Informationen zu stelie - DATEV-Community

stelie · ‎27.10.2016

Moin Moin, wir buchen die zuordenbaren Kosten wie Lohn (Lodas) und Material etc. gleich auf die Kostenstelle der entsprechenden Baustellen. Nun haben wir noch eine allgemeine Kostenstelle, wo so ziemlich alles drin steckt, z.Bsp. Versicherungen, Kraftstoff etc.. Die möchten wir aber auch gern mit auf die Baustellen umlegen. Hier lässt sich aber nichts klar trennen. Also muss das variabel verteilt werden. Wie kann ich das umsetzen? Kann mir da jemand helfen? Danke schon mal LG

stelie · ‎25.10.2016

Wie kriege ich es jetzt noch hin, dass es Wirtschaftsjahr übergreifend anzeigt. Wie gesagt, die Baustellen laufen ja über längere Zeiträume. LG

stelie · ‎25.10.2016

Vielen Dank, hat geklappt.

stelie · ‎24.10.2016

Ein Hallo in die Runde! Wir möchten in unserer KLR -Auswertung gern das Konto für 3272 (erhaltene Anzahlungen SKR 04) hinzufügen. Da wir viel über Abschlagsrechnungen buchen, ist es für uns wichtig, dass die Teilzahlungen mit erfasst sind, da sich manche Baustellen auch mal zwei Jahre hinziehen. Ich denke, das Konto muss in dem KOST-System selber erstmal noch hinzu gefügt werden, ehe man es der Auswertung (Zeilenstruktur) anzeigen und hinzufügen kann. LG

stelie · ‎20.09.2016

Hallo Herr Mischorr, ich habe das Modul der Anzahlungsbuchung eingerichtet und es läuft damit sehr gut, außer..... eben sowas Differenzen beim Rechnungs- zum Zahlbetrag werden grundsätzlich ausgebucht, da diese sowieso "mitgeschleppt" werden bis zur Schlussrechnung und dann ein Schlussrechnungsblatt vom Bauleiter erstellt wird, wo sämtliche Kosten wie BNK und SEB auftauchen. Andernfalls würde sich der Deb. durch doppelte Fehlbeträge aufbauschen. Ich habein dem Fall wahrscheinlich nicht bis zum Ende gedacht und habe (mit Hilfe der guten alten T-Konten) den Fall auf Papier durchexerziert. Da das Modul im Hintergrund bei eingebuchter Schlussrechnung (Gesamtbetrag auf Erlöse) und verrechneter Anzahlungen alle Buchungen storniert, müsste in dem Fall am Ende auf dem Deb eine Differenz bleiben, die den BNK und SEB entspricht. Ich denke, dass ist hier durchs Programmmodul gelöst, was Sie händisch machen. LG

stelie · ‎19.09.2016

Hallo Herr Mischorr, erstmal danke. Ich buche die Differenz der Abschlagsrechnung also aus und mit der Schlussrechnung wird umgebucht auf Kosten und Sicherheitseinbehalt?

stelie · ‎19.09.2016

Guten Morgen, kann mir denn keiner helfen oder hab ich es zu kompliziert geschrieben? LG

stelie · ‎15.09.2016

Hallo an alle, ich arbeite mit Rechnungswesen pro. Eingerichtet ist alles entsprechend Dok. 1070732 und 1070841. Ich buche Deb. an 1495 (angeford. Abschlagszahlung), Bank an Deb (autom. Buchung 1495/3722 im Hintergrund) Soweit passt alles. Folgendes Problem: Bei einem Kunden ist vereinbart, dass Abschlagsrechnung nur abzügl. Baunebenkosten und Sicherungseinbehalt gezahlt werden. Wenn ich jetzt die gekürzte Zahlung buche, funktioniert alles wie gehabt. Aber wie jetzt weiter? Das Saldo auf dem DebKonto muss ja eigentlich verteilt werden auf das angelegte Kto SEB-Deb und Erlösschmälerung 4720. Damit ist das DebKto auf null, aber auf Kto 1495 ist ja noch ein Saldo. Irgendwie fehlt mir hier ein Schritt. Ich kann das doch nicht auf 1495 stehen lassen, die Rg. ist ja eigentlich durch die Kürzung voll bezahlt, oder? LG

