Informationen zu ChristinaSorglos - DATEV-Community

ChristinaSorglos · ‎23.04.2025

Vielen Dank, dann machen wir das so!

ChristinaSorglos · ‎23.04.2025

Hallo, 🙂 wir müssen eine Arbeitsbescheinigung versenden aufgrund der ausgelaufenen Entgeltfortzahlung durch die Krankenkasse und den Beginn des Arbeitslosengeldes. Leider wird uns folgende Fehlermeldung angezeigt: In den Fehlzeiten des betreffenden Mitarbeiters sehe ich aber keine Überschneidung von Fehlzeiten. Sind vielleicht noch irgendwo Fehlzeiten hinterlegt, auf die wir gerade nicht kommen? Wir verzweifeln langsam etwas und wissen nicht weiter. Vielen Dank schonmal im Voraus & Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎22.11.2023

Das mache ich, Ergebnis folgt. 🙂 Lieben Dank für eure Mühe.

ChristinaSorglos · ‎22.11.2023

Es handelt sich nicht um neu angelegte Lohnarten, alles bestehende Lohnarten, die wir quasi schon immer nutzen. Die Buchungen tauchen dazu auch überhaupt nicht auf, weder in der Buchungsliste für die Fibu, noch im Daten- Analyse- Tool Personalwirtschaft.

ChristinaSorglos · ‎22.11.2023

Ja, sowohl auf der Abrechnung Oktober stehen die korrigierten Beträge als Nachberechnung unter den Auszahlungsbeträgen, als auch die entsprechend korrigierte Abrechnung für den betreffenden Monat hängen an.

ChristinaSorglos · ‎21.11.2023

Happy Birthday DATEV Community! Ich habe schon in manch verzweifelter Minute hier schnell Hilfe gefunden, deswegen großes DANKE. 🙂

ChristinaSorglos · ‎21.11.2023

Hallo Zusammen, mit der Abrechnung Oktober 2023 mussten wir bei einem Kollegen Korrekturen in den Monaten April, Mai und Juli vornehmen. Die Korrektur für Juli taucht auch auf unserer Auswertung 82 unter den Korrekturen auf, allerdings nicht die Beträge für die Korrekturen April und Mai. Demnach fehlen diese Buchungen natürlich nun auch in unserer Fibu. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Danke & Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎25.08.2023

Guten Tag, wir haben nun auch unseren Bescheid der Agentur für Arbeit über durchzuführende KUG Korrekturen erhalten. Leider verzweifeln wir bereits beim Versuch der ersten Korrektur. Korrigiert werden müssen Krankstunden, die nicht hätten als KUG abgerechnet werden dürfen, weil der Mitarbeiter einen Tag vor Beginn der Kurzarbeit erkrank ist. Wir haben den Bestand nach Anleitung übernommen und nun im Bearbeitungsmonat 12/2021 die Korrektur für 04/2020 erfasst. Leider wird uns dazu keine Probeabrechnung ausgegeben, stattdessen werden folgende Fehler angezeigt: Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, wo der Fehler liegt? Wir haben die KUG Stunden für 04/2020 als negative Stunden in der Erfassungstabelle, Nachberechnungswerte, erfasst und gleichzeitig diese Stunden als Auszahlung Krankstunden eingetragen. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎22.02.2023

Guten Morgen Frau Schön, vielen Dank für Ihre Antwort. Das heißt dann gleichzeitig, dass ich zunächst alle vorhanden Konten händisch neu anlegen muss? Mit der neuen 5 stelligen Kontennummer? Kann ich die alten Konten mit den 4 stelligen Kontennummern im Anschluss gleich löschen, oder belasse ich sie lieber in diesem Jahr noch in den Stammdaten? Danke & Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎16.02.2023

Guten Morgen Frau Schön, auch bei uns wurde nun die Kontenlänge verändert - von 4 auf 5 stellig. Alle bestehenden Konten sollen dabei mit einer Null am Ende ergänzt werden. Unter Buchungsbeleg Allgemein habe ich dies bereits angepasst. Werden die Konten unter Kontenbeschriftung und Buchungsbeleg Kontenverwaltung mit der nächsten Abrechnung automatisch mit einer Null am Ende ergänzt? Oder wird dies nur im ausgegebenen Buchungsbeleg angepasst und in diesen Übersichten bleibt es 4-stellig? Vielen Dank vorab & Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎07.07.2021

