Informationen zu stelie - DATEV-Community

stelie · ‎09.09.2026

oh... sorry.. manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht... Dankeschön von Herzen

stelie · ‎09.09.2026

Lodas Hallo liebe Community, ich muss für einen Arbeitnehmer den Firmenwagen mit den 1% und der Pauschalbesteuerung abrechnen. BLP 39.100€ Entfernung 1km 15AT Der Gesamtbetrag von 402,73€ ( 391€+11,73€) stimmt mit meiner händischen Kontrolle. Allerdings habe ich (1kmx15ATx0,30€) 4,50€ raus und auf dem Lohnschein steht 873 Privatfahrten 391€ 874 Whg/Arbeit sv+stpfl. 6,03€ 875 Whg/Arbeit p.St. 5,70 Wo liegt der Fehler? Hab ich mich verrechnet oder was übersehen? Danke für eure Hilfe Steffi

stelie · ‎13.01.2026

Guten Morgen, vielen herzlichen Dank. Genau so war es auch. Jetzt passt alles. Super-ich liebe diese Community! Herzliche Grüße Steffi

stelie · ‎12.01.2026

Liebe Mitstreiter, ich hab hier ein seltsames Phänomen und keine Lösung: Ein Mitarbeiter hat von uns für Material eine ganze normale Rechnung bekommen, die wie eine Art Vorschuss behandelt und als Ratenzahlung über den Lohn abgezogen werden sollte. Eigentlich kein Problem, haben wir schon mal so gemacht. Ich habe die jeweilige Rate vom Netto als Netto-abzug (9010) normal abgezogen. Mittlerweile ist die Rechnung mit dem Novemberlohn abgezahlt und ich habe den Abzug ganz normal unter Entlohnung/Nettoabzüge ab Dezember rausgenommen. Nun wird der Betrag trotzdem weiterhin abgezogen und ich weiß nicht warum. Stammdaten habe ich nochmal gesendet und habe alle Reiter durchgeklickt, ob irgendwo doch noch was eingetragen ist. Aber nichts. Ich habe den Abzug dann im Dezember mal testweise als einen Bezug eingetragen, da wird der dazu gerechnet und der Abzug ist verschwunden. Ich hab den Bezug wieder rausgenommen und da steht der Abzug wieder da. Testweise hab ich den Januar Probe gerechnet und auch da taucht der Abzug wieder auf. Ich dreh noch durch, weil ich nicht weiß, wo der Fehler liegt. Hatte irgendjemand schon mal sowas oder hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Liebe Grüße Steffi

stelie · ‎18.08.2025

Herzlichen Dank Frau Koch Liebe Grüße Steffi

stelie · ‎18.08.2025

LODAS Liebe Community, ich hab beim Anlegen des Jobtickets Schwierigkeiten und hoffe auf eure Hilfe. Zum Sachverhalt: Wir haben ab August zwei neue Azubis. Die beiden sollen das Jobticket bezahlt bekommen, welches beide als eigenes Abo abgeschlossen haben. Das Ticket wird zusätzlich zum Azubi-Gehalt gezahlt. Ein Netto-Abzug darf nicht stattfinden, da sie es ja selbst zahlen. Kann ich es überhaupt als Jobticket laufen lassen, da es ja als Lohn mit ausgezahlt wird? Der Arbeitgeber würde im Zweifel auch die psch. LSt übernehmen. Ich stehe hier total auf dem Schlauch. Liebe Grüße Steffi

stelie · ‎03.12.2024

Hallo in die Runde, in der Firma soll ein Elektrofahrzeuge über dem BLP von 70.000€ angeschafft werden. Das hieße ja, es könnten dann 25% vom BLP und nicht 50% müssen beim Lohn angesetzt werden, wenn das so ist. Soweit mein Kenntnisstand ist, ist das noch nicht beschlossen, oder? Ich lese mich hier durch sämtliche Artikel, aber lt. dem hier https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/gesetzesvorhaben/haushalt-2025-2299130 ist es noch nicht gültig. Danke euch. LG an alle

stelie · ‎15.06.2022

Vielen Dank für eure Hilfe, hab es so hinbekommen.😀 Liebe Grüße Steffi

stelie · ‎08.06.2022

Liebe Anja, demzufolge wäre die LA 877 zu nehmen und alles wäre fein. Ich dachte als Einmalbezug geht das nur wenn man das bis März macht? Ich hab soviel gelesen, bin schon ganz durcheinander.