stelie · ‎25.08.2016

Recht vielen Dank. LG

stelie · ‎25.08.2016

Sehr geehrter Herr Hecker, Danke für Ihre Antwort. Wenn ich also nur die LA 843 verwende, wird automatisch im Hintergrund die pausch. LSt. auf die Netto-Sachzuwendung errechnet. Kann ich das auf der Probeabrechnung bzw. irgendwo sehen (zur Kontrolle für mich, dass alles korrekt ist) oder taucht das dann erst auf der LSt-Anmeldung auf? LG

stelie · ‎24.08.2016

Hallo Herr Reich, der geringe SV-Beitrag bei Stkl3 führt tatsächlich nicht zum Abzug von LSt. Habe in einer Probeabrechnung die Stkl geändert und schon war LSt (LA 845) ausgewiesen. Damit wäre das geklärt. Bleibt jetzt nur die Frage, ob die LA 849 vorher berechnet werden muss und ob das so korrekt ist, wie ich es gemacht habe. Wäre eigentlich schade, wenn es keine Möglichkeit der Eingabe des Wertes des Sachbezuges gibt, damit auch hier die psch.LSt automatisch vom Programm ermittelt wird. LG

stelie · ‎24.08.2016

Sehr geehrter Herr Reich, vielen Dank für Ihre Antwort. Hat erstmal weitergeholfen. Ich habe das Geschenk (133,99) mit LA 843 geschlüsselt. Damit erfolgte der Ausweis mit den LA 843 - 133,99€ LA 844 - 36,10€ LA 845 - 14,77€ LA 849 - 44,42€ auf der Gehaltsabrechnung, aber nur bei einem Mitarbeiter (Stkl 1) bei dem anderen (StKl 3) nur LA 843 und 844. Zum Verständnis für mich, bitte nicht lachen, irgendwie komm ich hier gar nicht klar: 1. Die LSt auf die SV errechnet sich nicht pauschal sonder nach den LSt-Klassen? Damit erklärt sich der Abzug bei dem einen, aber nicht bei dem anderen AN. 2. LA 849 ist die manuell errechnete psch. LSt von 44,42€ (30% LSt (40,20€)+5,5% Soli (2,21€)+5% KiSt Sachsen 2,01€)) LG

stelie · ‎23.08.2016

Dieses Geschenk an das Kind führt zur SV-Pflicht auf seiten das AN, das ist von uns aber so nicht gewollt. Eigentlich soll der AN doch nicht für ein Geschenk zur Kasse gebeten werden.

stelie · ‎23.08.2016

Guten Tag, vorweg erstmal, ich arbeite mit dem Programm LODAS. In unserer Firma gibt es gleich zweimal Nachwuchs und jeder kleine Erdenbürger soll zur Geburt von der Firma eine Goldmünze im Wert von 139€ erhalten, damit sind ja die 60€ überschritten. Die psch.LSt bzw. die Abzüge darauf werden von uns übernommen. Eigentlich soll das Ganze nicht auf der Lohnabrechnung erscheinen, lässt sich wohl aber nicht vermeiden. Mittlerweile hab ich soviel gelesen, dass ich gerade völlig auf der Leitung stehe. Ich hab jetzt erstmal die Stamm-LA 843, 844 und 845 als neue LA in den Stammdaten angelegt. (an denen ändert man ja nichts, oder?) Muss ich nun vorher noch was manuell berechnen? Kann mir bitte jemand helfen, wie ich das korrekt ins Lohnprogramm kriege? Herzlichen Dank LG

stelie · ‎23.08.2016

Abschließend erstmal vielen Dank an alle. Es war tatsächlich so, dass bei der Lohnabrechnung seitens des Steuerbüros die Anmeldung nicht korrekt erfolgte, warum auch immer, und der AN damit von uns logischerweise nicht abgemeldet werden konnte. Ich habe mir vom FA eine Bestätigung über die ElStam geben lassen und damit ist alles korrekt. Die neue Anmeldung ist korrekt erfolgt. LG

stelie · ‎14.07.2016

ok, erstmal vielen Dank. Werde ich versuchen. LG

stelie · ‎14.07.2016

Das hab ich schon probiert. Hab bei Zeitraum Anmeldung den Beginn der Tätigkeit (September letztes Jahr) angegeben und auf senden gedrückt und gedacht, ich warte mal einen Tag. Habe heute Daten rückgeholt, kam aber nix mit. War ich vielleicht zu schnell?

