Hallo,   das funktioniert im Rechnungswesen über ASCII-Import   ASCII-Daten importieren oder exportieren - DATEV Hilfe-Center   ASCII-Import: Feldbeschreibungen für Standardformate - DATEV Hilfe-Center ... Mehr anzeigen

Hallo @Amadeus11    ich sehe das anders. Wir haben viele Länder in Europa, die nicht den EURO als Währung haben, aber einen festen Umrechnungskurs. Hier könnte der Ausweis beider Währungen sinn machen.  ... Mehr anzeigen

Hier ist die Lösung gut beschrieben, eine andere Lösung kenne ich nicht.   https://www.datev-community.de/t5/Betriebliches-Rechnungswesen/Mahnwesen/m-p/171443#M25870 ... Mehr anzeigen

Wieso muss das Formular separat abgespeichert werden, wenn die Mahnung über DATEV versandt wird? ... Mehr anzeigen

Wenn es nicht zu viele Rechnungen sind, würde ich das manuell über ein "individuelles Feld" lösen Am besten eine neue Belegart mit einem neuen Formular entwickeln, dann kann man das trennen. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr @Benjamin_Preissler    ich hätte in dem Zusammenhang eine andere bitte, können Sie bitte DATEV Auftragswesen unabhängig von Datev Auftragswesen Next bahndeln?   Das sind ja bekanntlich zwei unabhängige Systeme und immer wenn wir nach Auftragswesen suchen erscheinen die Lösungen für Auftragswesen next.         Danke ... Mehr anzeigen

@cwes    Joah, das macht einen richtig guten Eindruck. Ich weiß schon, warum ich den Müll nicht angefasst habe, als Datev das als den neuen heißen Sch... verkaufen wollte.   Ich sehe das anders, bislang hat es gut funktioniert (wir versenden mehrere tausend Rechnungen im Jahr) und haben das Problem jetzt zum ersten Mal.   ... Mehr anzeigen

Bei uns hingen bzw. hängen seit gestern  noch viele Rechnungen, die wir in Datev Mittelstand Faktura Auftragswesen geschrieben haben, mit Status "in Verarbeitung" fest.   Heute haben wir von einigen Kunden die Info erhalten, dass die Rechnung mehrmals (ein Kunde hat die selbe Rechnung 5mal erhalten) versandt wurde.   Wie kann man den Versand stoppen, bis der Fehler behoben wurde?   Danke ... Mehr anzeigen

Bei uns hingen bzw. hängen seit gestern  noch viele Rechnungen, die wir in Datev Auftragswesen geschrieben haben, mit Status "in Verarbeitung" fest.   Heute haben wir von einigen Kunden die Info erhalten, dass die Rechnung mehrmals (ein Kunde hat die selbe Rechnung 5mal erhalten) versandt wurde.   Wie kann man den Versand stoppen, bis der Fehler behoben wurde?   Danke     ... Mehr anzeigen

Hallo @da_ron    Wie kann ich die BT-Felder Abrechnungszeitraum in der XML-Datei eingeben, damit diese automatisch mit dem Import übernommen werden?   Im Dokument 1071384 und in der Datei XML-Struktur_Belege (pdf) ist hierzu nichts beschrieben.   Danke.   ... Mehr anzeigen

Hallo @Susaku    das Zahlungsziel beim jeweiligen Kreditor eintragen und die Fristen dementsprechend einstellen                 ... Mehr anzeigen

Hallo @Angelika_Roßmeisl,   Danke für die Hilfe.    Das Problem wurde diese Woche gelöst. Auf dem DATEV-Server (das bei unserem Systempartner steht) war noch Outlook installiert und deshalb hat das Mahnen per Mail nicht funktioniert.   Outlook wurde deinstalliert und jetzt können wir per Mail mahnen. ... Mehr anzeigen

Halle Herr @Andreas_Thaler ,   Danke für die Info, die Software erfüllt die Voraussetzungen. Meine Vorgängerin konnte die Mahnungen, die bei ihr als Entwurf aufgeklappt sind, per Mail versenden.   Leider klappt die Einstellung bei mir nicht mehr, obwohl wir die selben Einstellungen vorgenommen haben. ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker    es wird nur die Nummer in der Tabelle geführt und sobald vergeben auch durchgestrichen. Das kommt von unserem alten Freigabesystem, dass keine eindeutige Beleg-ID vergeben konnte.   Wir haben erst zum Jahresbeginn auf Datev Belegfreigabe Comfort umgestellt.   VG ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker ,   die Kollegin macht das nur, damit Sie eine Nummer nicht doppelt vergibt.    In "Excel geführt" ist vielleicht etwas übertrieben ausgedrückt. Die Belegnummer lautet RK26-xxxx, sie hat für die "XXXX" eine Tabelle wo sie immer nachschaut und den Schritt wollten wir ihr ersparen, in dem wir das ganze automatisieren    Funktioniert leider nicht.   VG ... Mehr anzeigen

Hallo @Suman,   Fehler Nr. 1: Hier muss ein Erlöskonto zum Artikel hinterlegt werden. Doppelt auf den Text klicken und das Konto eintragen     Fehler Nr. 2: In den Artikelstammdaten wurde folgender Haken gesetzt, hier entweder Haken raus oder den Text auf der Rechnung jedes Mal ändern.     ... Mehr anzeigen

Hallo @LBiere    Die Vorschau erhält man durch ein Klick auf den Button Seitenansicht neben Speichern und Schließen     Dann kommt folgende Meldung          Die Vorschu ist links oben gekennzeichnet     Empfängermail wird automatisch gezogen, wenn sie in den Kundenstammdaten unter Zustelladresse eingetragen ist.       ... Mehr anzeigen

Hallo @Lee ,   im SKR42 wird KOST1 für die Sphären genutzt und KOST2 für die eigentliche Kostenrechnung   ist das Feld KOST2 aktiviert?     Allerdings glaube ich, dass dafür DATEV-kostenrechnung benötigt wird.         ... Mehr anzeigen

Hallo Silke,   bei den Rechnungen den Haken bei E-Rechnung entfernen und in der Belegübersicht als erledigt markieren           ... Mehr anzeigen

Hallo @eliansawatzki ,   das sind die Kontensalden, hier habe ich letzte Woche in der Datevschulung erfahren, dass man sie nicht umbenennen kann.   Danke ... Mehr anzeigen

Hallo @eliansawatzki,   Danke für die Info, ich habe ein neues KOST-System angelegt. Die Alternative hat wegen Kontenüberschneidungen nicht funktioniert.   Wie kann ich die Summenzeilen umbenennen?   Derzeit werden sie wie folgt auf dargestellt:         ... Mehr anzeigen

Hallo USV_24,   es reicht ein Lohnverrechnungskonto, ansonsten macht es keinen Sinn und dann kann man die Mitarbeiter gleich als Kreditoren anlegen.   In der KLR sollten eigentlich keine Bilanzkonten auftauchen, d. h. es sollten nur die Kontenklasse 4-7 berücksichtigt werden. Das Lohnverrechnungskonto und Verbindlichkeiten aus L+G sind Bilanz Konten und sollten aus den Relevanten Konten und der Zeilenstruktur entfernt werden.   VG ... Mehr anzeigen

Hallo @MatthiasB1    Ich würde hier mit Kreditoren arbeiten, d.h. jeden Übungsleiter als Kreditor erfassen, dann brauchst du nur ein Sachkonto und hast die Übungsleiter getrennt.    Im Sachkonto kannst du dann nach Kreditor auswerten. ... Mehr anzeigen

Hallo @Sternchen72    freut mich ... Mehr anzeigen