Informationen zu martinkolberg - DATEV-Community

martinkolberg · ‎31.05.2021

@vogtsburger schrieb: @Gelöschter Nutzer schrieb: ... Serverneustarts haben länger gedauert ... ... der Filserver hatte diesmal aber nicht neu gestartet, hat auch nicht danach gefragt ... .. es gab diesmal nur eine Datenanpassung bei "EO Comfort Auswertungssystem" Ich hätte da eher die aufgeschobenen Windows- Updates im Visier. mein Wunsch wäre, daß es zwischen - DATEV- netzwerkweite Installation und - Hotfix- Installation noch einen weiteren Befehl gäbe: - "klitzekleiner Update- Lauf", Hier möchte ich keine Systemprüfung usw. sondern ausschließlich, daß alle Clienten die wenigen neuen Programme performant durch installieren. Ohne Systemanalyse, Servicetool, sondern einfach nach dem Einschalten vollautomatisch die drei Updates durchrennen lassen - aber bitte zu 100% zuverlässig, so daß ausgeschlossen ist, daß irgend ein Mitarbeiter dann doch noch die veraltete Programmversion aufruft. Diese "kleinen" Updates müssen wirklich schnell und unspektakulär installierbar sein, da eigentlich Installationen und Datenanpassungen nur nach einer Datensicherung erfolgen sollten. Folglich sollte der Update- Lauf für den Admin schnell und ohne viel Klicken - vielleicht sogar automatisiert um 5:30 laufen und alle PC sind 2 Minuten nach dem Einschalten zum Login der Mitarbeiter bereit. Warum klappt das bei DATEV nicht? - Hier werden unnötig ein dutzend Systemkomponenten überprüft, Dienste gestoppt- gestartet, usw. - Dann verweigern immer wieder die eingeschalteten Clienten den Autostart der Installation. - Loggt man sich dann auf dem Clienten ein, dann wird die Installation auf "Manuell Starten" ungestellt. Nein, dieser Schmarrn tritt auf Uralt- Gurken nicht auf, sondern nur dann, wenn der Client aufgrund aktueller Hardware wieselschnell startet. Die Uralt- Gurke verweigert dafür den automatischen Update- Lauf mit der Meldung: Ein Office ist veraltet... Bitte mit der Maus manuell auf [OK] klicken...

martinkolberg · ‎28.05.2021

nicht wirklich oder??? Da buche ich die 2. Seite lieber nochmals und setze eine GU mit dem Text "Duplikat" hinterher.

martinkolberg · ‎28.05.2021

Zur Klarstellung: Buchen mit Belegen aus DMS, DUO in Standard oder erweitert? Es wird aus DUO gebucht, da ja die Mandanten nicht in unsere Dokumentanablage scannen.

martinkolberg · ‎28.05.2021

Ich bin beim Buchen digitaler Belege. Mal wieder ein Anlagegut, wo in dem gescannten PDF- Beleg wunderbar lesbar die exakte Bezeichnung des AV- Gutes lesbar ist. DRINGENDE ANFORDERUNG: Ich möchte diesen Text mit der Maus markieren und den dann mittels OCR erkannten Text in die Zwischenablage oder per einfachem Kontext- Menü gleich in die Buchungszeile transferiert bekommen. Ein manuelles Abtippen eines am Bildschirm angezeigten Textes in die Buchungszeile ist ein NoGo!!! Bitte zeitnah realisieren, DANKE

martinkolberg · ‎28.05.2021

Ich bitte um Hilfe betreffs des Workflows: Normales Buchen digitaler Belege. - ein Beleg wird korrekt erkannt und gebucht - der nächste Beleg ist eine weitere Seite des soeben verbuchten Beleges. -> Ich hätte das vor dem Buchen es vorherigen Beleges erkennen müssen, um die Belege zu heften. Frage: Wie kann ich dieses nachgereichte Blatt an den soeben verbuchten Beleg anheften, ohne die Buchhaltung zu verlassen oder gar die vorherige Buchung komplett zu löschen? Danke für Tips oder gar eine Workflow- gerechte Umprogrammierug. denkbar: - den vorherigen Buchungssatz nochmals doppeltklicken und dann den neuen Beleg anheften. -> leider möchte die Zuordnung dieser Zusatzseite den vorher verknüpften Beleg vom Buchungssatz trennen. Wie lösen das andere Kanzleien? ich kann doch den "Briefmarken" links in ReWe nicht ansehen, ob dieses neue Belege sind, oder Zusatz- Infos bzw. Seiten 2, die noch zu heften sind. Danke

