Hallo Herr Kolberg, Welches Konto muss den jetzt statt 1704 für die 10-Tagesregel benutzt werden? Vielen Dank und besten Grüße ... Mehr anzeigen

  Hallo Herr Petzke, haben Sie bei jedem einzelnen Mitarbeiter schon die Lohnkontovortragswerte (für jeden einzelnen Monat) vorgetragen?. Das sind gefühlt 30 Registerkarten, von denen 7 auf jeden Fall für jeden"fremdmonat" auszufüllen sind. Ohne diese Werte läuft die Dezember-Abrechnung nicht. Wenn das Thema neu für Sie ist, wenden Sie sich telefonisch an die LuG Servicenummer, alleine hätte ich das nicht geschafft, ich hatte gerade einen ähnlichen Fall. Ach so, bzgl. BG: Füllen Sie den "Papierlohnnachweis" mit den richtigen Jahreslohnsummen aus mit demzusätzlichen Hinweis, dass die digital übermittelten Werte wegen Systemwechsel falsch sind. Dieses Vorgehen hat letztes Jahr noch funktioniert, die BG hat es akzeptiert. ... Mehr anzeigen

Ist ja ähnlich mit der Ermittlung der zumutbaren Belastung, wo der Vorläufigkeitsvermerk auch nicht ausreichen soll, um bestandskräftige Bescheide zu ändern. Hallo Herr Kühn, in NRW werden die Bescheide auf Antrag ab 2012 geändert ... Mehr anzeigen

MIr ist auch sofort Gestaltungs-/Sozialleistungsmissbrauch durch den Kopf gegangen. ... Mehr anzeigen

Die Anlage U ist für den Unterhalt an den geschiedenen Ehegatten. Für alle anderen Unterhaltsarten muss die Anlage Unterhalt verwendet werden. Wenn dort alle Punkte "abgearbeitet" werden,funktioniert auch die Berechnung tadellos. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Guten Morgen, vielen Dank für alle Antworten. Ich bin "reiner" Anwender und gehöre daher auch zum Volk. Für diese Lösungen reciht mein technisches Verständnis leider nicht aus. Ich muss mich wohl trotz massiver Bedenken leider auf die DATEV verlassen. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Vielen Dank. Können Sie da etwas empfehlen? ... Mehr anzeigen

Kann sich die DATEV bitte zu dem sehr berechtigtem Einwand von Herrn Böse äußern. Beim Selbstversuch bin ich sehr erschrocken. Sowohl privat als auch beruflich wurde ich solche Anhänge nicht öffnen wollen und soll das jetzt den Mandanten empfehlen? Welche Alternativen gibt es???? ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Reich, vielen Dank für die Anregung. Ich habe jetzt mit der DRV-Prüferin gesprochen, die sich für diesen Herbst angekündigt hat. sie hat gesagt, dass man jeden Lst-Prüfbericht einreichen kann und der immer, durch jeden Prüfer, ausgewertet wird. Das spart also enorm Zeit. Besten Dank und viele Grüße Sue ... Mehr anzeigen

Hallo, wahrscheinlich hilft das nochmalige Buchen über ein zwischengeschaltetes Geldtransitkonto, bspw 1365. ... Mehr anzeigen

Hallo, wenn der AG den Mitarbeiter ausreichend zu einer weiteren Beschäftigung befragt hat (wie Herr Hecker schon ausführte) und ihm bspw. eine vom MA unterschriebene BDA Checkliste o.Ä. mit falschen Angaben bzw. Verschweigen einer späteren Aufnahme einer zweiten Beschäftigung vorliegt, haftet der AG nicht für zurückliegende Zeiten und es ist nichts rückabzuwickeln. ... Mehr anzeigen

Hallo, nach Absprache mit dem Finanzamt sollte ich bei einem entsprechenden Fall folgendermaßen vorgehen: Ohne St-ID nach St-Klasse 6 abrechnen -> elektronische Übermittlung nicht möglich Daher Verpflichtung einen Papierausdruck der  Lohnsteuerbescheinigung an das Betriebsstättenfinanzamt des Arbeitgebers zu schicken. Das habe ich mit einem kleinen Anschreiben gemacht und nichts mehr gehört, scheint also richtig gewesen zu sein. ... Mehr anzeigen

