Hallo SPH,   arbeitest Du mit den Stunden-/Tageslöhnen in Lohn und Gehalt? Wenn sich ein Stundenlohn erhöht, lege ich den unter Stundenlohn 1 (auf das Feld klicken und dann Historie neu) an. Damit sollte alles andere wie z. B. eine Schichtzulage auch - wie gehabt - darauf zugreifen.    Viele Grüße! Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo SPH, DATEV addiert die Stunden und stellt fest, dass das mehr Stunden sind, als im Monat möglich sind. Das solltest Du schon aus dem Grund nicht tun, weil sich das auch für die BG-Stunden aufaddiert. Ich habe einen Mitarbeiter mit 2 Stundenlöhnen für verschiedene Tätigkeiten.   Ich würde für die Tätigkeit 1 den Stundenlohn (in Deinem Beispiel) 20 Euro erfassen. In der nächsten Zeile erfasse ich die Tätigkeit 2 mit dem Stundenlohn 21,03 Euro. Wenn ich es richtig verstanden habe, kannst Du das zusammengefasst komplett mit 21,03 Euro erfassen. Deinen angehängten Screenshot kann ich leider nicht nachvollziehen. Aber vielleicht hilft Dir meine Idee. Folgelohnarten gehen bestimmt auch, aber hier habe ich keine Erfahrungen, sorry.   Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo Serah777, das Thema ist recht komplex und ich hoffe, dass ich es verständlich erklären kann.   Wir nutzen die Lohnart 2770 - Sachzuwendung, nto, p.St., sv-pfl. für die Bereitstellung von VIP-Karten für Fußballspiele. Egal, ob der/die Mitarbeiter/in über oder unter der BBG verdient, laufen bei uns die beiden Folgelohnarten 2780 und 2790 immer mit. Für unseren o. g. Fall wird keine zusätzliche Pauschalsteuer ermittelt und abgeführt - das läuft alles über die Abrechnung mit den Lohnarten 2780 und 2790. Allerdings wird die Pauschalsteuer fällig, wenn Kunden eingeladen werden. Das machen wir tatsächlich gesammelt am Jahresende (Lohnsteuer-Anmeldung Dezember) über Bewegungsdaten - Steuerbeträge aus Nebenbuchführung. Unter dem Reiter pauschale Steuern ist im unteren Teil zu unterscheiden, ob es sich um abzugsfähige oder nicht abzugsfähige Geschenke bis 50 Euro und ab 50 Euro handelt. Du gibst den zu versteuernden Betrag ein und klickst auf Berechnung. Den Rest macht das Programm und bei der Lohnsteueranmeldung wird das separat ausgewiesen.  Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo ama, der Monat 03/2026 war voreingestellt. Somit sollte die Bescheinigung bei der normalen Probeabrechnung 03/2026 mitlaufen. Lief sie aber nicht. Danach hatte ich versucht, den Monat 02/2026 vorzugeben. Dabei kam dann diese Meldung:   Hinweis #LN16820 Im Rahmen der Datenübermittlung Entgeltersatzleistungen (EEL-Verfahren) konnten für den Monat der Anforderung (02/2026) keine Meldungen erzeugt werden. » Prüfen Sie Ihre Eingaben.   Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo cro,   vielen Dank für den Hinweis. Aber eigentlich ist die Möglichkeit, die ich aufgeführt habe, doch eigentlich für den nicht umständlichen Weg mit Vorabverbuchung und nachträglicher Löschung gedacht. Und ich bin auch der Meinung, dass ich es schon mal über den von mir beschriebenen Weg gemacht habe. Danke für den Hinweis mit der Sonderleistung und der zusätzlichen Vergütung. Aber wir machen eine Unternehmensabrechnung und keine Mandantenabrechnung im Sinne der Steuerberater. Meinen Aufwand zahlt somit auch mein Chef 😉 Viele Grüße und ein sonniges Wochenende, Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo Bosch-02, wir machen zwar bisher keine Wiederholungsabrechnung, sondern löschen den Monatsabschluss und machen dann eine neue Abrechnung. Dabei wird auch bei uns immer ein neuer kompletter Buchungsstapel übergeben.   Wir lösen das bei uns so, dass wir der Buchhaltung einen Hinweis geben. Die Buchhaltung löscht dann den alten Buchungsstapel, der schon eingeflossen ist und wir rechnen neu ab und es gibt kein Durcheinander.   Vielleicht ist das bei Euch auch ein Lösungsansatz.   Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo evsche,   leider kann ich Dir Deine Frage nicht beantworten, da wir beim letzten Mal den Fragebogen noch manuell ausgefüllt haben. Hast Du mal versucht, nur einen Mandanten anzuklicken und dann auf den Fragebogen zu gehen? Vielleicht ist damit Deine Frage geklärt. Ich hätte vielleicht noch einen nützlichen Hinweis für Dich: ich würde nicht alle Mandanten gleichzeitig übertragen. Je nach Größe des Mandanten dauert das eine ganze Weile. Zumindest würde ich es nicht zum Ende eines Arbeitstages einplanen.   Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo, wann wurde die Kasse zuletzt benutzt?  Du kannst über den Button "pro KK aktualisieren" sehen, wann sie zuletzt genutzt wurde.  Könnte es sein, dass die Anlage nicht mehr den aktuellen Vorgaben entspricht und irgendwas fehlt? Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo Susanne1234, warum soll der Rahmenvertrag mit dem Anbieter nicht funktionieren?   Wir haben auch einen Sonderfall, bei dem wir mehr als die vorgeschriebenen 25% des Tickets übernehmen (um die 5% Rabatt/Förderung zu erhalten).   Ich erfasse bei dem Mitarbeiter den Eigenanteil unter Be-/Abzüge (Achtung: mit negativem Vorzeichen erfassen) UND unter Besonderheiten/Fahrtkostenzuschuss den steuerfreien Anteil von derzeit 15,75 Euro (=25%) als steuerfreien Anteil für öffentliche Verkehrsmittel(unter Jobticket / Sachzuwendungen). Dort würdest Du dann den Betrag eintragen, den der Arbeitgeber übernehmen möchte. Achte bitte darauf, dass beide Beträge zusammen dann aktuell nur 59,85 Euro ergeben, denn die 5% staatliche Förderung laufen nicht über die Abrechnung.  Die 5% Förderung stellt Dir der Anbieter nicht in Rechnung, wenn Du einen Rahmenvertrag hast.  Und Du musst Dich nicht um die monatliche Vorlage des gekauften Tickets kümmern, da das Ticket ja über den Arbeitgeber bestellt wird.  Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich ausgedrückt. Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo, ich habe zwar keine Lösung über die Pfändungsvorgaben parat, aber vielleicht eine Idee, da der Fall ja eher ungewöhnlich ist. Könntest Du die Differenz vielleicht über "individuelle Zahlungen" abwickeln? Nur mal laut gedacht...   Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo,  ich meine, dass das Deutschlandticket über den Arbeitgeber laufen muss, damit man es in DATEV st-frei, sv-frei abrechnen kann. Zudem bekommt der Arbeitgeber 5% Rabatt auf den Gesamtpreis von derzeit 63 Euro. Die kann er nicht verrechnen, wenn der Mitarbeiter das selbst erledigt. Der Arbeitgeber muss das Deutschlandticket beim Anbieter für die Mitarbeiter (namentlich) bestellen, die Rechnung bezahlen und bei Austritt oder anderen Gründen wieder beim Anbieter abmelden.  Wenn es so weiterlaufen soll, habt ihr die Nachweispflicht. Wollt ihr wirklich jeden Monat einen Nachweis von jedem Mitarbeiter einfordern?   Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Ja genau. Das hat auch den Vorteil, dass Du nach dem Monatsabschluss nicht mehr diese blöde Fehlermeldung hast, dass für die Personalnummer xxxx keine Auswertungen vorliegen.  Gute Einstellung! VG Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo, das kann eigentlich nicht sein.  Die 4700 ist sv-frei n. §63 ESTG, und wird für jährliche DVs genutzt. Die 4810 ist ein lfd. Bezug n. § 10a ESTG in der bAV und ist sv-pflichtig. Also eigentlich für monatliche Beträge. Allerdings ist bei uns die Lohnart 4810 mit einem A gekennzeichnet, war bedeutet, dass die Standard-Lohnart von der Vorbelegung abweicht. Es ist aber keine individuell angelegte Lohnart. Viele Grüße Rosi0812   ... Mehr anzeigen

