Hallo @AS-HSP ,   um Ihren Sachverhalt prüfen und analysieren zu können, bitten wir Sie sich über den Servicekontakt online zu melden.      ... Mehr anzeigen

Hallo @romant ,   so wie Sie ihren Sachverhalt und die hinterlegten Einstellungen beschreiben, erfüllen Sie alle Voraussetzungen zur Nutzung der Lösung "Vermietung und Verpachtung".   Warum bei Ihnen dennoch die Fehlermeldung #REW92906 "Die Voraussetzungen für einen Wechsel auf DATEV Vermietung und Verpachtung sind nicht erfüllt" kommt, können wir ohne uns den Bestand anzusehen nicht beurteilen.   Bitte eröffnen Sie einen SK online , damit unsere Kolleg:/innen den Sachverhalt prüfen und für Sie eine Lösung finden können. ... Mehr anzeigen

Hallo @FMAET ,   aus Ihren mitgelieferten Ausschnitt, können wir nicht nachvollziehen bzw. rauslesen, welche Datenfelder angesprochen werden.   Um nähere Angaben rauslesen zu können, bitten wir Sie, sich im Service über den  Servicekontakt online zu melden.   Unsere Kollegen:/innen können dann gemeinsam mit Ihnen die Importdatei prüfen.  ... Mehr anzeigen

Hallo @Sputnik ,   da es zwingend eine deutsche/österreichische Bankverbindung für den Import als MT940-Datei benötigt, führt leider nichts daran vorbei, den Import darüber zu lösen. Der Import von Fremdwährungen ist nicht das Problem, wenn die Bankverbindung bspw. eine deutsche IBAN ist.   Der ISWL Bankkonverter unterstützt den Anwender nur bei der Umsetzung, weil hierüber bspw. ein Standardwert für die IBAN festgelegt werden kann, um dann die Datei entsprechend korrekt erzeugen zu lassen. Der ISWL Bankkonverter funktioniert allerdings nur mit ASCII und nicht MT940-Dateien.   Eine möglicher Workaround wäre:   Die Umsätze über eine deutsche Zweigstelle/RZ per RZ-Bankinfo zu übergeben.   Dann wären wir im Bereich der Multiwährungskonten Multiwährungskonten  ... Mehr anzeigen

Hallo @wendland ,   die beschriebene Meldung "9010- Der Auftrag wurde nicht ausgeführt. –9010- Der Auftrag überschreitet das Firmenlimit." stammt vom Rechenzentrum Ihrer Bank.   Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Hausbank, nach der Ursache für diese Rückmeldung. ... Mehr anzeigen

Hallo @cpilarczyk23 ,   wir können Ihre Anfrage anhand der Beschreibung und den hinterlegten Screenshots nicht 100% beantworten.   Es könnte eventuell der Fall sein, dass Sie eine Laufzeitverlängerung der Smart Card haben und noch mit der falschen Smart Card ID arbeiten. Zum Beispiel: EBICS ist auf Karte 001 initialisiert, Sie haben aber schon SIPA auf 002 umgestellt.   Das ist jedoch nur eine Vermutung. Wenn das nicht bei Ihnen der Fall ist, bitten wie Sie, sich bei uns im Service über Servicekontakt online  zu melden. Unsere Kollegen/innen werden sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um sich Ihren Sachverhalt genau ansehen und prüfen zu können. ... Mehr anzeigen

Hallo @Conny60 ,   um Ihre Anfrage korrekt beantworten zu können, fehlen weitere Informationen.   Um was für eine Rechnung handelt es sich und in welchem Programm haben Sie denn die Rechnung storniert?     ... Mehr anzeigen

Hallo @KD71116 ,   auch Ihre Nennung habe ich, dem bestehenden Wunsch zur Ausgabe von PDF-Dateien per E-Mail im Rahmen von Buchungsperiode abschließen, hinzugefügt. Eine Umsetzung ist aktuell nicht vorgesehen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Humantechnik ,   um Ihren Sachverhalt prüfen und analysieren zu können, bitten wir Sie sich an unseren Service über Servicekontakt online  zu wenden.   Dann können wir uns gemeinsam Ihren Sachverhalt ansehen und Ihre Fragen beantworten. ... Mehr anzeigen

