Das Löschen des Benutzerkontos war nun wirklich nicht notwendig. Die Frage zeugt von wenig Erfahrung, aber die Antwort war korrekt. Selbst wenn Vorsteuer ausgewiesen wäre, wäre diese mit im Aufwand zu verbuchen (einfach Bruttoaufwand erfassen ohne BU), da grundsätzlich nicht in Deutschland als Vorsteuer abziehbar. Gerade im Grenzgebiet hat man öfter solche Rechnungen. ... Mehr anzeigen

In "Jahresabschluss entwickeln" "Vorjahresvergleich" sind doch alle Abweichungen erkennbar. Abweichung in EUR und Abweichung in %.   ... Mehr anzeigen

Ob es einen eleganten Weg aus DATEV heraus gibt, kann ich jetzt nicht sagen. Ein etwas uneleganter Weg wäre es, die ABC-Analysen der jeweiligen Jahre in Excel zu öffnen. Dann jedem einzelnen Jahr eine Grundfarbe zuordnen und die Datensätze entsprechend formatieren. Danach eine weitere Excel-Tabelle leer öffnen und alle Datensätze hierein untereinander kopieren. Zum Schluss noch die komplette Liste nach Konto sortieren und man hat eine bunte Liste aus der man ablesen kann, in welchem Jahr man, mit welchem Debitor, welchen Umsatz gemacht hat. Nicht schön, aber brauchbar. ... Mehr anzeigen

Auch wenn es etwas spät ist, möchte ich zu dieser Frage etwas sagen. Sie ist einfach zu unspezifisch und lässt sich so nicht korrekt beantworten, da der ganze Hintergrund fehlt. z.B. wann wurde das Gebäude angeschafft, für welche Zwecke wird es genutzt u.s.w. Hier sollte man immer mit seinem Steuerberater sprechen, wenn man unsicher ist, weil beide Antworten richtig bzw. komplett falsch sein könnten.   ... Mehr anzeigen

Im Grunde ist hier genauso zu verfahren, wie zu Zeiten 16% Umsatzsteuer und 19% Umsatzsteuer und deren Korrekturvorschriften. Ich würde hier zuerst den Schlussrechnungsbetrag (vor Verrechnung mit erhaltenen Anzahlungen) mit MWSt 0,00 buchen. Somit habe ich zuallererst den vollständigen Rechnungsbetrag mit MWSt 0,00 im System. Dann die bereits gebuchten erhaltenen Anzahlungen brutto (SKR03 1718) gegen Verrechnungskonto (SKR03 1360) ausgleichen. So wird das Konto 1766 beim Storno der MWSt gar nicht erst angesprochen. Danach kann das Konto 1360 gegen den OPOS Schlussrechnung ausgeglichen werden (nicht vergessen: immer über Zahlungen buchen, dann wählt das Programm automatisch den richtigen Steuerschlüssel).   ... Mehr anzeigen

Ehrlich gesagt finde ich es schon sehr spät, solche Dinge mit den Bekanntmachungen zu den Jahreswechseländerungen zu realisieren. Immerhin müssten die GmbHs spätestens am 31.12.2023 die Bilanzen 2022 veröffentlichen, ganz zu schweigen von den gesetzlichen Vorgaben zur Aufstellung der Bilanzen. Zwar tangiert das Steuerrecht die handelsrechtliche Bilanz nur durch die auszuweisenden Steuern und latenten Steuern, aber immer noch ausreichend genug um Einfluss zu haben.   Sie können nichts für die Entscheidungen der Politiker und die Gesetzgebung, aber das Problem mit den steuerfreien Einnahmen besteht ja schon ein paar Monate. ... Mehr anzeigen

Hallo, hier würde ich grundsätzlich ein Verrechnungskonto (z.B. Geldtransit) dazwischen schalten, wenn keine offenen Posten gebucht werden.   500,00 EUR Geldtransit an Bank (Bezahlung) 1000,00 EUR Aufwand an Geldtransit 500,00 EUR Geldtransit an Kaution (Auflösung der Kaution)    ... Mehr anzeigen