martinkolberg · ‎28.05.2021

Übliche Situation: Beim Bearbeiten der normalen Buchhaltung möchte ich in UO mir die Belege des Mandanten ansehen. (Was hat er wann hochgeladen?) Schritte: - Auswertungen Belege - Belege bearbeiten - links, richtigen Ordner aussuchen - ein Mausklick auf den Beleg (Schnellansicht ist zu klein) - Doppeltklick auf den Beleg ... "Speicherung von Zahlungen"- Fenster erscheint, ohne daß man es weg bekommt... Was tun??? Ich möchte weder Zahlungen, noch sonst etwas einrichten, sondern nur den Beleg sichten!!!! PS: Dieses Fenster kommt in allen Browsern, ist also kein Edge- Problem. Dringende Anforderung zur Programmierung: ein [ x ] zum Schließen dieser Abfrage Ein [ Abbrechen ] wäre auch denkbar!!! DANKE PS: Als Kanzlei wollen und dürfen wir keine Zahlungen definieren.

martinkolberg · ‎26.05.2021

Seit heute läuft die Verteilung des 21H1wieder. Wie ist der Stand bei DATEV- Clienten? Auf Microsoft Updates (datev.de) gibt es keinerlei Unverträglichkeiten, aber beim klick auf: "online nach Updates suchen" wird einem eine ganze Menge angezeigt. Ist bereits irgendwer "auf die Nase gefallen"? Auf dem "Ersatz- PC" lief alles unfallfrei durch und auch die DFÜ funktioniert. OK, das bockende ViWas- Update hat wohl andere Ursachen...

martinkolberg · ‎20.05.2021

Am PC einen neuen Benutzer anlegen und testen. Liegt es am PC oder am Benutzer? Wie sind die DATEV- Lizenzen organisiert?

martinkolberg · ‎20.05.2021

Warum nicht erst einmal den alten Kommserver nutzen? Wenn alles funktioniert, den neuen Kommserver aufsetzen und aktivieren.

martinkolberg · ‎20.05.2021

Hat sich der Anwender vom Server wirklich abgemeldet? Möglicherweise hat er eine RDP-Session einfach weg geklickt und das Logoff am Server wurde nicht ausgeführt. Somit ist eine zweite Session mit dem identischen Namen nicht möglich.

martinkolberg · ‎20.05.2021

Wer Sachverhalte prüft, der sollte eigentlich nichts ausblenden. Wurde die Buchung korrekt mit dem identischen MwSt- Satz storniert? Floß die Korrektur in die MwSt- VA des Folgemonats ein? Nein, ich sehe mir die Konten an, um genau solche Fehler zu finden und im Abschluß zu korrigieren.

martinkolberg · ‎20.05.2021

Auch die Belege von ReWe hatten einen kurzen Schluckauf:

martinkolberg · ‎20.05.2021

beim Abstimmen der Konten sortiert man gerne nach dem Betrag, um gleichartige Buchungen kontrollieren zu können. Warum werden GU- Buchungen hier nicht so behandelt, wie der Anwender es intuitiv wünscht. Ich erwarte, daß, sollte eine Großhandelsrechnung storniert und nochmals korrekt eingebucht sein, die Storno- Rechnung bei der Sortierung nach Beträgen gleich nach der stornierten Rechnung angezeigt wird. Bitte einarbeiten, denn so ist es ein Schmarrn. Beispiel: 12 * wird die korrekte Buchung angezeigt und mittendrin noch eine Doppeltbuchung, vielleicht sogar mit verkehrter VST. Jetzt muß man komplett weg scrollen, um zu schauen, ob es vielleicht eine Storno- Buchung gibt. PS. oftmals Konten mit mehreren tausend Einzelbuchungen

martinkolberg · ‎20.05.2021

TIP: DATEV- Hotline. Mehr kann hier nicht gesagt werden, da aufgrund Ihres Postings fast alle Details zur Problem- Identifikation fehlen. z.B. welche Rechte haben Sie, was machen die Dienste und wie ist der Stand der Installation? Lassen sich die Anwendungen manuell (also zu Fuß) installieren? Mal einen Klick auf die Hilfe zur verschwiegenen Fehlernummer ausgeführt? Mit hoher Wahrscheinlichkeit läuft ein Dienst auf dem Server nicht und die Hilfe führt zur Anleitung, welcher Dienst es ist, und wie dieser zu starten ist.

martinkolberg · ‎20.05.2021

Wurde die Verteilung gestoppt?

martinkolberg · ‎19.05.2021

Früher konnte das im "Nummernzusammenhang" gesehen und korrigiert werden. Hier ist die FiBu mit einem anderen Mandant verknüpft. Ohne NumZus fehlt das entscheidende Wekzeug zum Korrigieren. Die Korrektur muß!!! stattfinden. Notfalls (wenn noch nichts gebucht wurde, oder Exportierbar) Löschen und neu anlegen.

