Ich hatte ursprünglich alles im Kalendarium erfasst und auch die Fehlzeit. Gut zu wissen, dass man eigene Ausfallschlüssel erfassen kann. Trotzdem danke für Ihre Bemühungen. Gruß

FINDUS100 · ‎02.06.2022

Hallo, nehmen wir mal an dass es arbeitsrechtlich ok ist, Entgelt in Höhe KuG während der Kündigungsfrist abzurechnen und der Arbeitnehmer erkrankt dann noch während der Kündigungsfrist. Bei der Abrechnung habe ich die entsprechenden Stunden mit der Stammlohnrt 544 eingegeben. Nun wird keine AAG-Erstattungsantrag erstellt. Müssen die Stunden über das Kalendarium erfasst werden, welcher Ausfallschlüssel wäre das dann?

FINDUS100 · ‎06.12.2021

Wie sieht es aus wenn im Nebeneinkommen eine Jahressonderzahlung abgerechnet wird? Muss ich nur das "normale" versicherungspflichtige Entgelt unter Bewegungsdaten I Sonstige Angaben I Laufender Monat I Registerkarte Kug erfassen oder muss die Sonderzahlung mit hinzu addiert werden?

FINDUS100 · ‎02.12.2021

Hallo, es lag einfach nur daran, dass aufgrund der Beitragsgruppenumschlüsselung schon eine Entgeltmeldung zum benannten Datum erstellt worden war. Das hab ich übersehen, da es keine Meldung mit Meldegrund 57 war, sondern Beitragsgruppenwechsel. War mein Fehler.

FINDUS100 · ‎11.11.2021

Danke, ich habe mittlerweile herausgefunden woran es lag.

FINDUS100 · ‎05.11.2021

Das habe ich nun versucht, da bekomme ich aber die Meldung: "Wechsel Sie für die Erfassung von Meldezeiträumen, die in der Vergangenheit liegen, in den zurückliegenden Bearbeitungsmonat" im September kann ich 09/2021 eingeben, bekomme aber wiegehapt keine Meldung 57....

FINDUS100 · ‎03.11.2021

wir haben für eine Mitarbeiter die postalische Aufforderung erhalten eine gesonderte Meldung 57 für den zeitraum bis mindestens 09/ 2021 zu erstellen. Den Oktober haben wir bereits abgerechnet. In den Mandantestammdaten ist das Häkchen für den Datenaustausch mit der RV gesetzt. Wir haben auch schon öfters elektronische Aufforderungen erhalten. Nun haben wir diese aber postalisch bekommen. Im Abrechnungmonat September haben wir nun in den Personalstammdaten unter SV / DEÜV 09/2021 geschlüsselt und eine Wiederholungsabrechnung Oktober mit Nachberechnung September ausgelöst. Wir erhalten keine gesonderte Meldun. In der Auswertung 445 steht die betreffende Person nicht drin. Was nun?

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