Biber: Jahreszahl (Datumsvariablen) in Kalkulationstabellen Hier haben wir im Erläuterungsteil der Kalkulationstabellen immer wieder die Notwendigkeit, ein Datum aus den Stammdaten einzufügen: Beispiel:                                   EUR Stand 1.1.2017          #,## Auflösung 2017        #,## Stand 31.12.2017      #,## Wunsch: Die vorhandenen Datumsvariablen lassen sich in den Kalkulationstabellen auch in Textfeldern einfügen, wie es im normalen Berichtstext längst möglich ist. Heute muß das entweder für jede Zeile manuell geändert werden, wobei die von Excel bekannte [F2] schmerzlich vermißt wird. Natürlich läßt sich das mit Hilfsfeldern lösen, aber das ist eher etwas für "Nerds". ... Mehr anzeigen

E- Bilanz- Assistent / Kontenzuordnung Im SKR 03 haben wir die Verbindlichkeitskonten betreffs der Personalkonten. # 1740, ff., bei denen üblicherweise die neue Ausziffer- Funktion aktiviert ist. Regelmäßig kommt es hier zu Überzahlungen, die natürlich in der Bilanz als "sonstige Forderungen" auszuweisen sind. In BiBer haben wir das vor Ewigkeiten durch individuelle Zuordnungen aufgefangen. Aber... Im E- Bilanz- Assistenten führen diese Abweichungen immer wieder zu "sonstigen Aktiva" und zu Abweichungen der Bilanzsumme. Frage: Wie ist die Empfehlung von DATEV, um dieses Problem im Workflow zu lösen? Situation: Die Buchhaltung hat die betreffenden Posten längst längst ins Folgejahr übernommen und nach Erledigung komplett ausgeziffert. Im Bericht sind diese Konten durch die Zuordnungstabelle auf der korrekten Seite ausgewiesen. -> Ein Umbuchen des Saldos bei den Jahresabschluß- Arbeiten würde nur Mehrarbeit und ein Ausziffer- Chaos verursachen, ohne irgend einen sachlichen Mehrwert zu produzieren. Ist- Workflow: Im E-Bilanz- Assistenten muß bei der "Aufbereitung herumgeschoben werden, bis endlich beide Bilanzsummen identisch sind und der Summe der im selben Programm in den Jahresabschlußauswertungen korrekt berechneten Bilanz entsprechen. Wunsch: Der E- Bilanz- Assistent wird fehlertolerant bzw. lernfähig bei Konten, die einen unerwarteten Saldo aufweisen und kann diese korrekt zuweisen, so daß die Bilanzsumme stimmt. ... Mehr anzeigen

Dass uns als Genossenschaft der Einbezug unserer Mitglieder und Kunden sehr wichtig ist, haben ulf_schubert und ich in unseren verschiedenen Beiträgen bereits ausgeführt. Das zeigt sich nicht zuletzt auch durch die in den letzten Jahren geschaffene Möglichkeit unter www.datev.de/mitmachen. Sehr geehrter Herr Kasparek, Bei den Nutzung der DATEV- Programme kommen mir bei vielen Workflows Ideen, wie durch einfache Umgestaltung der Menue- Anordnungen, Vorbelegungen, optionale Speichermöglichkeiten von Ansichten, usw. der interne Workflow wesentlich verbessert werden kann. Eigentlich eine Sache für ein Benutzerlabor, wo ein Tag lang Poweruser beobachtet werden und akribisch notiert wird, wo es in den Programmen hakt, um den Wokflow der Programme an den real existierenden Workflow anzupassen. Da dies weder zeitlich noch organisatorisch machbar ist, bleibt der Wunsch von uns Anwendern, zu den bestehenden Programmen (Nicht den Neuntwicklungen) in einem öffentlichen Forum ordentlich sortiert solche Kleinigkeiten zu diskutieren. Wie oben bereits erwähnt, geht es darum, daß wir Anwender z.B. beim Rewe E-Bilanz- Assistenten, der heute alles andere als Workflow- orientiert läuft, die real existierenden Probleme zu diskutieren, um so Verbesserungsvorschläge zu formulieren. Niemand wird bei solchen Kleinigkeiten, wie einer nicht vorbelegten Auswahl zum Anlagenspiegel oder zur zu frühen abzunickenden Frage, ob "individuelle Sachverhalte geprüft" wurden, einen Servicekontakt eröffnen, wo anschließend über die Berechnung von 9 EUR gestritten wird.. Daher nochmals die Bitte, um Einrichtung einer Plattform, wie im Eingangsbetrag beschrieben. PS. Durch den neuen "Servicekontakt" sehe ich nicht einmal mehr meine eigenen mit 9 EUR berechneten Telefonate mit DATEV, wenn die Zuordnung Seitens DATEV zum Nutzerkonto fehlerhaft erfolgte.. ... Mehr anzeigen

