Hallo Frau Hinze, Sie müssen hier zurück in den Bearbeitungsmonat 12/2018 wechseln und dann die Änderungen vornehmen. Anschließend reicht es aus, wenn Sie eine Wiederholungsabrechnung für einzelne PNR durchführen und hier den Mitarbeiter auswählen. Dadurch werden alle betroffenen Auswertungen für den Mitarbeiter bzw. die den Mitarbeiter betreffen geändert. Z. B. wird nur der Beitragsnachweis von der Krankenkasse des Mitarbeiters abgeändert alle anderen bleiben bestehen, da es hier keine Änderungen gibt. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Sie müssen bei der Gehaltsumwandlung die Stundenlohnart als Bezug für die Gehaltsumwandlung hinterlegen. ... Mehr anzeigen

nach den voraussichtlichen KFZ-Kosten für dieses Jahr und der geschätzten Kilometerlaufleistung. Diese aufgeteilt in privat und geschäftlich. ... Mehr anzeigen

Aufgrund Ihrer Angaben nehme ich an, dass Sie am Schätzverfahren teilnehmen. Dann werden die Austritte erst im Folgemonat berücksichtigt wenn meine keine manuelle Korrektur vornimmt oder an der unten aufgeführten Stelle den Haken nicht setzt. D. h. z.B. Kündigung zum 31.10.2018 -> Beiträge werden für November noch abgebucht und Im Dezember zurückerstattet. Das passiert vom Programm automatisch. Sie können aber auch in den Mandantendaten unter Sozialversicherung -> Allgemeine Daten -> Register "Beitragsnachweis/DEÜV" den Haken bei "Austritte von AN im Schätzverfahren berücksichtigen" setzen, dann werden im Folgemonat keine Beiträge mehr berechnet. ... Mehr anzeigen

Automatisch Ja. Können müssen Sie aber nicht. ... Mehr anzeigen

Eine Verschiebung der Jahresmeldung geht nur von Januar auf Dezember. Bei Einmalzahlungen innerhalb der ersten 3 Monate im neuen Jahr wird immer eine separate 54er-Meldung erstellt. D. h. diese werden nicht mehr mit der Jahresmeldung gemeldet. An der Berechnungsgrundlage für die SV ändert das aber nichts. Bzgl. der BG habe ich bisher gar nicht drauf geachtet. ... Mehr anzeigen

Wenn Sie jedoch das Ziel von sue nicht erreichen können bleiben Ihnen nur 2 Möglichkeiten. 1. Sie machen jeden Monat eine Nachberechnung über die restlichen Stunden oder 2. Sie rechnen über 2 Abrechnungsgruppen ab. Die eine wie bisher und die 2. Gruppe zum 10. des Folgemonats. Hier müssen Sie aber bei allen Mitarbeitern entsprechend die Abrechnungsgruppen ändern. Außerdem müssen Sie hier beim Schätzverfahren für die Beitragsnachweise teilnehmen, da diese erst mit der 2. Gruppe erstellt werden. Gruß ... Mehr anzeigen

Guten Morgen, entweder belassen Sie den vorläufigen geldwerten Vorteil wie bisher oder Sie machen eine neue Schätzung. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Gödecke, den 1. und den 4. Schritt brauchen Sie bei einem Systemwechsel nicht machen. Durch den 3. Punkt wird automatisch eine SV-Meldung zum 31.12.2018 erstellt. Des Weiteren werden die Lohnsteuerbescheinigung ebenfalls erstellt, da diese mit dem der Dezember Abrechnung immer erstellt werden. Ein zusätzliches Austrittsdatum ist deshalb nicht notwendig. Bei der BG müssen Sie ebenfalls den Tatbestand "Systemwechsel...." auswählen. Ansonsten müssen Sie nichts weiter beachten. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo CC, nein das ist nicht ganz richtig. Wenn der Arbeitnehmer erkrankt ausfällt, dann ist der Ausfall aufgrund der Krankheit geschuldet. Das gilt auch für Feiertage. Jedoch berechnet sich hier das Entgelt nicht nach der Lohnfortzahlung wg. Krankheit sondern, der Lohnfortzahlung für Feiertage. Die Krankenkasse muss deshalb die Feiertage auch erstatten. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Stefans, wenn der Vorschlag aber grün hinterlegt ist, dann klappt auch die automatische Verbuchung. Denn ansonsten wäre der Vorschlag ja mit einem Fragezeichen oder Ausrufezeichen hinterlegt. Ich habe ja die Möglichkeit alle grünen Vorschläge automatisch verbuchen zulassen. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Weingart, alternativ können Sie auf jeden Fall in den Debitoren- und Kreditorenstammdaten abweichende Zahlungsziele erfassen, sodass diese bei einer Zahlung mit berücksichtigt werden. Gruß ... Mehr anzeigen