martinkolberg · ‎19.05.2021

Ersten Kanzlei- Rechner umgestellt... (keine 2 Minuten incl. Neustart) Null Probleme, ViWas läuft, RZ- Testanschaltung über Kommserver OK. DAP läuft... Eigentlich merkt man nichts Neues. Nicht einmal die "Neuigkeiten" in der Symbolleiste nervt (Wie habe ich diesen Schmarrn nur deaktiviert?) Ohne Gewähr, und nur einmaliger Test.

martinkolberg · ‎18.05.2021

Hier am nicht- DATEV- PC durchgeklickt: (normales Windows Update) Schnell, wie ein kleines Update. schneller Download, fix installiert. Sidebar, Classicshell, Mediaplayer, usw. nicht, wie üblich verstellt. -> Auf den ersten Blick völlig unproblematisch, wenn das letzte Di- Update bereits läuft. _________ Edit: Die Datenträgerbereinigung (als Admin ausgeführt) muß keinen Schrott bzw. alte Versionen entsorgen. -> Es war wirklich nur ein "kleiner Schalter"

martinkolberg · ‎12.05.2021

Die Updates für heute (incl. Statistik) sind freigeschaltet. knapp 1 GB Download, auch KR & EO, wg. Datenanpassung Edit... zwei kleine Hotfixe wurden noch nachgeliefert. Bitte nochmals Rechte abrufen 😉

martinkolberg · ‎12.05.2021

Bitte nehmen Sie den Wunsch für das Markieren und Kopieren auf. Es kann doch nicht sein, daß der Anwender die Auswertung erst per als PDF- Datei drucken muß, um die Werte zu kopieren. Datenschutz: Wohin wird wohl die temporäre PDF- Datei gespeichert und ist sichergestellt, daß diese anschließend gelöscht wird?

martinkolberg · ‎11.05.2021

Service-Releases Voraussichtlich erhältlich ab 12.05.2021, ab 18:15 Uhr https://www.datev.de/web/de/media/datev_de/pdf/softwareauslieferung/120521_service_release.pdf

martinkolberg · ‎11.05.2021

Service-Releases Voraussichtlich erhältlich ab 12.05.2021, ab 18:15 Uhr https://www.datev.de/web/de/media/datev_de/pdf/softwareauslieferung/120521_service_release.pdf

martinkolberg · ‎07.05.2021

Vor Ort macht es Sinn, wenn beim Scanner sehr gut erkennbare Tasten eingerichtet sind, wo der Mitarbeiter die Einzelbelege mit einem Handgriff einscannen kann. Entweder jeder Beleg separat, oder nach dem Scannen manuell die Belege zu heften. Bei 80 Belegen (also 5 Belege pro Tag) sollte es möglich sein, die Belege gleich nach dem Öffnen zu digitalisieren, um dann Alles, also auch den Zahlungsverkehr online zu erledigen. Gerade bei mehreren Firmen muß!! das Digitalisieren zeitnah vor Ort stattfinden, da es sonst immer wieder fehl- Scannungen geben wird. Folgende Varianten sind "üblich": - Beleg bei verkehrter Firma gescannt (auch verkehrte Bankkonten in Verwendung) - Doppelt- Digitalisierungen - Andere Belege (Emails) werden überhaupt nicht gescannt. Wichtig: Jede Eingangsrechnung muß sofort gescannt werden. Notfalls später "Storno" auf das Original schreiben und nochmals scannen, wenn es keine Gutschrift gibt. Fazit: Auf dem Bankauszug darf es keine Zahlung geben, für die nicht bereits in der betreffenden Firma ein Beleg digitalisiert wurde. Insbes. zum Monatsende sollten am Montag alle Belege des abgeschlossenen Monats gescannt sein. Egal, ob bereits bezahlt, oder nicht.

martinkolberg · ‎06.05.2021

Ist es langfristig geplant, die an Win XP erinnernde Auswertung "LODA Auswertungen" zu behalten, die sich hier, seit beinahe 20 Jahre Ihre Daten aus dem RZ holt, beizubehalten? Gerade für SV- Prüfungen lassen sich hier sehr schnell die notwendigen Daten für die Prüfer gewinnen.

martinkolberg · ‎06.05.2021

Bitte auch verwirklichen, daß der Anwender beim Buchen eine eigene OCR hat, um beispielsweise eine nicht erkannte, aber deutlich lesbare Belegnummer einfach in die Buchungszeile kopieren kann. (Siehe Parallel- Idee) Workflow: beim Buchen (Belegfeld ist nicht gefüllt) - Im digitalen Beleg per Maus markieren - Es kommt das Fenster mit der Erkennung und man kann nach einer Korrektur den Wert den Feldern zuordnen. - Das Fenster verschwindet und ohne [OK] ist der Wert an der gewünschten Stelle in die Buchungszeile übernommen. Bitte unbedingt das Feld "Buchungstext" hinzufügen, denn oftmals möchte man Details aus der Rechnung im Text stehen haben. (Bezeichung von Anlagegütern, usw.)