stelie · ‎13.07.2016

Achso, laut FA ist auch alles im grünen Bereich. Die Abmeldung mit unserer alten und die Anmeldung mit unserer neuen Steuernummer hat lt. DÜ geklappt, nur ich krieg das wohl nicht mit, wenn der AN z.Bsp. die Steuerklasse ändert. Seltsames Phänomen...

stelie · ‎13.07.2016

Hallo Nicole, nein, ist er nicht. Er arbeitet zwar Teilzeit liegt aber über 1000 Brutto.

stelie · ‎13.07.2016

Guten Tag, ich habe folgendes Problem: Durch Zusammenlegung zweier FA habe ich nach Anforderung der Rückmeldedaten ein Protokoll bekommen, in dem alle MA abgemeldet wurden-bis auf einen. Und da steht Fehler: "Die Abmeldung bzw. Systemwechselanmeldung des Mitarbeiters war nicht erfolgreich, da der Mitarbeiter nicht am ELStAM-verfahren angemeldet ist und daher nicht ab- bzw. umgemeldet werden kann." Die Angabe des Dok. 1046760 war leider wenig hilfreich. Ich habe jetzt überlegt, ob bei der Anlage des neuen MA irgendwo ein Häkchen vergessen wurde. (Die Anlage war im letzten Jahr-Lohnabrechnung wird erst seit Januar bei uns gemacht.) ich arbeite mit LODAS. LG

stelie · ‎06.07.2016

Ich danke Ihnen

stelie · ‎06.07.2016

ich dachte, das dies auch ausgegeben wird vom Programm bzw. man das irgendwie so schlüsseln kann.

stelie · ‎06.07.2016

Nicht das Kind ist krank, sondern die Mutter. Da das Kind aber vom Vater (AN) betreut werden muss (+Haushalt), auf Grund der Erkrankung der Mutter, soll bei der Krankenkasse Entgelt für Haushaltshilfe beantragt werden.

stelie · ‎06.07.2016

ich arbeite mit Lodas

stelie · ‎06.07.2016

oh... stimmt ...Entschuldigung

stelie · ‎06.07.2016

Hallo liebe Mitstreiter, ich habe hier den Fall. dass ein AN ausfällt wegen Erkrankung der Ehefrau, zur Haushaltsverrichtung und Pflege des Säuglings (5 Monate). Welchen Grund gebe ich in den Fehlzeiten an, damit eine Meldung rausgeht? Welche Lohnart/Ausfallschlüssel sind hier zutreffend? Kann mir jemand helfen? Danke LG

stelie · ‎11.05.2016

Hallo, bis 10. muss ja immer alles durch sein und wenn die Stundenzettel dann nicht kommen, hat man immer ein gewisses "Risiko". Normalerweise korrigiere ich das dann mit dem nächsten Monat, aber hier ist der Arbeitnehmer ja ausgeschieden und hat blöderweise seinen Lohnzettel auch schon un d da bin ich mir eben nicht sicher gewesen. LG

stelie · ‎11.05.2016

Auch Hallo, nein, sowas, wie krank ohne AU, gibts bei uns leider nicht. LG

stelie · ‎11.05.2016

Erstmal danke. Ich persönlich würde ja auch zur Wiederholungsabrechnung tendieren, aber da wirbelt es ja die Schätzungen für die KK auch durcheinander. Der April-Lohn wird später ausgezahlt. Wäre es falsch, das der Einfachheit halber, mit dem Mai abzurechen?

stelie · ‎11.05.2016

Guten Tag, ich habe folgendes Problem: Azubi ist mit Ablauf April ausgeschieden, die Lohnabrechnung musste ohne vorliegende Stundenzettel vorgenommen werden. Jetzt liegen Stundenzettel vor. Hier war ersichtlich, dass er war zweimal ohne Krankenschein zu Hause war. In den Fehlzeiten habe ich das rückwirkend in den April eingetragen als "unbezahlte Freizeit". Ist es jetzt besser das Ganze mit dem Mai regulär abzurechnen, obwohl er ja ausgeschieden ist, oder ist es besser diese Lohnabrechnung nochmal als Wiederabrechnung einzelner MA zu senden? Vielen Dank

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