Fremdprogramme dürfen nicht ignoriert werden, insbesondere dann, wenn diese externen Software- Zulieferer rechtzeitig Produktupdates verteilen, wie es hier wohl geschehen ist. Es reicht einfach nicht aus, wenn DATEV erst mit dem Eintreffen solch einer Aktualisierung beginnt, ein Produkt- Update zu planen. Wenn beim internen Insider- Test zum widerholten Male ein Problem mit einer Fremdsoftware auftritt, dann sollte das doch zur Chefsache erklärt werden. Ein Schieben des Funktionsupgrades bis kurz vor die Zwangsinstallation in den Sommerferien kann und darf doch nicht zum Standard werden. ... Mehr anzeigen

https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080746 ... Mehr anzeigen

Hier läuft auf einer Testumgebung seit 1/4 Jahr im Insider- Ring die 1803- Version und keines der DATEV Programme macht Ärger. Lediglich ViWas ist aus den bekannten Problemen, aber auch Laufzeit nicht installiert. Weshalb ViWas nach den Erfahrungen der letzten Jahren und nach dem wirklich langem Testzeitraum nicht am morgigen Freitag aktualisiert wird, ist mir ein Rätsel. https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/ ... Mehr anzeigen

Dabei gibt es vom Hersteller längst ein Update.https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB85784&actp=null&viewlocale=en_US&showDraft=false&platinum_status… ... Mehr anzeigen

Es gab am Freitag ein DATEV- EO- Update, welches möglicherweise gestern bei Ihnen eingespielt wurde.. ... Mehr anzeigen

Wie haben Sie es versucht, und an welcher Stelle erscheinen in Rewe welche Fehler? Beim UST- Konsolidierungskreis kommt es meiner Erfahrung nach weder auf das WiJa, noch auf die Einkunftsermittlung an. Einmal getestet: - ReWe öffnen - Stammdaten / Konsolidierung / Konsolidierungskreise - + Neuen Kreis anlegen - Quellmandant wählen - Weiteren Mandanten hinzufügen & Erfassung - OK & fertig Frage: Wo ist das Problem? Die Hilfe sagt eindeutig: Hinweis Konsolidierung bei unterschiedlichem Wirtschaftsjahresbeginn / unterschiedlichen Sachkontennummernlängen Eine Konsolidierung von Mandanten mit unterschiedlichem Wirtschaftsjahresbeginn für die konsolidierte UStVA setzt voraus, dass der Wirtschaftsjahresbeginn auf den Monatsersten fällt. Neugründungen mit Wirtschaftsjahresbeginn ungleich einem Monatsersten können konsolidiert werden, wenn das Wirtschaftsjahresende auf ein Monatsende fällt und kein Vorjahr existiert. Wenn ein Mandant, der konsolidiert werden soll, eine größere Sachkontennummernlänge als die des Empfängers besitzt, ist eine Konsolidierung möglich. Es können jedoch keine Nachweise zur Umsatzsteuer-Voranmeldung (Zusatzbereich UStVA - Details) erstellt werden. Um dennoch eine Konsolidierung mit dem Zusatzbereich UStVA - Details durchführen zu können, legen Sie einen separaten Empfänger-Mandanten (mit keinen Daten) an, der die längste Sachkontennummernlänge aller Abgebenden hat. Alternativ können Sie die Konsolidierung auch beim abgebenden Mandanten mit der höchsten Sachkontennummernlänge vornehmen. ... Mehr anzeigen