Hallo @Spooz ,   nach sorgfältiger Prüfung ist keine Anpassung geplant.   Die Änderung im Programm könnten für unsere Standard-User zu komplex sein und erfordert spezielle Änderungsmaßnahmen, welche ein zu hohes Risiko bergen. Eine Implementierung würde zusätzlich einen erheblichen Eingriff darstellen und der damit verbundenen Ressourcenaufwand ist unter den derzeitigen Prioritäten (Onlinestrategie 2029) leider nicht vertretbar.   Gern haben wir Ihre Anforderung aufgenommen und bei einer Umsetzung in die online Welt, kann diese neu bewertet werden. ... Mehr anzeigen

Hallo @Svegri ,   um Ihren geschilderten Sachverhalt prüfen und analysieren zu können, bitten wir Sie sich im Service von DATEV über den Servicekontakt online zu melden. Gemeinsam können wir uns dann Ihren Sachverhalt ansehen und die Lösung finden.  ... Mehr anzeigen

Hall @mknauer ,   vielleicht hilft Ihnen das weiter.  Wenn beim Erzeugen der Bank-Buchungsvorschläge kein Buchungstext übernommen wird, obwohl die Übernahme des Auftraggebers aus dem Kontoumsatz eingestellt ist, kann das folgende Ursachen haben:   Im Kontoumsatz ist das Feld "Auftraggeber" nicht gefüllt. Es ist ein Lerndatei-Eintrag vorhanden, der beim Erzeugen des Buchungsvorschlages herangezogen wurde und in dem kein Buchungstext definiert ist.   Falls beide Ursachen nicht zutreffen, schicken Sie uns bitte einen   Servicekontakt online zum Programm Kanzlei-Rechnungswesen, damit wir den Sachverhalt mit Ihnen prüfen können. ... Mehr anzeigen

Hallo @ThalerB ,   wie @wielgoß  bereits schrieb, ist es nur möglich ein komplettes Wirtschaftsjahr zu schützen oder freizugeben.   Dafür können Sie wie folgt vorgehen:   Sie gehen in Kanzlei-Rechnungswesen unter den Menüpunkt   - Bestand - Wirtschaftsjahr schützen/freigeben   Siehe auch Dokument 9211353 .   Nachträglich zu Ihrer Anfrage, in Bezug auf den Buchungsperiodenabschluss in Verbindung mit der gesendeten Umsatzsteuer Voranmeldung, können wir folgendes hinzufügen:   Nach dem versenden der Umsatzsteuervoranmeldung sind die Buchungsstapel im Normalfall festgeschrieben. Dadurch kann der Stapel zwar lesbar geöffnet werden, aber eine Änderung in diesem Stapel nicht mehr erfolgen. Es gibt lediglich die Möglichkeit eine Generalumkehr zu erzeugen, von einer festgeschriebenen Buchung (oder kompletten Stapel), sollte es Ihnen um die Veränderbarkeit der Buchungen im Stapel gehen.   Es gibt bereits einen Wunsch zum Thema "Sperre von abgeschlossenen Buchungsperioden". Wir haben eine Nennung von Ihrer Anfrage daran erfasst. ... Mehr anzeigen

Hallo @Zahlenjupp ,   die Buchungsvorschläge mit Skonto werden aktuell immer als "unsicher" klassifiziert, weil der Zahlbetrag vom ursprünglichen Rechnungsbetrag abweicht. Eine Einstellmöglichkeit, das die Buchungsvorschläge als sicher erkannt werden, gibt es im Programm nicht.   Wir haben Ihre Anfrage an einen bereits bestehenden Wunsch zu diesem Thema angehangen. Wann es zu einem Umsetzungstermin kommt, können wir Ihnen nicht mitteilen. ... Mehr anzeigen