martinkolberg · ‎06.05.2021

Hier ist es schier unmöglich die Dokumentenablage ohne Sichtung der Einzeldokumente zu bereinigen. Problem: In sämtlichen Registern sind doch irgendwo noch aktuelle Verträge, Identifikationen, usw. versteckt. Somit ist selbst im FiBu- Ordner ein mandantenübergreifendes Entsorgen aller Belege > 10 Jahre nicht möglich. Zu den Inaktiven Mandanten... 1. Schritt: IM RZ löschen, da das Geld spart. 2. Schritt. Mandant im System löschen. Durch die diversen Abhängigkeiten (Rechnungsschreibung, verknüpfte Belege, Zeitprotokoll, Adressaten, usw.) ist das ein sehr aufwendiges Projekt, welches der Chef, also die Person, die weiß, wer weg kann, nicht so nebenbei anklicken kann. Was geht: (Pro Mandant) Die Daten aus den einzelnen Anwendungen zu Fuß löschen und damit die Leistungen entsorgen. Problem hierbei: Viel Arbeit und Null Mehrwert für die Kanzlei. -> Man schiebt diese Aktionen in ruhige Zeiten, die es wohl nie geben wird.

martinkolberg · ‎05.05.2021

Sicherlich meint er, daß die Summe der 9000#er Konten Null sein muß. Einfach 9009 bzw. 9008 gegen 9000 ausgleichen und dann haben wir die NULL. Natürlich nicht das Kapital und die UST- Verbindlichkeiten / Forderungen vergessen 😉

martinkolberg · ‎05.05.2021

Wenn per Belegtransfer Belege nach UO gesendet werden, landen diese regelmäßig im "Posteingang". Hier sind jetzt in der Listenansicht nur die Spalten: "Eingangsdatum" und "Dateiname" gefüllt. Die Briefmarken- Ansicht ist zu klein. Frage: Wie soll ich jetzt einen Einzelbeleg finden? Oh Wunder: Ein Doppelt- Klick auf den Beleg offenbart, daß alle Felder längst erkannt sind. (Leider gibt es kein "zurück" zur aktuellen Position der Listenansicht, 300 Belege) Anforderung: Die hier erkannten und grün markierten Werte werden auch in der Übersicht angezeigt und man kann hier filtern, Sortieren, die Liste nach Excel- kopieren, usw. Begründung: auf diese Weise könnte der Mandant sein Scan- Ergebnis nochmals überprüfen, um Lücken im Rechnungskreis zu finden oder gar Duplikate zu erkennen, um diese zu heften. So, wie es heute ist, ist es unmöglich in UO Einzelbelege zu finden, solange die Werte noch nicht aus der Buchhaltung rückübertragen sind. Als Kür könnte man die Farben nutzen, die bei den Belegdetails genutzt werden. ____________ PS: Wie kann in der Belegübersicht die Belegnummer eingeblendet werden?

martinkolberg · ‎05.05.2021

Wir haben hier folgende Situation: Mandant schickt und einen Ordner mit 300 Rechnungen. (ordentlicher Laser- Druck (nur Text), alphabetisch sortiert, also Belegnummer wie Kraut & Rüben) Wie scannen die Rechnungen und schicken sie nach UO. (perfekt leserlich als PDF- Dateien) Eigentlich Perfekt, aber bei 25 Rechnungen ist die Belegnummer nicht erkannt und darf dann manuell abgetippt werden. Ein optischer Vergleich der Sanns zeigt keinen Grund, warum die Kennung nicht funktionierte. Frage an DATEV? Das kann doch nicht sein, wie soll man da vorgehen? 1. Wenn bei 300 identischen Belegen auf 25 die Rechnungsnummer nicht gefunden wurde, dann sollte eine KI vielleicht dort nachschauen, wo die Nummer bei den anderen Belegen steht und für den Mandanten diese Info speichern. (Hash über das Belegbild) 2. Wenn die KI versagt, dann sollte der Anwender beim Buchen mittels Markieren und Copy & Paste diese Rechnungsnummer in das Belegfeld bringen können (Einfaches Handling) 3. Wenn die Daten rückübertragen werden, dann sollte die KI erkennen, daß sie doof ist und das Problem vollautomatisch an die DATEV- interne Qualitätskontrolle senden, damit das Problem gefixt werden kann. PS. Wie soll ein Buchungsautomat funktionieren, wenn noch nicht einmal die Basics bei der Belegkennung funktionieren? .

martinkolberg · ‎04.05.2021

Wie ist bei der RDP- Sitzung die Bildschirm- Auflösung eingestellt? Werden die Linien aus meinem per RDP- Sitzung Posting klar angezeigt?

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