Wir haben in ReWe diverse Mandate mit abweichenden WiJa, die mit einer PV- Anlage konsolidieren. ... PV- Anlagen, die erst später hinzukamen... Als Bilanzbuchhalter weiß ich aber nicht, wo in in der Buchhaltung das exakt einzustellen ist, es muß aber selbst erklärend über die Stammdaten / Konsolisierungskreis  beim abgebenden Mandanten funktionieren.... Nicht gelungen ist mir die Erstellung eines JA- Konsolidierungs- Sammel- Mandant, wenn ein abweichendes WiJa vorliegt. Bei vorhandenen Steuerbilanzen ist hier nur der kleinste gemeinsame Nenner möglich. ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Meyer, Sie haben sicherlich auch die Stellungname von DATEV gelesen. Ich vermute, daß der zuständige Programmierer von den Problem noch nicht in Kenntnis gesetzt wurde und intern der Status auf "erledigt" gesetzt wurde. Wenn ich hier vielleicht lästig werde, dann liegt das daran: Dieses Problem gab es früher nicht. Dieses Problem ist durch ein neues Update entstanden Dieses Problem unterbricht meinen Workflow zu oft. Die Programmperformance hat sich seit dem Ignorieren der NuKo- Einstellung zum Stammdatenabgleich durch die reine Programmlaufzeit, als auch durch die zusätzlichen Klicks massiv verschlechtert. Jetzt kommt noch dieser sinnfreie Abgleich hinzu, der aber nicht in der Lage ist, die Bilanzposten zu aktualisieren. Anhand der aufeinander folgenden Screenshots kann der Programmierer vielleicht die Problematik erkennen, um dieses Verhalten nachzustellen. Den SC aus dem DAP nutze ich aus diversen Gründen nicht. (Seit der neuen Version sehe ich nicht einmal mehr Beiträge, die von mir telefonisch ausgelöst wurden. (Das ist jedoch anderes Thema)) Das Thema "Postversand" und "Stammdatenabgleich" war eine Entscheidung, die absichtlich getroffen wurde. Dieses neue Thema "penetranter Datenabgleich, ausgelöst durch einfaches Wechseln des Fensters" ist aufgrund einer unsauberen Programmierung aufgekommen und muß an dieser Stelle gefixt werden, damit das Programm wieder das tut, was es soll und was der Anwender durch seine Einstellungen vorgibt. Arbeiten Sie mit BiBer parallel mit HB und SB und gleichen Sie auch den "Rechnungslegungsvergleich" oder Anlag ab, indem Sie einfach zwischen den Berichten hin - und herschalten? genau hier poppt dieser Abgleich auf, der jedes Mal den Workflow bis zu 10 Sekunden ausbremst - genau die Zeit, die ich einen Gedanken im Kurzzeitgedächtnis halten kann. Daher besteht hier dringender Handlungsbedarf. ... Mehr anzeigen

Wünsch Dir was... Beim Doppeltklick einer Buchung aus dem Folgejahr erscheint folgende Meldung: Wunsch: "Soll das entsprechender Wirtschaftsjahr zum Bearbeiten geöffnet werden?" -> Öffnen dieses WiJs incl. Buchungserfassung mit dieser markierten Buchung     (natürlich ohne das aktuelle WiJa zu beenden). ... Mehr anzeigen

Es besteht auch die Möglichkeit, die Auswertungen per ila- Datei zu exportieren, um die Daten später per Lohnviewer auf einem beliebigen Win- PC anzusehen, auszuwerten oder zu drucken. Damit kann der Nutzer entscheiden, was er letztlich auf Papier benötigt, und für Sie bedeutet es monatlich nur einen Mausklick für den Export. ... Mehr anzeigen

Ausziffern bei getrenntem Bestand: Es nervt, wobei mit bewußt ist, daß es programmtechnisch aufgrund der Ausziffer- Logik keine Lösung geben kann. ... Mehr anzeigen