Lieben Dank, Fehler gefunden. Bei uns wurden einige Krankenkassen wohl doppelt angelegt, daher zwei Beitragsnachweise. Ich ändere das nun ab, damit es einheitlich ist und nur noch ein Beitragsnachweis erstellt wird. Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎05.07.2021

Hallo Zusammen, bei einigen Krankenkassen Beitragsnachweisen erhalten wir monatlich zwei Exemplare aus LODAS. Auf einem Exemplar wird nur die Umlage 2 aufgelistet, der allgemeine Beitrag wird auf einem zusätzlichen Nachweis gelistet. Hat jemand eine Idee, wie ich das in einem Nachweis zusammenfassen lassen kann? Danke & Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎21.06.2021

Guten Morgen, da wir die Erstattung der Quarantäne beim LVR beantragen, wird unser entsprechender Mitarbeiter auch dort versuchen die Erstattung seiner Beiträge einzufordern. Es gibt dort im Online Antragsverfahren die Möglichkeit, dass sowohl Arbeitnehmer, als auch Arbeitgeber einen Antrag stellen. Ich kann gerne mal Bescheid geben, ob das geklappt hat, wenn der Antrag bearbeitet ist. Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎16.06.2021

Hallo Zusammen, erstmalig habe ich nun den Fall, dass ein privat krankenversicherter Mitarbeiter in Quarantäne musste. LODAS kürzt nach der Eingabe der Quarantänezeit den Zuschuss zur KV/RV entsprechend um die Tage der Quarantäne. Wird diese Differenz auch über die Entschädigungszahlung abgedeckt? Und muss ich das dann zusätzlich bzw. händisch in LODAS hinterlegen? Hat jemand damit Erfahrung? Lieben Dank im Voraus & Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎21.01.2021

Guten Morgen Zusammen, ich habe ein Problem bei der Abstimmung eines Lohnkontos zum 31.12.. Und zwar bleibt auf dem Konto 3790 Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto ein Saldo von 18,40 EUR stehen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich diese Differenz am schnellsten finden kann? Da ja quasi jede Lohnbuchung über dieses Konto läuft, weiß ich gerade nicht, womit ich am besten beginne.... Die restlichen Konten stimmen alle. Danke im Voraus. Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎19.11.2020

Hallo Frau Frohmeyer, vielen Dank, das war mein Problem! Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎17.11.2020

Hallo, ich habe dazu auch noch eine Frage. Ich muss diese Meldung bis einschl. 09/2020 abgeben. Nun habe ich die Daten so wie oben angegeben erfasst. Bei der Wiederholungsprobeabrechnung für diese Mitarbeiter bekomme ich nun aber den Fehler angezeigt, dass die Abrechnungsart ungültig ist und nicht verarbeitet wird. "Es wurde bereits eine Vorwegabrechnung für den nächsten Abrechnungsmonat oder eine Erstabrechnung gesendet." Habe ich irgendwas vergessen? Danke & Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎17.11.2020

Hallo, habe leider tatsächlich Änderungen bei den Erstattungsbeträgen drin... Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎17.11.2020

Hallo, das leider nicht, da die Kollegen in den Korrekturmonaten erst in einer 25% igen Kurzarbeit waren. Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎17.11.2020

Hallo, den Abgleich der Summen habe ich so bereits durchgeführt. Allerdings sind bei uns über 60 Mitarbeiter in Kurzarbeit, da wäre es schöner und einfacher, wenn ich eine Auswertung über die genauen Änderungen hätte. 🙂 Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎12.11.2020

Hallo Zusammen, mit dem Antrag auf Kurzarbeitergeld Oktober 2020 wurden Korrekturen bis einschl. April 2020 erstellt. Gibt es eine Auswertungen, auf der ich die genauen Gründe dieser Korrekturen sehen kann? Aktuell erklärt es sich mir nämlich leider nicht... Danke & Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎10.11.2020

Hallo, mit diesem Thema haben auch wir uns beschäftigt. Die 110,00 EUR Grenze kannht angewendet werden, weil keine Betriebsfeier stattfindet. Diese darf nur angewendet werden, wenn Geschenke während einer Feier ausgeteilt werden. Die 60,00 EUR Grenze ist nur steuerfrei, wenn ein persönlicher Anlass (Hochzeit, Geburt, etc.) nachweisbar ist. Bleibt also nur noch der Sachbezug von 44,00 EUR, wenn es denn steuerfrei bleiben soll. Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎10.11.2020

