Hallo A. Schwegler,    wenn Sie nach der Probeabrechnung noch keine Lohnabrechnung durchgeführt haben, holen Sie dies bitte für mindestens diesen Mitarbeiter nach.   Erstellen Sie anschließend über Mandant | Programmverbindungen | Buchungsbelege erstellen und übergeben über den Button 'Datensatz neu anlegen' den Buchungsbeleg bzw. aktualisieren Sie den bestehenden.   Prüfen Sie bitte nun (nochmal) den Buchungsbeleg. Nutzen Sie auch den Buchungsbeleg - Kontennachweis pro Mitarbeiter mit diversen Filtermöglichkeiten. Diesen können Sie z. B. über den Button 'Kontennachweis' in der Maske 'Buchungsbeleg erstellen und übergeben' öffnen.   Ich habe den Sachverhalt in einem Testmandant nachgestellt und konnte keinen Fehler feststellen.   Informationen zur Abrechnung von Elektro-, Hybridelektrofahrzeugen und Elektrofahrrädern über 25 km/h finden Sie hier . ... Mehr anzeigen

Hallo Nicole,  ich kann mich @cro anschließen. Ohne Tarifgebiet (Baulohnstammdaten, z. B. Bauhauptgewerbe, Gala-Bau, ...) kann in Lohn und Gehalt kein Saison-Kug abgerechnet werden. Wird 'Mandant rechnet Baulohn ab' aktiviert, muss auch nach Bautarif abgerechnet werden. In Lohn und Gehalt gilt hierbei "ganz oder gar nicht". ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   wenn der Monatsabschluss erstellt ist, können Sie Nachberechnungen durchführen. Wenn Sie z. B. nachträglich im Kalender einen Ausfallschlüssel erfassen, wird mit der folgenden Abrechnung eine automatische Nachberechnung durchgeführt.    Sie haben außerdem die Möglichkeit den zuletzt durchgeführten Monatsabschluss zurückzusetzen, um im Vormonat die Korrekturen durchzuführen.   Mitarbeiterbezogene Meldungen (z. B. DEÜV-Meldungen) erhalten Sie mit der Lohnabrechnung. Mandantenbezogene Meldungen (z. B. Beitragsnachweise) werden erst mit dem Monatsabschluss erstellt.    Wann SEPA-Zahlungsträger erstellt werden, kommt auf Ihre Einstellungen an. Wenn die Zahlungen direkt nach der Lohnabrechnung erstellt werden sollen, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen 'Zahlungsträger zeitversetzt von der Mitarbeiterabrechnung erstellen' und 'Zahlungsträger für Mitarbeiter automatisch mit Monatsabschluss erzeugen' unter Extras | Einstellungen.   Weitere Informationen finden Sie beispielsweise in den folgenden Dokumenten:   Lohnabrechnung, Wiederholungsabrechnung oder Nachberechnung durchführen Rücksetzen Monatsabschluss (Fenster) SEPA-Zahlungen für einzelne Mitarbeiter wiederholen ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   wenn der Leistungszuschuss im AAG-U1-Antrag mit in die Erstattung einfließen soll, gehen Sie wie folgt vor:   Mandantendaten | Anpassung Lohnarten | Lohnarten wählen In der betroffenen Lohnart die Registerkarte 'Lohnartenbesonderheiten' auswählen Bei 'Art der Erstattung (AAG)' die Auswahlmöglichkeit 'Erstattung gemäß Umrechnungsformel' hinterlegen Führen Sie eine Probe- oder Lohnabrechnung durch und prüfen Sie das Berechnungsschema zum Antrag auf Erstattung, welches Sie auf der zweiten Seite des AAG-Antrags finden.   Ob der genannte mtl. Leistungszuschuss wirklich im Erstattungsantrag berücksichtigt werden muss, kann ich rechtlich nicht beurteilen.   ... Mehr anzeigen

Hallo July,    in Lohn und Gehalt kann die DEÜV-Anmeldung mit dem Grund der Abgabe 10 erst zu dem Tag der Beschäftigungsaufnahme erstellt werden. Somit wird die Anmeldung erstellt, sobald der Mitarbeiter sich nicht mehr im Krankengeldbezug (Ausfallschlüssel K6) befindet. Erstellen Sie die DEÜV-Meldung zum Beginn der Betriebsübernahme ggf. über sv.net.   Bei einer Wiedereingliederung ist die Unterbrechung K6 im Kalender zu löschen. Alternativ können Sie ein zweites Beschäftigungsverhältnis anlegen. Beachten Sie hierzu auch das Dokument Abrechnung einer Wiedereingliederung nach längerer Unterbrechung. Ohne der Unterbrechung liegen SV-Tage vor und es wird somit eine DEÜV-Anmeldung erstellt. ... Mehr anzeigen

Hallo, Sie können den Ausfallschlüssel "ES" buchen, wenn das Entgelt in Höhe von Kug berechnet werden soll. Beachten Sie bitte, dass die damit ermittelten Werte SV- und Steuer-pflichtig sind. Das führt dazu, dass für den Arbeitnehmer eine Überzahlung entsteht. Möchten Sie im Nachgang das Entgelt auszahlen, das der Arbeitnehmer ohne Kurzarbeit erhalten hätte, löschen Sie lediglich die Kalenderbuchungen mit dem Ausfallschlüssel "KU". ... Mehr anzeigen

Hallo, Sie haben im Daten-Analyse-System (Personalwirtschaft) unter Extras | Einstellungen die automatische Aktualisierung aktiviert. In der RZ-Kommunikation befindet sich somit mindestens ein DFÜ-Dauerauftrag mit der Bezeichnung "Update Personalwirtschaft". Es kann vereinzelt vorkommen, dass Daueraufträge (PZUP) in der RZ-Kommunikation auf den "Anwendungsfehler 1001" laufen. Dies tritt meist auf, wenn diese schon seit mehreren Jahren bestehen und es z. B. mal einen Serverwechsel gab. Gehen Sie wie folgt vor, damit Sie den Fehler nicht mehr erhalten: 1. Starten Sie das Daten-Analyse-System. 2. Deaktivieren Sie unter Extras | Einstellungen die Automatische Aktualisierung und schließen Sie den Dialog mit OK. 3. Starten Sie im DATEV Arbeitsplatz die RZ-Kommunikation. 4. Löschen Sie den fehlerhaften DFÜ-Auftrag in der RZ-Kommunikation. 5. Wählen Sie in der RZ-Kommunikation in den Kontextbezogenen Links "DFÜ-Daueraufträge" aus. 6. Markieren Sie in der Liste die Aufträge mit dem Programm "Daten-Analyse-System", Basis-Info "PZUP" und der Bezeichnung "Update Personalwirtschaft". 7. Löschen Sie über die rechte Maustaste die ausgewählten DFÜ-Daueraufträge. 8. Gehen Sie wieder zurück in das Daten-Analyse-System unter Extras | Einstellungen und aktivieren dort, wenn gewünscht wieder die Automatische Aktualisierung. Im Anschluss ist in der RZ-Kommunikation ein aktueller DFÜ-Dauerauftrag enthalten und der Fehler tritt nicht mehr auf. Weitere Informationen zur Automatischen Aktualisieren der Auswertungen im Daten-Analyse-System finden Sie hier .   Vielen Dank und freundliche Grüße Nina Schöneweis Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen