Hallo zusammen,
mit erfolgter Rückmeldung der Nachzügler ist die Aktion hiermit beendet - einige Päckchen sind aber noch auf dem Weg.
Wir freuen uns, dass die Lebkuchen bei Ihnen so gut ankommen und wir bedanken uns nochmals bei allen für´s Mitmachen
Bleiben Sie gesund!
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Hallo und schönen Sonntag, auch hier siehe: https://www.ikk-classic.de/gesund-machen/betrieb-aktuell/beitragskorrektur-nach-rueckforderung-kug Evtl. mit der zuständigen KK Rücksprache halten. Wir hatten das Glück, vor zwei Wochen glatt durch die Abschlussprüfung zu laufen, insofern keine Erfahrungen mit eventuellen Korrekturen ... 😁 Gruß, vw
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Hallo Christina, ja, die Konten müssen hier manuell entsprechend hinterlegt werden. Die 4-stelligen Kontennummern können Sie bei Bedarf löschen. Wir empfehlen hier keine rückwirkende Löschung auf Vormonate durchzuführen.
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Lieben Dank, Fehler gefunden. Bei uns wurden einige Krankenkassen wohl doppelt angelegt, daher zwei Beitragsnachweise. Ich ändere das nun ab, damit es einheitlich ist und nur noch ein Beitragsnachweis erstellt wird. Grüße Christina
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Guten Morgen, da wir die Erstattung der Quarantäne beim LVR beantragen, wird unser entsprechender Mitarbeiter auch dort versuchen die Erstattung seiner Beiträge einzufordern. Es gibt dort im Online Antragsverfahren die Möglichkeit, dass sowohl Arbeitnehmer, als auch Arbeitgeber einen Antrag stellen. Ich kann gerne mal Bescheid geben, ob das geklappt hat, wenn der Antrag bearbeitet ist. Grüße Christina
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Hallo, ich würde die Auswertungen 90 - Kostenstellenwerte bzw. 91-Kostenträgerwerte empfehlen. Sollten Sie die Auswertungen nicht angelegt haben, können Sie diese in den Mandantendaten unter temp. Auswertungssteuerung anfordern. Auf diesen Auswertungen finden Sie die Werte kleinteiliger. Auf der Auswertung der Kostenträgerwerte sogar mit Personalnummer. Wenn Sie das Programm Daten-Analyse-System Personalwirtschaft haben, können Sie auch darüber einen Abruf des Buchungsbelegs durchführen. Nutzen Sie dazu die Vorlage unter Personalwirtschaft | RZ-Lohn | Finanzbuchführung. Sie erhalten anschließend die Buchungen pro Arbeitnehmer. Vielleicht finden Sie über eine der beiden Wege die Differenz.
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Moin, falls Sie Unternehmen Online nutzen, können Sie sich dort auch die Mandantenauswertungen als pdf einzeln herunterladen. Viele Grüße, bfit
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Hallo, die steuer- und svfreie Corona-Prämie wurde schon "verbraucht"? Hier können ja auch Sachleistungen erbracht werden. Viele Grüße Eva
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Hallo Zusammen, wir haben den gleichen Fall. Allerdings wundern wir uns, warum der AG Anteil zunächst auf das Konto 6140 - Aufw. Altersvorsorge bei uns und anschließend als Minusbetrag auf das Konto 3725 - Verbindl. einbehalt AN gebucht wird. Ist das richtig? Danke & Grüße Christina
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Ich beschäftige mich momentan auch mit diesem Thema. Für den Lohndatenimportservice muss meines Erachtens eine sogenannte API Schnittstelle beim Drittanbieter also Navision vorhanden sein. Leider gibt es noch nicht sehr viele Drittanbieter, die diese Schnittstelle zu DATEV haben. Nachschauen können Sie aber auf den DATEV Marktplatz dort sind alle Kooperationspartner gelistet, die diese Schnittstelle bereits nutzen. Ansonsten bei Navision anfragen.
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Hallo Christina, die Konten für Quarantäne hinterlegen Sie unter der Registerkarte KuG unter Mandantendaten I Finanzbuchführung I Buchungsbeleg Kontenverwaltung. Die Erstattungsverbuchung für die Finanzbuchführung erfolgt anhand der hinterlegten Sonstigen Konten für KuG. Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Stein Personalwirtschaft DATEV eG
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Hallo Zusammen, wir haben einen ähnlichen Fall. Allerdings hat der betroffene Kollege nun eine Bescheinigung des Arztes vorgelegt, daraus geht hervor, dass er als Kontaktperson benannt wurde und bis zum sicheren Ausschluss einer Ansteckung in Quarantäne bleiben muss. Das ist doch für uns keine Grundlage die Quarantäne abzurechnen, oder? Schließlich zahlt der behandelnde Arzt den Ausfall nicht. Ich würde dann auch eher dazu tendieren, ihn mit seinem Bruttolohn abzurechnen und das bei Vorlage der Bescheinigung durch das Gesundheitsamt nachträglich zu korrigieren. Grüße Christina
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Habe den "Fehler" gefunden. Es wurde nachträglich die Stammkostenstelle des Mitarbeiters geändert, dadurch die o.g. Buchungen - alles also halb so wild. 🙂
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Hallo, die Umsatzsteuer ist in diesem Fall manuell in der Finanzbuchführung zu buchen. Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Stein Personalwirtschaft DATEV eG
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Vielen Dank für die Antwort. Habe es so gemacht und es hat funktioniert. Bekam ein Hinweis wegen dem Überweisungsträger. Deshalb war ich unsicher.
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Ich habe die Aufstellung gefunden. Es gibt ein neues Dateiformat (XML), dort öffnet sich allerdings als erstes immer eine Fußnote, davon war ich so irritiert, dass ich die anderen Reiter nicht gesehen habe. 😁
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Hallo Christina, im Dokument 1008704 unter Punkt 3.1.7 Konten für den Buchungsbeleg des Kurzarbeitergelds anlegen finden Sie Kontierungsvorschläge für die Erstattung des Kurzarbeitergelds, die Sozialversicherungsbeiträge aus dem Kurzarbeitergeld und das Krankengeld in Höhe des Kurzarbeitergelds. Bitte stimmen Sie die Hinterlegung der Kontierungen mit der Finanzbuchführung ab.
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Hallo Herr Lutz, vielen Dank für die schnelle Lösung! Ich richte sofort die individuelle Überweisung ein, die kannte ich noch nicht. Danke & noch einen schönen Tag. Grüße Christina
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Hallo Christina, genau, wenn die Lohnart mit dem Steuer/SV-Schlüssel 1 geschlüsselt ist, wird dieser normal in der Lohnsteuer-Bescheinigung ausgewiesen.
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