Hallo, ich kenne Lodas nicht, bei LUG sind die 40€ nicht in der Bruttosumme enthalten und müssen daher auch netto gar nicht abgezogen werden. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo, wenn Sie den MA als Mehrfachbeschäftigten in den Stammdaten hinterlegt haben (und der 2. AG ebenfalls) teilt Ihnen die Krankenkasse Ihren Anteil an der BBM mit. Bei LuG mit Rückübertragung in die Stammdaten. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Reich, hallo Herr Hein, jetzt ist der Groschen gefallen: im oberen Teil anhaken Abrechnung zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte eingeben: Entfernungskilometer anhaken: Pauschalversteuerung + bei Tage nichts eingeben im unteren Teil: anhaken: Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten + Eingabe Anzahl der tatsächlichen Fahrten dann erfolgt auch die Aufteilung in Lst-+soz.vers.pfl. Anteil und AG-pauschalversteuerten Anteil Besten Dank und viele Grüße Sue ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Reich, vielen Dank, aber man kann für den pauschalversteuerten Teil (wie schon vor Jahren, ich hoffte eine Nachbesserung von Datev verpasst zu haben) leider nur 5 Stände also 5 Monate eingeben, dann ist Schluss. Vielen Dank und viele Grüße Sue ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Reich, Entschuldigung, ich habe mich unklar ausgedrückt. Es geht um die Lohnversteuerung der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte im Rahmen der Dienstwagenbesteuerung für diejenigen Mitarbeiter, die weniger als 180 Tage im Jahr fahren und daher der Einzelnachweis günstiger ist. Das rechne ich bisher manuell aus und dann über die Betragslohnarten 2420 und die Verrechnung der (AG)pauschalversteuerten 30 Cent pro Km über 2440 ab. Dazu finde ich keinen Lohnartenkern. Besten Dank und viele Grüße sue ... Mehr anzeigen

Hallo, grundsätzlich ja, aber... ich habe gerade mal nachgeguckt und vergessen, zu schreiben, dass auch noch der Lohnartenkern auf JHL03 angepasst werden muss. Viele Grüße T. Reich Hallo Herr Reich, ich habe jetzt geübt. Ich finde aber keinen Lohnartenkern für pauschalversteuerten Zuschuss für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Ich würde gerne für die AN mit tagesgenauer Einzelaufzeichnung gerne die Tage x Tagessatz ausweisen und dass auch der Ausweis auf der Lohnsteuerbescheinigung klappt. M.E. bietet DATEV das nicht an. Stimmt das? Danke und viele Grüße Sue ... Mehr anzeigen

Perfekt!!!! Besten Dank Herr Reich, funzt prima. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo, ich habe gerade noch einen Mandanten geopfert. Beim Aufrufen der Einkommensteuerklärung kommt nur der Fehlerhinweis, dass der Mandant bereits gesendet ist und man bei Änderungen noch einmal senden muss. Kein Hinweis auf: -     Verstoß gegen die GOBD -     man gerade den Nachweis über die gesendeten Daten zunichte macht und gerade haftungsrechtlich mit Anlauf gegen die Wand rennt. Wenn die Versionierung bzw. ein Protokoll über die übertragenen Daten für die DATEV (technisch?) nicht zu schaffen ist, warum hat sich die DATEV dann als Marktführer(?) nicht gegen die verpflichtende elektronische Übertragung bei Gewinneinkünften gegen das BMF gewehrt und damit die "Genossen" so hingehängt? Viele Grüße Auch so, es ist auch gar nicht schlimm, wenn sich ein DATEV-Mitarbeiter hier mal äußert. ... Mehr anzeigen