Wie wäre es mit dem Arbeitskonto?  Umsatzkonto als Monatskonto öffnen und nach Gegenkonto sortieren. Gruppensaldo anzeigen lassen. ... Mehr anzeigen

einfach sonstige Zinsen und ähnliche Erträge SKR 03 Kto 2650 ... Mehr anzeigen

Wenn gar nichts anderes hilft, bei dem Mandanten mit Null-Meldung einfach einen Wert von 0,01 EUR buchen und wieder stornieren.  Das erzeugt einen sendefähigen Vorlauf. Es reicht sogar, Privat an Geldtransit. ... Mehr anzeigen

Kleiner Hinweis hierzu: Wenn ich Kenntnis von einer Betriebsaufgabe habe, ändere ich immer sofort das Wirtschaftsjahresende, damit ein Buchen über dieses Datum hinaus nicht mehr möglich ist.    ... Mehr anzeigen

Sie haben sicher Vorläufe erfasst, welche ein Buchungsdatum ausweisen, das über das Wirtschaftsjahresende hinaus geht. Daher lässt sich das Wirtschaftsjahresende nicht mehr ändern. Hier müssten Sie zuerst Abhilfe schaffen, dann lässt sich auch das Wirtschaftsjahresende ändern. Je nachdem, ob diese Vorläufe schon festgeschrieben oder bereits gesendet wurden oder noch offen sind, ist hier mit mehr oder weniger Aufwand zu rechnen.  Nur dann wird die AfA richtig ermittelt. ... Mehr anzeigen

Eigentlich müsste das hier funktionieren. Hab ich schon öfter gemacht. Da braucht es für den neuen Bestand keine Vorjahre   Dok.-Nr.: 1071360 "1 Über dieses Dokument Das Dokument beschreibt wie Sie ein Anlagevermögen dauerhaft auf einen anderen Bestand übertragen. Dieses Dokument beschreibt eine Lösung, wenn folgende Bedingungen zutreffen: Anlass ist z. B. ein Rechtsformwechsel oder eine Betriebsübergabe von den Eltern auf die Kinder. Im abgebenden Bestand endet das Wirtschaftsjahr vorzeitig, z. B. zum 30.06.JJJJ. Das Wirtschaftsjahr hat weniger als 12 Monate (Rumpfwirtschaftsjahr). Das Anlagevermögen wird zum WJ-Beginn übernommen. Übernahme z. B. zum 01.07.JJJJ in einem abweichenden Wirtschaftsjahr (z. B. 01.07.JJJJ bis 30.06.JJJJ) oder in einem Rumpfwirtschaftsjahr (z. B. 01.07.JJJJ bis 31.12.JJJJ). Der übernehmende Bestand existiert erst ab dem Wirtschaftsjahr der Übernahme. Oder der übernehmende Bestand hat Vorjahre (Finanzbuchführung). In diesen Vorjahren existiert kein Anlagevermögen." ... Mehr anzeigen

Schau in  Dok.-Nr.: 1036104  DATEV Hilfe-Center von da aus findest du sicher den richtigen Weg ... Mehr anzeigen

Die beschriebene Einzelauswertung bei @cro habe ich gefunden, eine Liste leider nicht. ... Mehr anzeigen

Gruppensummen manuell in der Primanota einfügen ist ganz einfach: "Belege buchen" öffnen, Stelle für Gruppensumme in der Primanota markieren, rechte Maustaste und "Gruppensumme einfügen" wählen. Eine Automatik ist hier meines Erachtens nicht vorgesehen.   Ich sehe aber auch mehrere Möglichkeiten zur Abstimmung der Buchungen in den Konten: - Belegfeld1 entspricht in den offenen Posten der Rechnungsnummer, nach der in DATEV die einzelnen offenen Posten zusammengefasst werden. OPOS ohne Verdichtung (ungerafft) anzeigen lassen. - Arbeitskonto - alle Buchungen einer aufgeteilten Rechnung haben in der Regel ein gemeinsames Gegenkonto. Dieses kann man sich als Arbeitskonto aufrufen und nach Belegfeld 1 mit Gruppensumme sortieren lassen.  - normales Kontoblatt - bei Werkzeuge "Summe markierte Buchungen anzeigen" aktivieren. Dann bekommt man unterhalb des Kontoblattes einen gemeinsamen Saldo für alle markierten Buchungen angezeigt. Nimmt man hier z.B. die Sammelkonten für Forderungen und Verbindlichkeiten hat man auch einen Überblick, welche Steuerschlüssel verwendet wurden. ... Mehr anzeigen