Logik im E- Bilanz- Assistenten. Liebe Programmierer, Wie sollen die "individuellen Sachverhalte" geprüft werden, wenn die "Aufbereitung E-Bilanz" nicht sichtbar ist? Ich prüfe alle Sachverhalte, insbes. die Bilanzsummen durch Gegenüberstellung der Vorschau zum BiBer- Bericht. Somit ist dieser Haken eine unnötige Schikane, ohne jeden Nutzen, der ausschließlich den Workflow ausbremst. Dann noch trotz "Jahresübernahme folgende Klick- Notbremse: ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Her Meyer, liebe DATEV, Die Buchhaltung klärte noch offen Fragen. meine Aufgabe: Rewe öffnen GewSt neu berechnen (Automatik) BiBer 2 * Öffnen (HB & SB) -> Ewiges Stammdaten- weg- ge[x]e 2 * grünes Aktualisieren  & Speichern 2 * in PDF drucken, kurz Korrekturlesen BiBer- Instanzen Speichern & Schließen Fragen: Aus welchem Grunde benötige ich mehr als 1 * die Frage nach den Stammdaten, die weggeklickt werden müssen, da die Firmierung nicht dem Unternehmer- Name entspricht. Aus welchem Grunde kommt das "Aktualisieren- Bestand" - Fenster, wenn zwischen Punkt 3 und 6 Rewe nicht angeklickt wird? Aus welchem Grunde wird beim Gliederungsschema das Datum von gestern angezeigt, wo doch die letzte Änderung irgendwann im Januar erfolgte? Gestern um diese Zeit habe ich einen BiBer- Bestand eines komplett anderen Mandanten gespeichert und geschlossen. Mein Verdacht: Beim Zwangsaktualisieren wird irgend etwas in den Bestand zurück geschrieben, was ein neues Aktualisieren beim parallel geöffnetem BiBer auslöst. -> Programmierfehler! Screen (Siehe Urzeiten) Neuer Mandant, selbe Situation, neues Glück 😞 Natürlich wurde in Rewe das Gliederungsschema nicht geöffnet. ... Mehr anzeigen

Null- Buchungen erlauben. Problematik: Abschreibung bis auf auf Restwert Null durchgeführt. Somit sind Anlagegüter (z.B. PKW) im Bestand, die genutzt werden und per "Erinnerungsbuchung" einen Null- Posten in der Bilanz auslösen sollen. Der Wunsch besteht, daß auch ein EB- Wert von Null per Buchungszeile erfaßbar ist, um folgendes zu erreichen: Angabe des Postens in Auswertungen ("Null", anstelle von "Zeile wird nicht angedruckt") Dokumentation, daß Gegenstand noch vorhanden ist, um einen gewinnauslösenden Abgang nicht zu vergessen. Gleichzeitig könnten per Nullbuchungen Zusatzinformationen zu bereit festgeschriebenen Buchungssätzen nachgereicht werden (z.B. Belegbilder) ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Meyer, bis zur DVD 11.0 gab es keinerlei Probleme und die optional vorgenommenen Einstellungen wurden vom Programm akzeptiert. Hier besteht der dringende Verdacht, daß es keine geänderte Datenbasis gibt, sondern daß der Programmcode bei mehreren offenen Instanzen verkehrte Ergebnisse liefert, so daß es völlig unmöglich ist, irgend welche Daten so zu synchronisieren und zu speichern, daß dieser Dialog nicht andauernd aufpoppt, wenn man HB und SB auch nur eines Betriebes offen hat. Wenn der Abgleich da noch nicht nervt, muß man lediglich ein Vorjahr öffnen, damit der Spuk wieder losgeht. Ich habe den Eindruck, daß es sich um einen Programmierfehler handelt, und irgendwelche Daten ohne Rückfrage in die verkehrte Richtung geschrieben werden, so daß sich dieser Abgleich nicht erledigen läßt. Es ist übrigens die Passion der Powernutzer, Schwächen der Anwendungen zu finden und diese zu kommunizieren. Langfristig wird auch der einfache Anwender, der auf dem Laptop beim Mandanten noch schnell eine Seite drucken muß, dankbar sein, wenn das Programm keine Ewigkeit zum Starten benötigt, weil irgendwelche Daten abgeprüft und abgeglichen werden müssen, die vielleicht auf diesem Laptop überhaupt nicht aktuell gespeichert sind. Niemand möchte Ihnen den Abgleich wegnehmen. Hier nutzen wir aber das Programm BiBer nicht nur zum Drucken des erweiterten automatischen Kontennachweis mit unseren Auftragsbedingungen und anderen Floskeln. Wir haben hier einen individuell gestalteten Erläuterungsteil der Einzelposten, wo nach der Automatik einfach manuelle Nacharbeiten erforderlich sind. ... Mehr anzeigen

