Hallo, Ich würde den Mitarbeiter für den Zeitraum der Wiedereingliederung mit k6 einschlüsseln und auf einer anderen Personalnummer parallel mit den Arbeitsstunden über die Kalendererfassung gehen. Dann hast Du die Problematik mit den SV-Tagen auch gelöst und alles wird korrekt verbeitragt. Vorsichtshalber würde ich diese Vorgehensweise noch mit der Krankenkasse abklären.   Klär uns doch bitte hinterher auf, was die Krankenkasse dazu gemeint hat und wie Du dann tatsächlich abgerechnet hast. Danke vorab und viel Erfolg ... Mehr anzeigen

Hallo, Wäre es nicht sinnvoller, sich den BAV-Vertrag genau anzuschauen? Hier sollte doch eigentlich  alles genau vermerkt sein, wie hoch der Gehaltsverzicht, wie hoch die Umwandlung der VL und wie hoch der zusätzliche Arbeitgeberzuschuss sein soll. Ansonsten sind es ja wirklich nur Vermutungen. Vielleicht magst Du uns die Seite mit den AN- und AG-Anteilen mal einscannen? ... Mehr anzeigen

Hallo, Ich würde mal mit der Krankenkasse telefonieren, ob es auch eine Option wäre, den Mitarbeiter zum 15. Austreten zu lassen und nach abgeschlossenem Monatsabschluss einen Wiedereintritt zum 16. Mit GKV durchzuführen, natürlich mit Ersteintrittsdatum von vorher. Das wäre später besser nachvollziehbar als über SV.net getätigte Meldungen. Viel Erfolg ... Mehr anzeigen

Hallo, Vielleicht sollte bei der Probeabrechnung mal die Nachberechnung ab 01/2025 mit angestoßen werden? Vielleicht hilft es ja weiter. Viel Erfolg. ... Mehr anzeigen

Hallo, Vermutlich wird es nicht anders gehen, als dass das Jobrad im Monat März angelegt werden muss und dann im Mitarbeiter dieses Rad ausgewählt werden muss. Das Rad vom April wird wohl nicht rauszulöschen gehen, jedoch würde ich die Abrechnungen komplett nur über dieses März-Rad abwickeln. Sprich beim anderen Rad wieder die Daten rauslöschen. ... Mehr anzeigen

... und wenn Du den Krankheitsbeginn dort auf den 01. März legst? Schließlich war er bis zum 29. Februar angestellt. ... Mehr anzeigen

Hallo, hast Du es mal versucht, indem Du beim ausgeschiedenen Mitarbeiter auf die Krankheitszeiten gehst und dort im unteren Feld auf "Krankheitszeit nach Austritt erfassen" gehst? Vielleicht hilft das Dokument  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1003150  weiter? Viel Erfolg ... Mehr anzeigen

Hallo, Der Verpflegungsmehraufwand wird um 5,60 € pro Frühstück gekürzt (20 % von 28 €). ... Mehr anzeigen

Vielleicht ist es einen Versuch wert, die Stammdaten mal ins Rechenzentrum zu senden und dann 1 Stunde später eine erneute Probeabrechnung anzufordern, ansonsten fällt mir gerade auch nichts mehr ein. Entschuldige bitte. ... Mehr anzeigen

Sorry, ich frage einfach mal weiter: Bei der Entlohnung wurde eine Lohnart für Gehalt oder Stundenlohn verwendet? Die Historie wurde überall richtig verändert? Die alte Entlohnung wurde auf 0 gesetzt? Bei der Schnellerfassung wurde im Reiter Steuer Hauptarbeitgeber erfasst und die Elstam-Daten wurden bereits abgerufen?   Woran erkennst Du, dass es mit den Minijobmerkmalen abgerechnet wird? ... Mehr anzeigen

Hallo, Also wenn sie beim Hauptarbeitgeber in Elternzeit (und ohne Verdienst ) ist, seid Ihr jetzt der Hauptarbeitgeber und könnt somit die bessere Steuerklasse beantragen. Ich würde das aber mit dem Arbeitnehmer noch kurz abklären. Erst wenn sie wieder aus der Elternzeit raus ist, muss sie dann entscheiden, wer der zukünftige Hauptarbeitgeber ist. ... Mehr anzeigen

Guten Morgen, also ich habe es bei mir jetzt auch mal ausprobiert. Einmal die Stunden in der Kalendererfassung ohne Zuschläge = 176 Stunden, einmal mit den Zuschlägen beispielsweise Lohnart 1510 = 176 Stunden. Bei mir macht das keinen Unterschied.  Wäre es eventuell möglich, dass Jemand in der entsprechenden Zuschlagslohnart eine Veränderung vorgenommen hat? Bei der Lohnart 1510 zum Beispiel steht unter Lohnartenbesonderheiten / Stunden für Statistik "Keine Stundenangabe". Könnte es womöglich daran liegen? Achtung, es gibt ja auch Lohnarten, die die Arbeitszeit und die entsprechenden Aufschläge bereits zusammenrechnen. ... Mehr anzeigen

Hallo, Mit dem Neueintritt alleine ist es nicht getan. Im Monat April muss auch der Personengruppenschlüssel und der Beitragsgruppenschlüssel angepasst werden. Des Weiteren sind die Elstam-Daten abzurufen und auch unbedingt im Reiter Steuer die 2 % Pauschalversteuerung rausnehmen. Dann den Arbeitnehmertyp auf Arbeiter oder Angestellten abändern. Viel Erfolg ... Mehr anzeigen