Hallo @heikograul  ,    auf beide Ihrer Themen gehen wir kurz ein.    1. Geldtransit zwischen EUR und Fremdwährung   Ihre Anregung zu Ihrem Sachverhalt, mehr als 6 Nachkommastellen bei Umrechnungskursen erfassen zu können, können wir nachvollziehen. Zu diesem Thema, habe ich eine Nennung an unseren bereits bestehenden Wunsch angehangen. Eine Umsetzung ist in nächster Zeit nicht geplant.   2. Geldtransit zwischen zwei Fremdwährungskonten   Um eine aussagekräftige Lösung für Ihren beschrieben Sachverhalt  zu finden, müßten wir diesen zusammen ansehen um analysieren zu können, welche Möglichkeiten evtl. in Frage kommen. Dazu bitten wir Sie, sich mit unserem Programmservice in Verbindung zu setzen.  Servicekontakt online      ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer ,   wie bereits geschrieben, muss das Wort zu Ihrem beschriebenen Sachverhalt in der Excel-Überleitungstabelle in der Spalte Alternativkonto erfasst werden. In der Spalte zum DATEV-Konto muss zusätzlich das Zielkonto hinterlegt werden.   Das steht so eins zu eins nicht im Dokument. Es ist nicht möglich jeden einzelnen Sachverhalt in Dokumenten festzuhalten. Unter Punkt 7 finden sie Informationen zur Excel Überleitungstabelle (wie diese erstellt werden kann) und im Punkt 8 zum Alternativkonto.    Wenn Sie Unterstützung bei der Erstellung der Kontenüberleitungs-Tabelle benötigen, dann können Sie im Abschnitt 3.2. einen Auftragsservice-Termin buchen. Wir unterstützen Sie dabei gern.   ... Mehr anzeigen

Hallo @StBAB1 ,   ich verstehe Ihren Unmut voll und ganz. Wie bereits im Juni mitgeteilt, haben wir die Anforderung "Abschlüsselung der Liquidität bei der Ausgabe der BWA" aufgenommen. Bei DATEV setzen wir die uns zur Verfügung stehenden Entwicklungsressourcen derzeit für Themen mit höherer Priorität, wie den Umstieg in die Cloud, ein.   Daher können wir Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt keinen Ausblick für eine zukünftige Umsetzung in OnPremise geben.   Jedoch gibt es einen Workaround:   Sie haben die Möglichkeit die BWA unter Auswertungen zu öffnen und dann über Bestand - die Seitenansicht auswählen. Nachdem Sie die Schaltfläche Drucken geklickt haben, können Sie die gewünschten Seiten (in dem Fall ohne der Liquiditätsentwicklung) vor der Ausgabe definieren. ... Mehr anzeigen

Hallo @DeniseMasuhr ,   wir bitten Sie, sich im Service der DATEV zu melden, um Ihren Sachverhalt genauer zu prüfen. Warum bei Ihnen nur bei der ersten Buchung ein Beleglink angezeigt wird, kann verschiedene Ursachen haben. Um diese prüfen zu können, müsste sich ein Kollege oder eine Kollegin sich gemeinsam mit Ihnen den Sachverhalt ansehen.   Sie erreichen uns unter der Nummer 0911-31938600 oder über den Servicekontakt online Servicekontakt online . ... Mehr anzeigen

Hallo @diplodocus ,   unter den beiden Verlinkungen auf unserer Datev.de Seite, finden Sie alle nötigen Infos zu Ihrer Anfrage.   Allgemeine Infos für die DATEV-Factoring Lösung (mit Verlinkung auf den Marktplatz) https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datev-im-web/datev-von-a-z/datev-factoring-schnittstellen-fuer-kanzleien-und-unternehmen/    Verlinkung speziell für die TargoBank https://www.datev.de/web/de/marktplatz/targobank-factoring/  ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer ,   im Hilfe-Dokument 1002375  ASCII Überleitungstabelle  finden Sie eine allgemeine Anleitung zur Kontenüberleitungs-Tabelle für den Import. In dem Kapitel 2.1 unter dem Punkt 7, wird die Nutzung einer Überleitungstabelle in Microsoft Excel beschrieben.   Zu Ihrem beschriebenen Sachverhalt muss das Wort in der Excel-Überleitungstabelle in der Spalte Alternativkonto erfasst werden. In der Spalte zum DATEV-Konto muss zusätzlich das Zielkonto hinterlegt werden.   Benötigen Sie Unterstützung bei der Erstellung der Kontenüberleitungs-Tabelle, dann können Sie im Abschnitt 3.2. einen Auftragsservice-Termin buchen. Wir unterstützen Sie dabei gern.   ... Mehr anzeigen