Ich würde in diesem Fall entweder eine Nettolohnart anlegen und den Betrag dann im "+'" Buchen damit der Auszahlungsbetrag auf 0 ist und hinter dieser Lohnart dann das entsprechende Fibu Konto hinterlegen oder sie lassen alles wie es ist und die Kosten werden direkt in der Fibu umgebucht. Das würde dann auch über die Wiederkehrenden gehen damit man nicht jeden Monat die Buchung manuell machen muss. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Maerkl, was meinen Sie mit "seinem Darlehenskonto"? Geht es hier darum, dass das Gehalt einfach nicht ausbezahlt werden soll damit der GF seiner Firma nicht das Geld zurückzahlen muss oder geht es darum, dass das Gehalt an die Bank gezahlt werden soll von der ein Darlehen genommen wurde? ... Mehr anzeigen

Hallo, bei uns wird dies auf 6130 freiwillige soziale Leistungen lohnsteuerfrei gebucht. ... Mehr anzeigen

Die Belege sollten normalerweise nach der Bearbeitung nicht mehr im Posteingang auftauchen. Bei der Erfassung der Belege sollte als Ablageort z.B. "Buchführung/Buchhaltung 2018/Standardregister" hinterlegt sein. Wie lautet denn Ihr Ablageort? ... Mehr anzeigen

Welchen Ablageort haben Sie denn bei der Bearbeitung der Kasse hinterlegt? So wie sich das anhört ist hier der Posteingang eingestellt. Es sollte normalerweise einen Buchhaltungsordner geben. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Knapp, schauen Sie mal in folgenden Beitrag ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Kurz, bei einem Arbeitsunfall muss der AG den 1. Tag komplett selber zahlen und bekommt hierfür keine Erstattung, wenn der Unfall in der bzw. auf der Arbeit passiert ist. Dann müssen Sie den 2. Tag als ersten Krankheitstage hinterlegen. Als Fehlzeit müssten Sie "Krankentageld bei Krankheit" hinterlegen und hier dann den Punkt die entsprechenden Felder im Register "Allgemeine Angaben" ausfüllen. Zusätzlich sollten Sie auch unter Personaldaten -> Schnellerfassung -> Register "Entlohnung" im Feld "lfd. Brutto vereinbart" das Gehalt eintragen, dass er für diesen Monat bekommen hätte wenn er nicht krank gewesen wäre. Hier müssen Sie bei zukünftigen Erhöhungen das Gehalt dann auch immer entsprechend anpassen. Danach müsste die EEL Bescheinigung funktionieren. Gruß ... Mehr anzeigen

So eine Einschränkung ist mir nicht bekannt. Als Alternative wäre nur die Abrechnungen selber zu drucken statt über das RZ, da sie dann die einzelnen Mitarbeiter auswählen können. Die andere alternative wäre die Mitarbeiter wieder von Arbeitnehmer Online abzumelden, danach würde diese wie gewohnt die Abrechnungen in Papierform erhalten und Sie müssten keine weiteren Einstellungen vornehmen. ... Mehr anzeigen

Ah Ok. So eine Funktion gibt es nach meinem Wissensstand nicht. Sie könnten aber wenn es keine Kostenrechnung gibt das Feld Kost1 oder 2 dafür "missbrauchen". Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo, hier gab es Probleme beim Abruf der Kontoinformationen. Wenn Sie parallel auch RZ-Bankinfo nutzen dann können Sie hierüber das Problem beheben, in dem Sie vor dem Daten holen auf Details gehen und dort dann den Umfang auf "Gesamtes Wirtschaftsjahr" ändern. Anschließend werden Ihnen die einzelnen Umsätze für die Tage angezeigt. ... Mehr anzeigen

Hallo Marc, beim buchen gibt es eine fortlaufende Nummer, die für jeden Buchungssatz vergeben wird. In der Regel ist es die 3. Spalte und heißt "Nr." Oder meinst du etwas anderes? Gruß Björn ... Mehr anzeigen

Das ist richtig. ... Mehr anzeigen

Zu langsam. Vielen Dank Stefan. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Lehmann, es gibt nur einen Zahlungsträger für die Vorschüsse. Die Vorschüsse werden dann bei der Endabrechnung im Nettobereich abgezogen, sodass dann nur noch das restliche Gehalt überwiesen wird. ... Mehr anzeigen