Die wöchentliche Arbeitszeit war auch meine erste Idee. Allerdings habe ich bei Kollegen nicht das Problem bei der Kürzung (unbez. Urlaub, Kind krank, ohne Lohnfortzahlung, Mutterschutz, Elternzeit). Die Arbeitstage sind mit den jeweiligen Stunden hinterlegt (also so, wie auch regulär gearbeitet wird). Vielleicht liegt es an der Teilmonatsberechnung. Die findest Du auch unter regelmäßige/feste Arbeitszeiten. Hier haben wir unter "Abweichende Formeln für Teilmonatsberechnung und Ermittlung Erstattungsbetrag bei Entgeltfortzahlung" folgendes erfasst: Ausfall von vollen Tagen (Klappfenster öffnen) und "Betrag* zu bezahlende Arbeitstage/monatl. Arbeitstage" ausgewählt.  Das System holt sich aus den Mandantendaten/Arbeitszeiten/monatliche Sollarbeitszeit die von Dir hinterlegten Arbeitstage im entsprechenden Monat und rechnet so absolut korrekt. Ich hoffe, ich konnte helfen.   Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Mir ging es darum, warum es nur bei einem Mandanten erscheint, ob ich aktiv etwas tun muss (damit die Meldung nicht mehr angezeigt wird) oder ob der Hinweis generell weiterhin erscheint. Die Januar-Abrechnung ist durch und der Hinweis erscheint immer noch. Dass es diese Auswertung nicht mehr gibt, habe ich verstanden.  Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Guten Morgen, ja, die 1100 nimmst Du bei Überstunden, die aktuell (bzw. im letzten Monat) angefallen sind. Wir zahlen die ÜST immer einen Monat zeitversetzt und nehmen die 1100. Wenn das ein üblicher Vorgang ist, kann man das machen. Wenn sich jetzt mal Stunden auf dem Vorholstundenkonto angesammelt haben, die einfach nicht abzubauen sind oder eben bei Austritt nicht genommen sind, dann nehmen wir die 1970. Wir haben die für unsere Zwecke umbenannt. Wenn die 1970 und die 3890 absolut identisch sind, kannst Du auch diese anstelle der 1970 nehmen. Schau aber bitte noch mal ganz genau, ob sie auch bei UV-Beiträgen identisch sind. Da schauen die Prüfer gerne hin...   Viel Erfolg!   Viele Grüße! Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo alexg79,   wir erfassen das beim Mitarbeiter selbst. Den Zuschuss des Arbeitgebers unter Stammdaten/Besonderheiten/Fahrtkostenzuschuss und dann im unteren Bereich "Jobticket".  Hier kannst Du auch hinterlegen, ob es im Falle von Gehaltskürzung (o. LFZ, Mutterschutz....) gekürzt werden soll.   Den Eigenanteil haben wir unter Entlohnung mit der Lohnart 9015 hinterlegt. Achtung: mit negativem Vorzeichen erfassen, damit es am Ende auch einbehalten wird.   Ich hoffe, das hilft Dir.   Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo NiLe, wenn ich regelmäßige Überstunden (ohne Zuschlag) auszahle, nehme ich die 1100. Wenn ich Stunden auszahle, die nicht eindeutig dem letzten Abrechnungsmonat zugeordnet werden können, nehme ich die 1970 ÜST aus AZK (kannst Du umbenennen). Uns hat vor vielen, vielen Jahren mal ein Prüfer darauf aufmerksam gemacht. Da ging es auch um die Überschreitung der BBG, deshalb müssen Stunden, die nicht regelmäßig und eindeutig zugeordnet werden können, über die Jahresverbeitragung laufen. Die genannten Lohnarten beziehen sich auf Lohn und Gehalt. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen.   VG Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Leider ist bis heute meine Frage zur Pflichtversicherung eines Mitarbeiters ab 01.01.26 noch offen geblieben - ist wahrscheinlich untergegangen. Kann ich den eingespielten Datensatz einfach löschen? Das Häkchen bei "privat versichert" habe ich schon rausgenommen, aber die Abrechnung läuft so nicht.  DATEV stört sich immer noch an den hinterlegten Beträgen. Den Beitragsgruppenschlüssel habe ich von 0110 auf 1111 geändert.   Vielen Dank für eine Rückmeldung.   Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Jetzt nichts mehr, ich habe ja die Gehaltsumwandlung rausgenommen. Ich war nur unsicher, weil in den ersten Beiträgen geschrieben wurde, dass man die Gehaltsumwandlung nur rausnehmen darf, wenn dem Mitarbeiter das Fahrrad nachweislich nicht zur Verfügung steht. Da es aber in Lohn und Gehalt nur so ohne Fehler läuft, habe ich die Umwandlung einfach rausgenommen. Fertig! ... Mehr anzeigen