Hallo Zusammen, wir haben den gleichen Fall. Allerdings wundern wir uns, warum der AG Anteil zunächst auf das Konto 6140 - Aufw. Altersvorsorge bei uns und anschließend als Minusbetrag auf das Konto 3725 - Verbindl. einbehalt AN gebucht wird. Ist das richtig? Danke & Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎10.11.2020

Hallo, mit Navision kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Allerdings nutzen wir schon lange die Datenübernahme per ASCII- Import in Lodas. Damit können wir völlig problemlos jegliche Bewegungsdaten monatlich einspielen. Das klappt hervorragend und ist eine unglaubliche Arbeitserleichterung! Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎04.11.2020

Guten Morgen, ich weiß nicht, ob es die Option in Datev gibt. Wir haben einen PDF Reader als Drucker hinzugefügt, damit kann ich nun in der Auswertungssteuerung alle Abrechnungen auswählen und einfach den Drucker in den PDF Reader ändern. Anschließend habe ich dann die Möglichkeit, dass PDF Dokument in einzelne Dateien zu teilen. Vielleicht ist das eine Option für Ihr Problem? Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎28.10.2020

Hallo Zusammen, wir haben einen ähnlichen Fall. Allerdings hat der betroffene Kollege nun eine Bescheinigung des Arztes vorgelegt, daraus geht hervor, dass er als Kontaktperson benannt wurde und bis zum sicheren Ausschluss einer Ansteckung in Quarantäne bleiben muss. Das ist doch für uns keine Grundlage die Quarantäne abzurechnen, oder? Schließlich zahlt der behandelnde Arzt den Ausfall nicht. Ich würde dann auch eher dazu tendieren, ihn mit seinem Bruttolohn abzurechnen und das bei Vorlage der Bescheinigung durch das Gesundheitsamt nachträglich zu korrigieren. Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎28.10.2020

Guten Morgen, ich habe auch noch eine kurze Frage zu diesem Thema, wir rechnen nun das erste mal eine Quarantäne ab. In der Kontenverwaltung unter dem Reiter "Kug" wurden ja bereits Konten hinterlegt, dort ist auch die Quarantäne erwähnt, dennoch muss ich noch weitere Konten für die Quarantäne anlegen und hinterlegen? Oder läuft das nun automatisch auf das dort angegebene Forderungskonto? Hinter der Lohnart 481 muss ich dann natürlich noch ein entsprechenden Aufwandskonto hinterlegen. Vielen Dank & Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎27.10.2020

Habe den "Fehler" gefunden. Es wurde nachträglich die Stammkostenstelle des Mitarbeiters geändert, dadurch die o.g. Buchungen - alles also halb so wild. 🙂

ChristinaSorglos · ‎26.10.2020

Guten Morgen Zusammen, in unserem Unternehmen wird Mittagessen angeboten. Dieses wird vom Unternehmen gekauft und zum Selbstkostenpreis an die Mitarbeiter weitergegeben, es gibt keinen Zuschuss, wir versteuern die "Einnahmen" mit der gesetzlichen Umsatzsteuer von aktuell 16 %. Das vorgehen wurde so mit dem Steuerberater besprochen. Allerdings habe ich in diesem Monat erstmalig das Problem, dass ein Teil des Mahlzeitenabzuges im Soll gebucht wird. In Summe (Haben Buchungen abzgl. der Sollbuchung) kommen wir wieder auf die Summe aller Mittagessen, allerdings können wir uns die Sollbuchungen nicht erklären, da die angesprochenen Beträge auch zu nichts passen. Beispiel: Mitarbeiter 1 hat für insgesamt 46,87 EUR im Monat September gegessen, diesen Betrag ziehen wir ihm von seinem Nettolohn ab. In der Auswertung des Buchungsbeleges steht nun folgendes: 68,17 EUR Mahlzeitenabzug (Konto 4948) -68,17 EUR Mahlzeitenabzug (Konto 4948) -46,87 EUR Mahlzeitenabzug (Konto 4948) Für uns sind die Buchungen mit einem Betrag von 68,17 EUR nicht zu erklären. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Danke & Grüße Christina

ChristinaSorglos · ‎23.10.2020

Hallo Herr Lutz, habe es gleich ausprobiert, funktioniert - vielen lieben Dank. 🙂 Einen tollen Start ins Wochenende. Grüße Christina

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