Vielen Dank. Grüße aus Köln Martin Heim ... Mehr anzeigen

Aber wie werden dann die Daten des Arbeitnehmers ans Finanzamt übermittelt? Die müssen dort hin. Die Daten des Arbeitgebers müssen nicht dort hin, weil es keine Steuer-Nr. gibt. ... Mehr anzeigen

§ 41b EStG i.V. mit §93 ff AO, regelt, dass zwingend eine ELSTAM Meldung gemacht werden muss. Die technische Frage interessiert nicht. Wäre ansonsten ja ein tolles Steuersparmodell. ... Mehr anzeigen

Ich gehe davon aus, das eine Rückmeldung der Daten aus ELSTAM erfolgen wird. In der Meldung muss selbstverständlich auch der Arbeitslohn und die einbehaltene Steuer eingetragen werden. Danach wird wohl das Finanzamt den Fall überprüfen müssen und den Arbeitnehmer auffordern eine Steuererklärung einzureichen. ... Mehr anzeigen

na dann sollte es doch funktionieren. Fehlermeldungen zu ignorieren ist ganz leicht. Ich hatte nur befürchtet, dass dieser Fehler so schwerwiegend sei, dass keine Auswertung erfolgt. Ich bin gespannt und bitte um Rückmeldung, ob es tatsächlich so funktioniert. ... Mehr anzeigen

Ich bin kein Lohnfachmann. Kann man die elektronische Lohnsteueranmeldung nicht unterdrücken? Ansonsten hilft nur eine Abstimmung mit dem Finanzamt. Kann ja wohl nicht der erste Fall dieser Art sein. ... Mehr anzeigen

Hallo, Das Bundeszentralamt für Steuern schreibt: Ein ausländischer Arbeitgeber (ohne Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Geschäftsleitung, Sitz, Betriebsstätte oder ständigen Vertreter in Deutschland) ist nicht verpflichtet, die Lohnsteuer für in Deutschland tätige Arbeitnehmer einzubehalten uns abzuführen. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer Einkommensteuervorauszahlungen an sein zuständiges Finanzamt zu entrichten. Wenn Sie den Lohn anlegen müssen Sie eine Lohnart auswählen, bei der kein Steuerabzug vorgenommen wird. Somit wird auch keine Lohnsteuer bei den AN einbehalten. Inwieweit das Programm die Lohnabrechnungen ohne Steuer-Nr. in den Stammdaten erstellt kann ich nicht beurteilen (Dummy-Nr.?) Mit freundlichen Gruß Martin Heim ... Mehr anzeigen

Warum gibt es eigentlich immer noch das zweigeteilte Eingabefeld bei der Beschriftung von Fibu-Konten? Will man im vorderen Eingabefeld der Kontenbeschriftung etwas korrigieren oder ergänzen, dann muss man (wenn belegt) im zweiten Kästchen erst alles rauslöschen, damit die Beschriftung korrekt wiedergegeben werden kann. Why? ... Mehr anzeigen

Durch die Standardauswertung "Buchungsbeleg" wird die einzelne Lohnabrechnung in ihre Bestandteile zerpflückt. Haben Sie sich diese Auswertung einmal angeschaut? und so sieht die Liste nachher aus. Das sind die Daten eines einzelnen AN: ... Mehr anzeigen

Ich könnte mir vorstellen, dass dies sogar schneller funktioniert. Am wichtigsten ist die Auftragsnummer, die von paypal vergeben wird. Die muss natürlich bei der Verbuchung des Rechnungsausganges vorhanden sein. Händisch einpflegen wäre Wahnsinn. Bei EÜR würde ich sogar dazu tendieren, die Zahlungseingänge direkt über Umsatz zu buchen. Mfg Martin Heim ... Mehr anzeigen

In der Tat muss jeder Fall im Einzelnen betrachtet werden. Eine Pauschallösung funktioniert nicht. Deshalb muss man sich manchmal in die DATEV-Programme irgendwie hineinquetschen und Kompromisse eingehen. Eine Praktikerlösung von mir ist, dass ich nicht alle Belegbilder verknüpfe. Wenn ein Mandant 500 mal das gleiche Produkt an Einzelkunden verkauft und die Zahlung über Paypal, Lastschrift o.ä. abläuft, dann interessiert mich die Kundenrechnung in keinster Weise. Der Mandant hat doch seine Rechnungen im System/Papier. Und wenn es von den 500 Kunden bei 3 ein Problem gibt, dann kann man immer noch diese 3 Rechnungen anfordern. Die Rechnungen unterscheiden sich dann nur noch in der Vorgangs-Nr. und dem Betrag. Der Debitor ist ein Sammeldebitor. Und am Monatsende habe ich evtl. 20 offenen Posten. Die Rechnungen lese ich per csv.Datei ein. Und der Mandant kann archivieren und unsere RA-Buchungen sind ohne Belegbild. ich will damit nur sagen, dass nicht in jedem Fall gescannt und verknüpft werden muss. Der Mandant hat auch in der Regel wenig davon. Alles unter der Voraussetzung, dass der Mandant die Papierbelege nicht vernichtet. Weniger ist manchmal mehr. Schönen Resttag Martin Heim ... Mehr anzeigen