stelie · ‎08.06.2022

Hallo in die Runde, folgendes Problem, für das ich keine rechte Lösung gefunden habe. Ein Arbeitnehmer bei uns geht mit Ende Mai in den Ruhestand und jetzt soll sein Resturlaub und die über viele Jahre gesammelten Überstunden ausgezahlt bekommen. Für den Resturlaub würde ich Lohnart 223 wählen Aber was mache ich mit den Überstunden? Bis März auszahlen geht nicht und den entsprechenden Monaten zuordnen auch nicht, da sie das Ergebnis aus vielen Jahren sind. Wie verfahre ich hier und welche Lohnart nehme ich damit die Abzüge korrekt sind? Schon mal danke im voraus. LG Steffi

stelie · ‎28.01.2021

Sehr geehrte Frau Frohmeyer, vielen Dank für Ihre Antwort. Wie ist das jetzt mit der USt-Korrektur? Gilt die nur für die 1% oder muss man auch für die Wege Wohnung/Arbeit korrigieren? Das Kfz wurde mit 16% angeschafft. Rechnet man jetzt die Korrektur mit 19% oder 16%? Das geht leider aus dem Dokument nicht hervor. Viele Grüße Steffi

stelie · ‎26.01.2021

Ich habe eigentlich mit 50% vom BLP gerechnet oder was meinen Sie mit 0,5%?

stelie · ‎26.01.2021

Lodas Liebe Mitstreiter, ich hab jetzt soviel gelesen, dass ich schon gar nichts mehr weiß. Könnte sich das hier mal bitte jemand ansehen? Es geht um die Berechnung des geldwerten Vorteils bei einem Hybrid-Kfz (50%), das sowohl privat als auch für den Arbeitsweg genutzt wird. Es ist ein Leasingfahrzeug über 24 Monate Übernahme (Dez.20) BLP des Herstellers 50.965,00€ x 16% = 59.119€ davon 50% =29.559,50 abgerundet 29.500€ AN fährt 35 km zur Arbeit Psch. Besteuerung durch AG für 15 Arbeitstage 1% = 295,00€ 0,03% = 8,85€/km Berechnung: 1% 295,00€ 0,03% 309,75€ 604,75€ kmxATx0,30€ 20 km 90,00€ kmxATx0,35€ 15 km 67,50€ 157,50 st/Sv-pfl. =447,25€ p. St. =157,50€ Wie ist das jetzt mit der USt-Korrektur? Gilt die nur für die 1% oder muss man auch für die Wege Wohnung/Arbeit korrigieren? Das Kfz wurde mit 16% angeschafft. Rechnet man jetzt die Korrektur mit 19% oder 16%? USt-Korr.? 1% voll 591,00€ 81,52€ 1% 50% 295,00€ 40,69€ Differenz mit 16%USt 40,83€ Vielen Dank schon mal im Voraus. Liebe Grüße Steffi

stelie · ‎07.05.2020

Hallo Herr Wielgoß, ja hab ich. Zum Glück. Dann lief es ohne Fehler durch und da ich alles vorher mit Hilfe der Lodas-Bsp. manuell durchgerechnet habe, konnte ich es gut vergleichen. Die Seminarunterlage und die Unterlage mit den Beispielen im Lodas waren da echt eine große Hilfe, zumal die manuelle Berechnung wunderbar leicht nachzuvollziehen war, so dass eine eigene Rechnung kein Problem ist. Jetzt wo alles stimmt, muss ich da die Umrechnungsformel noch ändern oder nicht? Die Krankenzeit mit AU (LFZ) hab ich in den Fehlzeiten mit S-KUG/KuG erfasst. Müsste so auch richtig sein, oder?

stelie · ‎07.05.2020

Hallo Herr Wielgoß, wo muss ich das anpassen?

stelie · ‎07.05.2020

Hat sich erledigt. Hab es selbst gefunden. Der fikt. Stundenlohn war in den MA-Stammdaten irgendwann in grauer Vorzeit von irgendwem mal als Festbetrag bei KUG hinterlegt worden. Trotzdem danke

stelie · ‎07.05.2020

Liebe Mitstreiter, hoffentlich kann mir jemand helfen: Was ist dieser Fiktiv-Stundenlohn? Lt. Bsp. in der Seminarunterlage taucht der da gar nicht auf in der Auswertung 102 Mein Fall: MA mit Stundenlohn (Stkl. I, kein Kind) Arbeitsstunden 56 AS 1 LA 20 (Stundenlohn) Krank während Kug: 80 (über Ostern) AS WK LA 410 Kug-Stunden 40 AS K LA 410 Macht 176 Gesamtstunden à 11,50€ Ich habe alles hoch und runter gerechnet und versucht, aber m.M. ist krank während Kug doch genauso hoch wie normales Kug? Kann bitte jemand mal auf die Zahlen im Anhang schauen? Vielen lieben Dank

stelie · ‎10.03.2020

Sehr geehrte Frau Herold, kann immer noch nicht über Mandant ergänzen den Februar-Lohn holen und ins Rewe importieren. VG