Hallo, Magst Du uns die jetzige Beschäftigung nochmals kurz schildern? Wenn ich es richtig verstanden habe, so ist die Mitarbeiterin bei Euch in der Elterzeit und arbeitet bei einem anderen Arbeitgeber maximal 15 Stunden wöchentlich? Das wäre dann keine Mehrfachbeschäftigung und auch nicht so zu kennzeichnen. ... Mehr anzeigen

Hallo, Grundsätzlich ist es egal, ob die SFN-Zuschläge als Summe über die Monatserfassung eingegeben werden oder über die Erfassung im Kalendarium. Wichtig ist nur, die richtigen Zuschlagslohnarten (beispielsweise nur Zuschlag ohne die Stunden) zu erfassen. Wenn die Daten im Kalender erfasst werden, muss man halt zwei Zeilen pro Tag erfassen. Einmal für die reine Arbeitszeit und einmal für die Zuschläge. Bei der Tagesspalte würde ich dann halt auf 0,5 und 0,5 gehen oder 1,0 und 0. ... Mehr anzeigen

Hallo, Ich würde den AN tatsächlich mit PGS 0100 oder 0500 anmelden und darauf hinweisen, dass bei Krankmeldungen unbedingt ein ärztliches Attest notwendig ist, um die Arbeitsunfähigkeit nachweisen zu können. Erfahrungsgemäß sind die Mitarbeiter mit der privaten Reiseversicherung ohnehin nicht lange da. ... Mehr anzeigen

Hallo, Ich vermute, Du hast die Daten unter Erfassen / Bewegungsdaten erfasst. Das heisst, Du gehst in die entsprechende Zeile der Bewegungsdaten und änderst den BS von 0 auf 3 um. Normalerweise sollte das Programm auch gleich motzen, wenn der Bearbeitungsschlüssel nicht zur Lohnart passt. Viel Erfolg ... Mehr anzeigen

Hallo, Magst Du mal Beaebeitungsschlüssel 3 probieren für den Nettobezug? ... Mehr anzeigen

Hallo, Wurde denn der versehentlich falsch angelegte Mitarbeiter nach dem Stornieren der bereits durchgeführten Meldungen bereits samt der Personalnummer wieder gelöscht? ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich lege die "Bufdis" mit dem Personengruppenschlüssel 123 (Personen, die ein FSJ machen) an. Meiner Meinung nach müssen diese Mitarbeiter im Lohnprogramm angemeldet werden, da der Arbeitgeber die kompletten Sozialversicherungsbeiträge vollständig alleine trägt. Woher sollte denn sonst die Berechnung kommen? Ebenso die Meldung zur Unfallversicherung? Auch müssen die Sozialversicherungsbeiträge der Krankenkasse gemeldet und abgeführt werden - selbstverständlich nur Umlage U2-pflichtig, aber gemacht werden muss es auf jeden Fall.   Sorry, ich glaube, man kommt hier nicht um eine reguläre Lohnabrechnung herum. ... Mehr anzeigen

Hallo, Einfach unter Personaldaten / Besonderheiten / Firmenwagen das auf Mandantenebene angelegte Fahrzeug raussuchen und die entsprechende Leasingrate eingeben. ... Mehr anzeigen

Richtig, so würde ich das auch abrechnen. ... Mehr anzeigen

Hallo, Ich würde wie folgt vorgehen: Zuerst würde ich mit dem Finanzamt die Elstamdaten ab dem Monat November 2024 abgleichen um zu sehen, ob die zu diesem Zeitpunkt auch gültig waren. Dann würde ich im Bearbeitungsmonat 11/2024 unter Personaldaten / Schnellerfassung / Steuer die gültige Steuerklasse erfassen. Anschließend würde ich in den aktuellen Bearbeitungsmonat wechseln und in der Erfassung der Bewegungsdaten unter Nachberechnung den Monat 11/2024, die Personalnummer, den Bearbeitungsschlüssel 1 und die Lohnart 96 eingeben. Dann würde ich die Probeabrechnung für diesen Mitarbriter starten. Viel Erfolg ... Mehr anzeigen

sorry, hab vergessen, wie der Buchungsbeleg aktualisiert wird:   - Mandant / Programmverbindungen / Buchungsbelege erstellen und übergeben   - bei Buchungsbelege auf das + gehen und den zu aktualisierenden Monat angeben. Zum Schluss dann den zu übergebenden Buchungsbeleg markieren und auf "übergeben"   ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich habe meine BAV wie folgt kontiert:   3040 Gehaltsverzicht - Gehälter 4700 / 4720 / 5200 - Aufwendungen für Altersvorsorge 9820 - Verbindlichkeiten Einbehalt Arbeitnehmer.   Das Schöne an Lohn und Gehalt ist, dass Du den Buchungsbeleg beliebig oft aktualisieren kannst, nachdem Du Änderungen an den Kontierungen vorgenommen hast, ohne einen Monatsabschluss durchführen zu müssen  (auch für die Vergangenheit). Nur würde ich erst dann den aktualisierten Buchungsbeleg an die Fibu übergeben, wenn er tatsächlich Deinen Wünschen und Vorstellungen entspricht. Da ich mich mit der Fibu leider nicht so auskenne, nehme ich diese Änderungen der Kontierungen immer gerne gemeinsam mit einem Fibu-Mitarbeiter vor, um gleich durchzusprechen, ob das richtige Konto angesprochen wird.   Viel Erfolg. ... Mehr anzeigen

Hallo, Das kann ich mir nicht vorstellen, wie kommst Du denn darauf? Dem Lohnprogramm ist es doch total egal, wann der Ausfall war. Oder hatte die Mitarbeiterin bereits einen Ausfalltag bei der Originalabrechnung abgezogen bekommen und mit der Rückrechnung einen weiteren Ausfalltag? Dann wäre es klar, dass die Wertung anders ist. ... Mehr anzeigen