In diesem Fall macht es natürlich Sinn, weil nur 1 Buchung als Geschäftsvorfall vorhanden ist.. Und dann  muss der Beleg dort angehängt werden und es ist logisch, dass der Beleg sofort (an der Quelle) verknüpft werden sollte. Grüße vom Rhein Martin Heim ... Mehr anzeigen

Hallo, ich gehe davon aus, dass keine EÜR gemacht, sondern bilanziert wird und Paypal als Bank gebucht wird. Dann ist es doch tatsächlich so, dass zum Einem die Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangsbelege kreditorisch bzw. debitorisch gebucht werden. Bei der Verbuchung der Bank (paypal und/oder weitere Bank) werden die Debitoren/Kreditoren dann ausgeglichen. Ich gebe Herrn Hagena recht. Wenn Sie eine "normale" Bank buchen, dann erfassen Sie doch dort auch nicht direkt Kosten und Erlöse und verknüpfen die Belege mit den Bankbuchungen. Ansonsten brauchen Sie die Debitoren/Kreditoren nicht. Allerdings habe ich auch schon Fälle gesehen, bei den alle Einnahmen über Paypal direkt in den Umsatz gebucht werden und keine einzelne Ausgangsrechnung debitorisch erfasst wird. Insbesondere wenn viel Retouren und Teilretouren anfallen und keine Storno-Rechnungen geschrieben und gebucht werden kann es furchtbar lästig sein die Fibu abzustimmen. Mit freundlichen Grüßen Martin Heim ... Mehr anzeigen

Der DATEV-Programmservice meldet, dass diese Einstellung wohl bei der Neuprogrammierung des Programmteils verloren gegangen ist. Jetzt steht die Funktion, die vorher problemlos funktioniert hat, wieder auf der Wunschliste. Grüße aus dem Rheinland Martin Heim ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Saule, in der Tat ist es diese Fehlermeldung und Frau Fitschen, Sie haben Recht, dass nur die beiden ersten Tools funktionieren. Danke für die Tipps und die Hinweise. ich bin wieder ein Stück schlauer. Freundliche Grüße Martin Heim ... Mehr anzeigen

Anscheinend habe ich das Programmversion noch nicht korrekt installiert oder es gibt ein anderes Problem. Die Fehlermeldung ist da sehr unpräzise. Ich werde mich später darum kümmern müssen. Danke für die schnelle Reaktion Mit freundlichen Grüßen Martin Heim ... Mehr anzeigen

Also es funktioniert, wenn man die alte Datei aufruft und dann dieses Dokument unter Datei -> Konvertieren abspeichert. Anschließend das Datumsfeld einfügt und formatiert (wie oben beschrieben), wenn man mit dem Datumsformat nicht einverstanden ist. Und weiter unter DATEV -> unter Dokumentenmanagement speichern. Also, einmal die Dateien umformatieren und dann klappt es auch. Änderungen nach der Formatierung habe ich nur minimal an der Spaltenbreite einer Tabelle festgestellt. So dürfte es klappen. Danke Martin Heim ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Martens, Nr. 1 war genau das, was ich suche. Nämlich mit 2 Klicks ein Datum einzufügen, welches fest bleibt. Ich teste dies jetzt in meinem Fall. Vielen Dank für Ihre Mühe. Martin Heim jetzt: 10 Minuten später: ich habe die Methode bei Dokumenten ausprobiert, die schon unter der Dokumentenorganisation gespeichert sind. Leider sind dann die Felder für die Entwicklertools angegraut. Ein Hinweis wird angezeigt, dass das Feature in dem Dokument deaktiviert wäre und dass ich es Konvertieren müsste. mmh. ich muss darüber nachdenken. Danke trotzdem. ... Mehr anzeigen