Die Urlaubsabgeltung wird von der Datev als Standardlohnart nur als Betragslohnart mit der Nummer 4060 angeboten. Sie könnten daher in diesem Fall eine eigene Lohnart auf Kanzleiebene einrichten. Dafür könnten Sie die Lohnart 4060 auf z. Bsp. die 4061 kopieren. Sie müssten dann nur den Faktorschlüssel von Betrag auf einen der Tageslöhne (1-5) ändern. Nutzen sie sonst keine Tageslöhne, dann würde ich den Tageslohn 1 nehmen. Die Bewegungsdatenzeile müsste neben den üblichen Feldern PersNr, LA und Wert (Anzahl der abzugeltenden Tage) zusätzlich noch das Feld Abw. Fakt. berücksichtigen. In dieses Feld müsste der pro Tag abzugeltende Betrag rein. Viele Grüße T. Reich Hallo Herr Reich, ich habe das ausprobiert. Die Umstellung von Betrag auf Tageslohn wird bei uns mit dem Fehlerhinweis, dass bei dieser Lohnart nur "Betrag" akzeptiert wird, abgelehnt. Bei Ihnen funktioniert das? Danke und viele Grüße ... Mehr anzeigen

Guten Morgen, ist mit den Werten aus dem Vorerfassungssystem überhaupt Urlaubsabgeltung gemeint? Der Urlaubsanspruch darf ja nur bei Kündigung und wenn der Urlaub dann aus betrieblichen Gründen nicht mehr genommen werden kann abgegolten (ausgezahlt) werden. Das ist ein seltener Fall und kommt i.d.R. nicht aus Vorerfassungssystemen. Viele Grüße Sue ... Mehr anzeigen

Der einfachste Weg wäre wahrscheinlich wenn ich eine Gewinnermittlung erstelle und auf einer separaten Excel-Tabelle den Übergangsgewinn händig ermitteln würde und diese dann in Zeile 78 der Anlage EÜR eintragen würde. Weiß allerdings nicht ob das zulässig ist. Vielen Dank für eine kurze Nachricht! Gruß K. Stein Zulässig ist das nicht, aber pragmatisch. Ich buche alle "Abgrenzungen" über 1500 und 1700, Entnahmen/Verkäufe des Anlage- und Umlaufvermögen zum Betriebsaufgabedatum ein.Den entstehenden Gewinn aus der EÜR 1.1.-31.8. teile ich dem Finanzamt in einer individuellen Anlage in laufenden, Übergangs- und Aufgabegewinn auf. Dieses Vorgehen ist von den hiesigen FÄ bisher nur 2 x bemängelt worden (aber trotzdem so veranlagt worden) Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Moin, dann sollte die Dame von der Krankenkasse doch auch eine Rechtsgrundlage für die Meldepflicht nennen können - der § 28 a Abs. 1 Nr. 15 greift hier ja eben nicht. Viele Grüße Uwe Lutz Genau, wenn ich mit der Sachbearbeiterin nicht weiterkomme, verlange ich die Rechtsgrundlagen per Fax von ihr. Dann hat man innerhalb kurzer Zeit mit dem "Chef" zu tun, was sich in der Regel als produktiver erweist. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Güldner, hallo Frau Dallmann, das Leistungsdatum unterstützt auch diesen "Posteingangsfall". Nehmen wir Ihr Beispiel: Monat der Leistungserbringung (BWA-wirksam): Mai 2017 Rechnungsdatum: 31. Mai 2017 Eingang der Rechnung: 2. Juni 2017 Erfassen Sie die Rechnung mit dem Leistungsdatum 31. Mai 2017 und dem (vorläufigen) Belegdatum 2. Juni 2017. Übernehmen Sie den Buchungssatz. Die Vorsteuer ordnen Sie so der Periode/dem VAZ Juni 2017 zu. Anschließend ändern Sie das Belegdatum auf das korrekte Rechnungsdatum 31. Mai 2017. Die ursprüngliche Vorsteuer-Periode Juni 2017 bleibt dabei erhalten. Die Auflösungsbuchung für die Vorsteuer im Juni 2017 trägt weiterhin das (ursprüngliche) Datum 2. Juni 2017. Alternativ: Falls der Posteingang einer Rechnung in einer späteren Periode als das Rechnungsdatum liegt, müssen Sie die Rechnung in einem Stapel mit der Periode (Datum bis) des Posteingangs erfassen, damit ein korrekter Ausweis der Steuer erfolgen kann (siehe Ratgeber Leistungsdatum). Im Beispiel würde die Rechnung mit Beleg- und Leistungsdatum 31.05.2017 in einem BuchunIchgsstapel für Juni 2017 zu erfassen sein. Die Buchung wird für die Aufwandszuordnung der Periode Mai 2017 zugeordnet, der Vorsteuerabzug bleibt in der Periode Juni 2017. Viele Grüße Christian Wielgoß Ich buche diesen Fall im Juni Vorlauf mit Rg-Datum 31.5. und Leistungsdatum 31.5.. Über das sich dann öffnende Fenster schiebt man den Nettobetrag dann ertragsteuerlich in den Mai, die Vorsteuer verbleibt im Juni. ... Mehr anzeigen

