Ich hab mal getestet....    Rewe -> EÜR Steuern ging ganz gut (halt alles irgendwie anders und neu)   EST-Programm: Ergebnis konnte ich in Anlage EÜR übernehmen.  Wie bekomm ich denn die Anlage EÜR / AVEÜR im EST Programm befüllt? Muss ich die jetzt löschen, und die Verlinkung in die Cloud nutzen?  In den Ausgabeformularen stehe in der Anlage EÜR ja noch die Vorjahreswerte, die ich ja "überbügeln" wollte. Die Beschreibung im EÜR Steuern "Aktion" ist jetzt auch nicht wirklich erschöpfend.   Oder hab ich jetzt 2 Ausgabequellen: Erklärung ohne EÜR aus dem EST Programm und dann die Anlage EÜR aus der Cloud?   Das wäre ja dann, nett formuliert, nur so mittelgut.   Oder hab ich komplett den falschen Ansatz?   Grüße A. Skerat ... Mehr anzeigen

erstmal nicht die 38 ct ab dem 21. km, das ist entf.pauschale.   liste vom mdt, wenns grundsätzlich plausibel ist dann erfassen. ggf über tats. kosten nachdenken, bzw. mit mdt. besprechen ... Mehr anzeigen

bei Eröffnungsbilanz muss alles gg 9000 gebucht werden. die letze buchung splitten und gg 9000 ... Mehr anzeigen

jaja, "wackel am kabel" und so.   man macgyvert sich so durch die software 😉   ... Mehr anzeigen

ich hab einen eigenen account, Mitarb. "lädt" mich zur Unterschrift ein, Login beim fp per name + passwort ;handy brauch ich dafür nicht, wäre aber auch möglich. ... Mehr anzeigen

da hab ich leider keine weiteren tipps parat.   aber trotzdem mit chefs nochmal überlegen ob opos nicht doch besser bei 4/3 ist.. korrekter zeitpunkt der vorst...effektiveres buchen per ocr und elektr. bankdaten.   ... Mehr anzeigen

jep, da wurde schon alles geschrieben, für und wider... neue urteile gibts aber noch nicht.   ... Mehr anzeigen

ich würde opos buchen, da passt dann auch der zeitpunkt des vorst abzuges diese fummelei für fast nichts in der bank spar ich mir ... Mehr anzeigen

irgendwas ist da an der problematik verwirrend dargestellt.   co.bank liefert mt940 , diese soll ins rewe rein?   oder anders? ... Mehr anzeigen

mt940 ist doch das beste zum einspielen.  Elektronische Bankkontoumsätze über Bankprogramm ohne DATEV-Schnittstelle ... - DATEV Hilfe-Center   gruss alex ... Mehr anzeigen

würgaround:   bereichsweise ändern: kto 1801 (o.ä.) auf irgendeinen verrechner , von dort dann in einer summe auf korrektes konto 1800+gesell.-zuordnung. ... Mehr anzeigen

das geht wohl darum (ich hoffe ich schreib nicht falsches), das ich bei jeder signatur-"einladung" durch die anmeldeseite muss, was dann manchmal was lästig wird. ... Mehr anzeigen

 wie man es macht -> es wird falsch :-((   Die Motivation zur Erstellung der Schlussabrechnungen steigt ins unermessliche......   ... Mehr anzeigen

jep, das wird empfohlen, weil wohl aus Sachsen (dortige Bewilligungsstelle) solche "merkwürdigen" Tendenzen kommen.   Das ist von unserer Kammer eine reine Vorsichtsmaßnahme.   lg und tapfer bleiben... ... Mehr anzeigen

ok, dann hab ich es verstanden 😉    Tapfer bleiben.   LG. A. Skerat       p.s. SCM Huja ... Mehr anzeigen

Da ist doch ne Menge Platz (100 Zeichen) ; was will man da denn so viel Schreiben (DRK, Förderverein Grundschule..)? ... Mehr anzeigen

hä? versteh ich jetzt nicht. Fibukonten z.b. im lodas unter mandantendaten, fibu, buchungsbeleg kontenverwaltung anpassen?   ich hätt in der fibu keinen bock, jeden monat die automatischen lohn-buchungen umzubauen. ... Mehr anzeigen

einfach dem lohn sagen, welche konten hinterlegt werden sollen. das geht dort einzustellen.      ... Mehr anzeigen

kann man nicht einfach eine sonstige nachricht + pdf des abgelegten einspruches rausschicken?   wäre jetzt meine praktikeridee.   grüsse a.skerat   ... Mehr anzeigen

Danke für das Thema,  bin auch gerade über eine falsche Tel-Nummer des Mandanten gestolpert und konnte es jetzt klären. Die Erläuterungen sind soweit nachvollziehbar. Die Korrektur über den FP Support ging jetzt in handgestoppten 50 min über die Bühne.   Jetzt nur noch intern kommunizieren, dass bei geänderten Mobilfunknummern ggf. gleich ne Mail an FP Support rausgeht.   Grüße und tapfer bleiben   Alex Skerat ... Mehr anzeigen

Nicht persönlich nehmen, aber: jeder Mumpitz in der EDV wird irgendwo vermerkt bzw. protokolliert etc. Und so wichtige Statusänderungen rutschen einfach so durchs System ohne dass da irgendwo ne Spur bleibt? Ist auch wichtig zum Eigenschutz: Wer hat denn jetzt freigegeben, oder geprüft oder was auch immer.     Vielleicht kann ja ein Programmierer etc. dazu mal Infos geben?       ... Mehr anzeigen

FP Sign schickt ne Mail, wenn auf die Signatur angefordert wurde. Hab das jetzt seit 2 Wochen im Einsatz (also Frischling) und knobel auch noch an der optimalen Umsetzung. D.h. Mitarb. erstellt was -> status "zu prüfen" , ich prüfe -> danach status "signatur anfordern" oder "offen" (bin mir noch nicht sicher, was sinnvoller ist) . Mitarb. "lädt" dann alle Signierer ein, ich zuerst, damit Mandant ein von mir signiertes Dokument bekommt.  Ich warte auf die Mail vom FP Sign und signiere dann.   Gruss Alex Skerat ... Mehr anzeigen

Bin ich dafür, jeder Statuswechsel sollte vom System dokumentiert werden und ansehbar sein 😉       ... Mehr anzeigen

neues Gerät? teilen sich mehrere Mitarbeiter einen Smartlogin? (klingt komisch, hatte ich aber schon 😉 ) ... Mehr anzeigen

genau so, ähnlich den Azubilöhnen:  Gleich beim Anlegen alle Steigerungen in die jeweiligen Monate.  ... Mehr anzeigen