Danke für die Info. ... Mehr anzeigen

ich" benötige" dieses Feld, weil ich jeden Monat einige Briefe schreibe, die sich in kleinen Nuancen unterscheiden. Sie sind aber so individuell, dass ich keine Vorlage angelegt habe. Ich kopiere den alten Brief, ändere die Nuance ab. Natürlich muss ich ein aktuelles Datum darauf schreiben und das Dokument "neu" in der Dokumentenablage speichern. Da ich das Datum aber auch später "fest" im Brief stehen haben will, scheidet die Funktion aus, dass das aktuelle Datum eingefügt werden soll. Da diese Schreiben auch vordatiert sein könnten, wäre es toll bereits das Datum automatisch eintragen zu lassen. Ich vergesse schon mal das Datum zu ändern. Das ist natürlich nicht gewollt und deshalb brauche ich ein Helferlein. Da in der Erfassungsmaske, das Datum mit einem Klick ausgewählt werden kann, wäre das sehr praktisch. Danke für die Mühe. Schönes Wochenende. Martin Heim ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Renz, eindeutig Jein. ich habe den Platzhalter PCD probiert. Funktioniert nicht. Alle Platzhalter, die mit PCD beginnen funktionieren nicht. ZMSD.... klappt. Nochmal den Sachverhalt: Beim Speichern einer Word-Datei in der Dokumentenorganisation geht ein Fenster auf. (Dies sieht jetzt nach der DVD 12.0 verschlangt aus) Dort gibt es auch (jetzt? ab 12.0?) das Feld "Dokumentendatum", welches optional gefüllt werden kann. Wenn ich nun einen bestehenden Brief, (nicht über die Vorlagenverwaltung neu erstellt) mit dem Datum des Briefes (z.B. auch vordatierte Briefe) erstellen will, hätte ich gerne das (vordatierte) Datum im Brief stehen. Wenn ich also den Inhalt diese Feld bei der Dokumentenablage in das Word -Dokument einbauen will, brauche ich dazu einen Platzhalter. Natürlich darf das dann nicht der Platzhalter für das "Speicherdatum" sein, sondern das beliebige, von mir vorgegebene Datum im Feld Dokumentendatum. Ich hoffe jetzt konnte es verständlich ausdrücken. Danke Martin Heim ... Mehr anzeigen

Sieht aus, als das kein Eigenkapitalkonto sondern ein "Fremdkapitalkonto" angesprochen wurde. Evtl. gab es eine Falschbuchung auf einem Konto, dass dem Gesellschafterbereich zugeordnet wurde. Habe ich gerade gesehen: Unter "Finanzbuchhaltung auswerten" im Buchführungsbereich gibt es die Funktion Buchungsübersicht. Dort kann nach alle möglichem gefiltert werden. Auch nach Gesellschafter und Zuordnungen. Vielleicht können Sie dort die Bewegung finden, wenn Sie die entsprechenden Filter einstellen. Dort sollten Sie die Buchung finden. (hoffe ich ) Gruß Martin Heim ... Mehr anzeigen

Dann habe ich wohl Ihre Frage falsch verstanden. Ich dachte es geht darum, dass das Programm nicht automatisch den, zum Rechnungs-/Zahlungsdatum aktuellen Kurs auswählt. Allerdings weiß ich dann nicht, bezogen auf Ihre Frage, warum Sie die Liste durchscrollen wollen/müssen. Sorry, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Freundliche Grüße Martin Heim ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Mayer, Wenn Sie die Kurstabelle immer aktuell halten (also vor dem Buchen abrufen/aktualisieren), sollte sich das Problem von selbst lösen. Allerdings haben Sie Recht. Es ist sehr umständlich ist, durch die Währungstabelle zu scrollen. Die ganze Währungsumrechnung ist meines Erachtens nicht Anwenderfreundlich und nicht selbsterklärend. Mit freundlichen Grüßen Martin Heim ... Mehr anzeigen

Eventuell sind Saldovorträge auf dem Konto gebucht, die dann wieder ausgebucht wurden (ohne GU-Schlüssel). Wenn dies so ist, würde ich die jeweiligen Buchungen mit Generalumkehr rausbuchen. Praktiker-Alternative: Das Programm erkennt Buchungen und "wertet" diese aus. Vielleicht hilft es auch, wenn Sie die unter "ohne Gesellschafterbezug", gebuchten Beträge einem Gesellschafter zuordnen. Dort dürfte nicht viel passieren. x,xx +0,00 = x,xx. Ein Versuche wäre es wert. Gruß Martin Heim (bitte um Feedback ob es funktioniert hat) ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Brost, einmalig sollte genügen. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Kollegen die Unterschrift generell einfordern. Ich bin eigentlich auch dagegen ständig irgendwelche Unterschriftsorgien mit Mandanten zu machen. Ob das Formular noch "zeitgemäß" ist, könnte man in Frage stellen. Schließlich gehören die Daten als "Anlage" zu den jeweiligen Steuererklärungen - die nur noch elektronisch übermittelt werden können. M.E. (ich bin kein Rechtsanwalt) ist die Unterschrift auf den Steuererklärung ausreichend und sollte die Teilnahmeerklärung abdecken. Mich hat außerdem noch niemand auf dieses Formular angesprochen. Wer sollte dies auch tun? Höchstens der Mandant, aber dieser hat ein originäres Interesse, dass eine Übermittlung stattfindet. Von der Wiege bis zur Bahre, Formulare Formulare. Schöne Woche. Martin Heim ... Mehr anzeigen