Unten stehende Einstellungen sind aktiv: Daher erwarte ich, daß folgende Abgleiche nicht erscheinen: Stammdatenabgleich beim Öffnen eines Dokumentes Abgleichsdialog beim Programmwechsel Aktualisierung beim Öffnen von Berichten. Aus welchem Grunde kommen dennoch die oben berichteten Abgleiche? Wenn ich die Funktionen missverstanden habe, dann bitte ich um Realisierung, daß sich oben genannte Abgleiche dauerhaft deaktivieren lassen. Die "Progammfunktion Schreibschutz" ist bei parallel geöffneten Berichten, wo laufend die Abgleiche aufpoppen nicht zielführend. Hier besteht der verdacht, daß beim parallelen Bearbeiten mehrerer BiBer- Instanzen irgend eine Abgeichsprüfung verkehrte Werte abruft und dadurch zum ewigen Abgleichsdialog führt, der auch nicht durch manuellem Abgleich mit sofortigem Speichern abgestellt werden kann. Daher meine Formulierung. "Bitte überprüfen Sie den Programmcode". > Mehr dazu auch in der Programmhilfe unter: Aktualisieren Bestand Hier steht geschrieben: ______________________ Beim Öffnen eines Dokuments wird geprüft, ob folgende Daten darin aktuell sind: die Abschlussdaten (Abschlussbestand) das verwendete Gliederungsschema Wenn die Daten nicht aktuell sind, öffnet sich automatisch das Fenster Aktualisieren Bestand. ______________________ Können Sie bitte die optionale Möglichkeit programmieren, daß diese Prüfungen beim Öffnen eines Berichtes nicht durchgeführt werden. (-> Massiver Performance- Gewinn) Als Anwender weiß ich, wann ich diese Aktualisierung manuell anstoßen muß. Danke ... Mehr anzeigen