Hallo @seb_ms ,   leider haben wir aus dem Programm heraus keine andere Möglichkeit, als den Buchungsstapel und die Kontenfunktion getrennt zu exportieren.   Hintergrund:   Im Buchungsstapel sind die einzelnen Buchungssätze ersichtlich. In der Buchungsmaske sind die jeweiligen Kontenfunktionen, welche hinter dem Konto stehen nicht ersichtlich, sondern nur das jeweilige Konto und Gegenkonto ggf. mit dem dazugehörigen BU-Schlüssel. Daher ist der Export in einer Datei nicht möglich. Der Buchungssatz im Buchungsstapel kann nur eins zu eins exportiert werden.   Ein Workaround wäre vielleicht für Sie:    Export von Kontobuchungen ( ASCII Export Kontobuchungen )   Die Kontobuchungen können beispielsweise pro Buchungsstapel exportiert werden. Diese enthalten neben den Bruttobuchungen auch die Buchungen, die im Hintergrund durch die Kontenfunktionen oder Steuerschlüssel ausgelöst werden. Nach dem Export kann dann in der Exportdatei nach den Konten, welche beispielsweise der Funktion 80 zugeordnet sind, gefiltert werden.   Bitte beachten Sie: Ein Import der zuvor exportierten Kontobuchungen in die DATEV-Rechnungswesen-Programme ist nicht möglich. ... Mehr anzeigen

Hallo @susanne_koch ,   um Ihren Sachverhalt zu prüfen, benötigen wir weitere Informationen.   Wir bitten Sie, sich bei unseren Kollegen und Kolleginnen im Service zu melden. Entweder über die Telefonnummer 0911-31938600 oder über den Servicekontakt online Servicekontakt online .   Gemeinsam kann der Sachverhalt dann analysiert und eine gemeinsame Lösung gefunden werden. ... Mehr anzeigen

Hallo @Ingo1 und @Josephine11 ,   um Ihren Sachverhalt zu prüfen, bitten wir Sie sich bei unseren Kollegen und Kolleginnen im Service zu melden.   Entweder über die Telefonnummer 0911-31933621 oder über den Servicekontakt online Servicekontakt online  Gemeinsam kann dann analysiert werden, warum die Meldung bei Ihnen erscheint. ... Mehr anzeigen

Hallo @seb_ms ,   beim ASCII-Export zur Format-Kategorie "Buchungsstapel" besteht keine Möglichkeit gleichzeitig Kontenfunktionen zu exportieren (auch nicht über die individuelle ASCII-Schablone).   Die Kontenfunktionen können jedoch per ASCII-Format getrennt zum Buchungsstapel exportiert werden. Im Dokument 1008296  ASCII- Dateien exportieren im Kapitel 2 finden Sie beschrieben, wie Sie dabei vorgehen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer ,   ja, diese Einstellung gibt es.   Beim Import von Buchungsstapeln oder Summen- und Saldenliste, gibt es die Möglichkeit in der Importdatei enthaltene Wörter im Feld Konto oder Gegenkonto auf Kontonummern überleiten zu lassen. Die Überleitung von Wort auf Kontonummer kann in der Kontenüberleitungs-Tabelle zum Import hinterlegt werden.   Im Dokument 1002375 Überleitung Alternativkonten , finden Sie beschrieben wie Sie die Überleitung beim ASII-Import durchführen können. ... Mehr anzeigen

Hallo @Isabel_ ,   in den folgenden Dokumenten, sind zwei Möglichkeiten zur Ausgabe einzelner Kreditoren für einen gewissen Monatsbereich geschildert.   Sie haben die Möglichkeit:   1. über die OPOS Liste zu filtern und da nach einzelnen Kreditoren auswählen und unter den Eigenschaften den Punkt - Monatsbereich- wählen (Dokument OPOS Liste filtern ) oder   2. über die Buchungsübersicht können Sie nach einzelnen Kontengruppen oder Konten filtern und als zweites Kriterium den Buchungsmonat wählen (Dokument  Kriterien der Buchungsübersicht festlegen )   Vielleicht hilft Ihnen das weiter für Ihren Monatsvergleich. ... Mehr anzeigen