So sieht meine Abrechnung aus:   ... Mehr anzeigen

Wir haben spezielle Tarifverträge, die nicht im Rechenzentrum verfügbar/abrufbar sind. Dazu kann ich leider keine Infos beisteuern.  ... Mehr anzeigen

Wenn ich den Tarifvertrag zu einem abgelaufenen Monat anlege, wird das auch berücksichtigt. Also rückwirkend gültig ab 10/2025: die Monate 10 und 11 sind bereits abgerechnet, dann wird die Differenz mit der Abrechnung 12 berechnet und ausgezahlt.  ... Mehr anzeigen

Stufenlaufzeiten und Sprünge gehen in Lohn und Gehalt prima. Hier gibt es zu jedem hinterlegten Tarifvertrag diese Einstellungsmöglichkeiten: Auf der Abrechnung wird das bei uns nicht angedruckt, ich bin aber sicher, dass man das einstellen kann. Wir sind mit der Handhabung sehr zufrieden.  Viele Grüße Rosi0812   ... Mehr anzeigen

Ich habe zu dem Thema auch eine Frage: Die Daten für 2026 wurden vorgestern eingespielt. Das betrifft auch einen Mitarbeiter, der ab 01.01.26 wieder zurück in die GKV muss, weil das Entgelt nicht mehr ausreichend ist. Kann ich den eingespielten Datensatz einfach ignorieren, den Mitarbeiter umschlüsseln etc. oder muss/kann ich den eingespielten Datensatz löschen, damit es bei der Abrechnung keine Komplikationen gibt? Vielen Dank für Ihre/Eure Hilfe.   Viele Grüße Rosi 0812 ... Mehr anzeigen