stelie · ‎10.03.2020

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

stelie · ‎10.03.2020

Vielen Dank für die ausführliche Antwort.😀

stelie · ‎07.03.2020

Hallo in die Runde, ab Februar sollen einige unserer Mitarbeiter einen Zuschlag als Sicherheitsbeauftragte erhalten. Dieser ist gekoppelt an die mtl. Arbeitsstunden auf der Baustelle. Ich hab jetzt schon die Dokumente gewälzt und die Community durchforstet, aber so recht will nichts passen. Dieser Zuschlag soll auf der Monatsabrechnung extra auftauchen. Habe eine neue Lohnart angelegt und die Stammlohnart Stundenlohn gewählt und als Faktor Stundenlohn 2 (bei den MA hinterlegt) herangezogen. Nachteil: ich müsste bei allen jeden Monat extra zum Kalendarium die Stunden nochmal mit erfassen. Habe den Zuschlag 284 statt den Stundenlohn probiert, der bezieht sich nicht auf die Monatsstunden. Es soll so aussehen: Lohnart Stundenlohn Stundenlohn/Std. Anzahl Std. Betrag Lohnart Zuschlag Zuschlag/Std. Anzahl Std. (als Grundlage Std. s.o.) Betrag Ich bin schon völlig konfus, bitte: wer kann helfen? LG und schönen Abend

stelie · ‎15.01.2020

Problem gelöst, vielen Dank für die Hilfe

stelie · ‎15.01.2020

Vielen lieben Dank für die Hilfe

stelie · ‎15.01.2020

Guten Morgen, den ersten Teil habe ich so, aber wenn ein Nettoabzug stattfindet, wird doch ein Konto hinterlegt. Bei der Lohnart für Tankgutscheine wird doch auch ein Nettoabzug angegeben. Welches Konto wurde da von ihnen angegeben? An der Stelle habe ich 4946 hinterlegt und damit findet doch der Ausgleich zur 3790 statt? Irgendwie stehe ich in dem Fall wohl auf der Leitung.

stelie · ‎14.01.2020

Wenn ich ihn aber im Nettobereich nicht abziehe, dann zahle ich ihn doch mit der Gehaltszahlung aus, oder?

stelie · ‎14.01.2020

Hallo, ich hab jetzt nochmal Rücksprache mit der Tankstelle genommen. Also die Bons werden zur Lohnabrechnung mit ausgegeben und können zum tanken oder anderem Wareneinkauf an dieser Tankstelle genutzt werden. Die Rechnung an den AG lautet über x mal Scanbons zu 44€ (als Festbetrag), so dass ich nicht pauschal 19% annehmen kann. Insofern ist der Abzug des Sachbezugs mit 19% falsch und muss korrigiert werden. Statt 4947 besser 4946 oder 4949? (Reicht das wenn man es in der FiBu umbucht oder muss man wiederabrechnen?) Die Rechnung wird gegen den Kreditor gebucht, aber welches Gegenkonto, die 3790 steht ja schon der 6130 gegenüber? Irgendwie fehlt hier ein Schritt, kann das nicht richtig nachvollziehen. VG SteLie

stelie · ‎14.01.2020

Hallo in die Runde, nach Durchsuchen der Community bin ich nicht so recht fündig geworden. Bei uns gibt es ab Dezember Tankgutscheine (44€), die direkt mit der Tankstelle abgerechnet werden, d.h. AG bekommt die Tankgutscheine und die Rechnung. Auf der Lohnabrechnung werden die Gutscheine zum Brutto als sv-st-frei Sachbezug (LA 869) gerechnet und mit dem Abzug 9994 (19%) wieder abgezogen. Verbucht werden Sie auf dem Buchungsbeleg 6130/3790 und 3790/4947. - Ist das bis hierhin erstmal korrekt? - Wie verbuche ich aber jetzt die Rechnung der Tankstelle ???/Kreditor? VG SteLie

stelie · ‎05.12.2019

Hallo, ich habe eine Prämienzahlung an einen zum 31.03.2019 ausgeschiedenen MA für 11/19 zu berechnen. Dieser ist seit 01.04.19 Rentner. Ich habe im Abrechnungsmonat 11/19 angehakt: - Einmalbezüge nach Austritt berechnen - automatische Löschung unterdrücken und ihn angemeldet zur Elstam Eingetragen in 11/2019 unter Bewegungsdaten/Erfassungstabellen/Nachberechnung Standard als Einmalzahlung (Sonderzahlung/Einmalig/Jährlich) für 03/2019 Es wird in der Probeabrechnung Lohnsteuer und SV abgezogen auf den Arbeitslohn und die Einmalzahlung, müsste ja so richtig sein, und das Netto der Einmalzahlung steht als Auszahlbetrag auf der Abrechnung 11/2019. Da der AN ja dieses Jahr noch bei uns gearbeitet hat und Arbeitslohn geflossen ist, gehört die Prämie doch in den letzten Abrechnungsmonat. Ich bin mir da etwas unsicher und dankbar über Hilfe. VG Steffi

stelie · ‎22.10.2019

aber warum die 9992 nicht genommen werden darf, weiß niemand so richtig, oder

stelie · ‎22.10.2019

Ok, danke, hab ich mir schon gedacht. Nur hat mich der immer wieder kehrende Hinweis den Abzug 9992 nicht zu nehmen.in den Dokumenten zum Anlegen einer Pfändung stutzig gemacht. Viele Grüße Steffi

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