Kann man sowas nicht als optionales Feld bei der Mandantenübersicht oder in der Geschäftsfeldübersicht Buchführung bereitstellen🤔 Wer suchet der findet. ... Mehr anzeigen

Erstattungszinsen § 233a AO Abs. 4 Nr. 5 sind seit dem JStG 2010 § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG immer einkommensteuerpflichtig.   ... Mehr anzeigen

Die saubere Zuordnung ist oft das größte Problem. Ich erinnere hier nur an die Dubletten, die entstehen, wenn man die Stammdatenpflege nicht gut beherrscht. ... Mehr anzeigen

Das Expertisensystem ist in den Leistungen für den jeweiligen Mandanten zu finden, und muss als solche freigeschalten werden.(soweit es für die Kanzlei als Programmbestandteil gebucht wurde) Sollte dieses Modul fehlen, würde ich es persönlich wirklich weiterempfehlen. Es gibt so viele Varianten zur Auswahl, besonders auch bei der Einfuhr von Waren, dass eine pauschale Beantwortung der Frage kaum möglich ist. ... Mehr anzeigen

Einmal beide Bereiche aktiviert, geht nicht mehr rückgängig zu machen. Ich würde empfehlen, die Steuerbilanz auf den neuesten Stand zu bringen, wird sowieso benötigt, wenn man solche Sachen wie Investitionsabzug und Sonderabschreibung nutzen möchte. Auch gibt es viele verschiedene Sachverhalte, bei denen die Steuerbilanz von der Handelsbilanz abweicht, erst recht, wenn eine Betriebsprüfung drüber geht.  Getrennte Bereiche bei bilanziererenden Unternehmen gar nicht mehr wegzudenken. ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   ich habe eine Gaspreisabrechnung, die ähnlich aussieht. Da hier in der Preisermittlung vom Nettobetrag abgezogen wird, würde ich auch wie oben beschrieben buchen. Ehrlicherweise wird es trotzdem ein Krampfkampf, weil unsere Mandanten dazu neigen, uns nur die 1. Seite vorzulegen🙄, auf der ja nichts davon drauf steht. Also immer aufs Neue: Anfordern der gesamten Abrechnung und erklären, warum das notwendig ist. Wird das ein Spaß.🎉 ... Mehr anzeigen

Man könnte hier auch das Belegfeld 2 zweckentfremden, wenn es nicht für die Erfassung der Fälligkeit genutzt wird. Dann hat man die Möglichkeit über das Arbeitskonto zu sortieren. ... Mehr anzeigen

Das Lernvideo hat den Vorteil, dass man es anschauen kann solange man will, so oft man will und welchen Inhalt man daraus sehen will. Es fängt leicht an und steigt dann immer tiefer in die Materie DATEV Kostenstellenrechnung ein.  Zuerst die einfachen Anwendungen für den Hausgebrauch und später die ausführliche Analyse mit individuellen Auswertungen bis hin zur Planung.   ... Mehr anzeigen

Eigentlich schade 🙄  ... Mehr anzeigen

Bei solchen Fragen gern das Expertisensystem befragen:     Themengebiet Innergemeinschaftlicher Erwerb Leistungserbringer Beim Leistungserbringer handelt es sich um einen privaten Endabnehmer (als Lieferer). Leistungsempfänger Beim Leistungsempfänger handelt es sich um einen Vollunternehmer. Erwerbsgegenstand Gegenstand des Erwerbs sind keine neue Fahrzeuge. Expertise I. Steuertatbestand Der Umsatz unterliegt nicht der Erwerbsbesteuerung nach § 1a Abs. 1 UStG. Der private Endverbraucher als Leistungserbringer ist nicht Unternehmer im Sinne des § 2 UStG. II. Buchungshinweise für den Leistungsempfänger Die Buchung erfolgt auf ein Konto ohne EG-Automatikfunktion. Die Verwendung eines EG-Umsatzsteuerschlüssels ist nicht zulässig. Die Eingabe einer ID-Nummer entfällt.   Die Umsatzsteuer-Erxpertisen haben mir hier schon oft weitergeholfen. ... Mehr anzeigen