Die Einstellung von DATEV ist uns bekannt: Erst wenn die Schnittstellen für 2017 von der FA bereitstehen, werden diese im Programm 2017 engepflegt. Das ist somit OK... ABER Erst wenn das Programm 2017 veröffentlicht ist, scheint die Programmentwicklung mit der Entwicklung der VORAB- Version für 2018 zu beginnen. Wunsch: Zur Jahreswechselversion von Rewe wird auch die Vorab- Version von Steuern (und latente Steuern) funktionstüchtig (Problematik Schnittstellen 2018) ausgeliefert, so daß der Anwender seinen Fall bearbeiten kann, und diesen so speichern kann, daß er später. wenn die Elster- Übertragung möglich ist, einfach die Übermittlung auslösen kann. OK, wenn sich Gesetze oder Hebesätze ändern, dann muß man nochmals neu rechnen. ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Fischer, Ich habe eingestellt, daß keine Synchronisierung beim Öffnen eines Bestandes stattfinden soll. Wenn ich einen Bestand öffne, dann möchte ich genau die Version sehen, die vorher gespeichert wurde, insbesondere dann, wenn diese Version bereits der Veranlagung diente. Wenn Bedarf besteht, dann klicke ich manuell auf das grüne "Aktualisieren" und kann damit prüfen, ob es eine Änderung in einzelnen Posten gab (Vorige Version per Snipping- Tool festgehalten) Im Text habe ich beschrieben, daß allein beim Anklicken verschiedener BiBer- Instanzen dauernd dieser Abgleich kommt, der eigentlich per "Einstellungen" deaktiviert ist. Wie läuft denn der Workflow? Man hat für zwei Firmen neben Rewe je 2 BiBer Instanzen geöffnet (HB & SB) Man arbeitet in Rewe die Konten durch, und möchte gewisse Dinge in BiBer erläutern. Problem: Wie finde ich das richtige Biber- Fenster? Die, im Vordergrund liegende BiBer Fenster anklicken, um sie beiseite zu schieben, bis ich die gewünschte Version habe.  Können Sie sich vorstellen, was mir im Kopf für Gedanken, kommen, wenn bei jedem Klick dieser Abgleichsdialog kommt? Natürlich werde ich in dem Bericht, für den ich gerade eine Buchung angestoßen habe die Aktualisierung anstoßen, die dann - dank restriktiver Einstellungen - in 8 sec durch ist. Aber ich wünsche definitiv, daß weder beim erstmaligen Öffnen eines Berichtes, noch beim Wechsel von Fenstern irgend ein Datenabgleich erfolgt. Genau das habe ich auch in den Einstellungen festgehalten und das Feld. "Gliederungsschema" ist definitiv abgewählt. 1. Bitte überprüfen Sie Ihren Programmcode darauf hin, daß alle vom Anwender getroffenen Einstellungen auch berücksichtigt werden. (Auch dann, wenn mehrere Instanzen von BiBer offen sind) 2. Bitte fügen Sie in den Programmcode ein Feld ein: "Stammdaten beim Öffnen aktualisieren", welches der Anwender abwählen kann. Wunsch 1: Das Öffnen eines Berichts aus dem DAP heraus dauert wieder weniger als 10 Sekunden.  Diesen Wert hatten wir bis letztes Jahr, wo der Stammdatenabgleich wirksam per NuKo verboten werden konnte. Wunsch 2: bei geöffnetem Bestand erfolgt beim Fensterwechsel kein Abgleich, sondern das angeklickte Fenster ist sofort frei zum Bearbeiten Wunsch 3: beim Drucken kommt keine Abfrage nach einem Abgleich. Grund: Wenn ich drucke, dann habe ich vorher den Bericht überprüft und kann es nicht zulassen, daß zwischen Prüfen und endgültigem Druck noch irgend eine Funktion Änderungen vornimmt, die bei Fehlbedienung mein komplettes Layout zerschießen (Unternehmensname zu lang, Zeilenumbruch in der Kopfzeile) Wunsch 4: betr. 2017: Hier reagiert der Stammdatenableich zickig und nach Aufpoppen des Abgleiches sind die [ x ] erst einmal nicht abwählbar, bis man per Maus irgend eine andere Anwendung anklickte. -> Weg mit dem sinnfreien Stammdaten- Zwangsabgleich Grund: Unternehmensname in ZMSD zur Unterscheidung und für die personal- Auswertungen aus LODAS: "Hans Muster, Musterladen", bzw. "Hans Muster, Photovoltaik", bzw. "Hans Muster, Beratung") Im Bericht sollen aber gezogen werden: Unternehmername: "Hans Muster" und unter Unternehmensgegenstand: "Musterladen", "Photovoltaik", "Beratung", so daß die Standard- Kopfzeile funktioniert. Mir sind die "alternativen Bezeichnungen" bekannt, jedoch gibt es keinerlei Tool, welches diese Werte sinnvoll füllt, sollten diese Werte in den Stammdaten (bei anderen Firmen) nicht gefüllt sein. Wir werden nicht für jede Namenskonstellation eigene Muster entwickeln. Bitte auch hier lesen: Re: Stammdatenabgleich Bilanzbericht comfort ... Mehr anzeigen

Ich schrieb: "ist mir aber egal, da ich diese Funktion nicht nutze" (Excel- Export) Dennoch wünsche ich mir eine einfache Möglichkeit, das Markierte aus üblichen Auswertungen (und nur das Markierte) per Zwischenablage in meine individuellen Auswertungen zu kopieren, wie es früher vor der Verschlimmbesserung mit den Überschriften vor 4 Jahren auch funktionierte. Da wird einem jedes Mal so viel Overhead mitgegeben, daß es nicht möglich ist, irgend etwas, was ich aus Rewe kopierte, direkt in meine Auswertungen einzufügen. Immer und überall muß ich die Daten erst auf einen freien Platz in meiner Tabelle einfügen, um dann die konkreten Werte (Hier Einzelzeilen ohne Überschrift und Zusatzspalten) in meine Auswertungen einzubringen. Andererseits kann aber eine "kopierte" Buchungszeile aus einem Kontoblatt (mit all dem Overhead) nicht einfach in die aktuelle Buchungszeile "eingefügt" werden. (Das ist eine spezielle Logik, das es nur dann funktioniert, wenn ich diese Zeile in die Kontenansicht Buchungserfassung bekomme, um diese dann per [F8] zu kopieren). ... Mehr anzeigen