Und ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht noch weitere Punkte vergessen habe. Also: Ich halte die Abrechnung über eine Personalnummer für deutlich einfacher und weniger fehleranfällig. Viele Grüße Uwe Lutz Teuer wird es, wenn man vergisst, auf der 2. Personalnummer die Werte der 1. Personalnummer als Vorarbeitgeberwerte einzugeben (bzw. Vorarbeitgebertage). Dann geht LuG von 0€ aus und rechnet Einmalbezüge/Sonstige Bezüge auf das ganze Jahr hoch und es wird zuwenig Lohnsteuer einbehalten => HAFTUNG => Ich mache grundsätzlich keine taggenauen Lohnabrechnungen mehr. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Vielen Dank schon mal für die Antworten. Aber das ist nicht das, was ich erreichen wollte. umsatzsteuerlich ist der SE uneinbringlich. Daher will ich die Umsatzsteuer korrigieren. Dies ohne Umsatzsteuerkonten direkt anzubuchen bzw. so, dass meine Verprobung funktioniert. Eine Verbindlichkeit aus USt habe ich nicht solange der Kunde den SE nicht tatsächlich zahlt. Eine Rückstellung USt nicht fällig erscheint mir bei einem Sollversteuerer will ich in der Bilanz nicht ausweisen. ertragsteuerlich ist die Forderung nicht uneinbringlich; der Kunde ist nicht insolvent o.ä.. Auch eine EWB scheint mir mangels Grundlage falsch. Für die Bilanz bleibt die Forderung aus dem SE von 5% ja bestehen; als Bruttobetrag. Der Debitor soll sich vom Betrag her nicht ändern. Ich werde es jetzt doch mit USt nicht fällig buchen und warte auf die Nachfragen vom Mandanten respektive dem FA. Ich halte das auch für vollständig richtig. Da im Baubereich in der Regel nicht der vollständige Sicherheitseinbehalt bezahlt wird, ist der Ausweis als Rückstellung völlig richtig. Um der Diskussion mit dem FA auszuweichen, würde ich die Kontenbeschriftung auf "USt nicht fällig aus Sicherheitseinbehalt > 2 Jahre" ändern und darauf achten, dasss der Kontennachweis der E-Bilanz in dem Bereich nicht eingeschränkt übertragen wird. Dann sollte auch der FA-Sachbearbeiter den Sachverhalt nachvollziehen können. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo, es muss doch weder soz.-vers. rechtlich noch lst-rechtlich eine Abmeldung erfolgen, sondern  zum Ersten des Folgemonats der Prüfung sind nur die Sozialversicherungsmerkmale zu ändern. Ich denke,  dass das bei LODAS und LUG gleich zu handhaben ist. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Zusätzlich müsste Ihnen auch das Gruppieren bei den Kontoblättern Vorsteuer und Umsatzsteuer über" Buchungsstapel" helfen. ... Mehr anzeigen