Ich benötige nicht die komplette Auswertung, sondern zur Erstellung von individuellen Berechnung werden einzelne Kontenwerte in einer bestehenden Excel- Tabelle benötigt. Es geht um Validierung der UST, Aufschlagsätze 7%, und ähnliches, wo die Standard- Rewe- Auswertungen einfach nicht für gebaut sind. Übrigens... Wenn ich mir Ihre Excel- Exporte ansehe, dann könnte ich wieder dutzende von Verbesserungsvorschlägen formulieren. Beginnend mit der Menue- Führung, über Fehlermeldungen (#REB30004), Formate (Spaltenbreiten, Unterstreichungen, bis hin zum nicht funktionierenden one- Klick zum Drucken ) Kontennachweis, Druckergebnis: Blatt 1-3 ausschließlich Kontennummern Blatt 4-6: Kontenbezeichnung & Kontenwert Blatt 7-9: Vorjahreswerte ohne irgendetwas. Jetzt müßte man diese 9 Seiten mittels Tesa zusammenkleben. Auch zum Weiterkopieren ist diese Ansicht mehr als suboptimal. - es wird keine neue Excel- Instanz eröffnet - Spaltenproblem, wie im Original - Formatierung in "Calibri"... weshalb? ist mir aber egal, da ich diese Funktion nicht nutze. ... Mehr anzeigen

Jahresabschlußauswertungen: Ich benötige die Werte des Kontennachweises kopiert in Excel. Bitte überarbeiten: Die Leerspalte zwischen Konto und Bezeichnung soll doch bitte weg bleiben, wenn man ans Anwender diese ausgeblendet oder verschoben hat. Bitte beim Kopieren von selektierten Werten in die Zwischenablage die Überschriften weg lassen, da lediglich die Werte in eine bestehende Excel- Tabelle einkopiert werden sollen und da die zum Kopieren nicht markierte Überschrift beim Einfügen nur Mist produziert. Beim Mehrfach- Markieren und Kopieren werden Posten mit nur einem Wert in Spalte 5 einkopiert, während Werte aus Posten mit mehreren Werten in Spalte 4 landen. Wunsch: Alle Posten landen in Spalte 3 Spalte 1: Kontonummer Spalte 2: Bezeichnung Spalte 3: Wert Beim Kopieren wird immer wieder der Zusatz: "Markierte Zeile" angeboten. Was soll dieser Mist bezwecken, da ich doch wirklich nur das Markierte kopieren möchte und hier keine andere Auswahl möglich ist? -> Weg damit! Danke ... Mehr anzeigen

Funktion Mausrad: Im System kann man konfigurieren, daß per Mausrad immer eine Seite weiter geblättert werden soll. Das ist sinnvoll und machte beim Lesen von Dokumenten, Web- Seiten, usw., aber auch zum Blättern in Tabellen durchaus Sinn. Wenn diese Einstellung bitte auch in Rewe berücksichtigt werden könnte, so daß das Mausrad sich genauso verhält, wie z.B. im zweiten Fenster geöffnetem Excel. Danke ... Mehr anzeigen

Es wird immer skuriler... (versehentlich VJ zum Öffnen angeklickt) Aktivitätenprotokoll dieses Bestandes: letzter Eintrag: Feb.: Übermittlung e-Bilanz BiBer letzte Ändeung: 3.2.2018. Welcher Bestand befindet sich nun im Dokument? ... Mehr anzeigen

Herkunftskennzeichen: "SV" bzw. "RE" Beim Mandanten erfolgt die "Vorerfassung" der Buchhaltung per DATEV- Software (Irgend ein Mittelstands- Programm, früher Rewe Compact) In der Kanzlei wird das eingespielt (Festschreibung aufheben), gesichtet, Korrekturen vorgenommen und gesendet. Früher hatten eingespielte Buchungssätze das Kennzeichen "SV", welches durch ein Editieren zum "RE" wurde. Das funktioniert auch bei Fremdsoftware. Wunsch: Von Rewe- Compact übergebene Buchungssätze erhalten auch dieses "SV", so daß man mit einem Blick sieht, welcher Buchungssatz nach dem Import noch bearbeitet wurde. PS: Die Auswertung "Primanote (letzte Änderung)" ist hier unbrauchbar, da diese Auswertung den Import als letzte Änderung speichert und nicht die originäre Erfassung des Buchungssatzes vom Mandanten. ... Mehr anzeigen

Bitte überprüfen und erledigen. ... Mehr anzeigen

Ausziffer- Funktion: Wozu gibt es den "Kanzlei- Kontenrahmen"? Hier könnte vorbelegt werden, welches Konto die Ausziffer- Funktion erhalten soll. ... Mehr anzeigen