Informationen zu Nida_Niazioglou - DATEV-Community

Nida_Niazioglou · ‎17.05.2023

Hallo @steuerbär, bei "Buchungsperiode abschließen" handelt es sich um einen automatisierten Prozess, der silent im Hintergrund abläuft. Deshalb kann im Rahmen von "Buchungsperiode abschließen", bei der Übergabe der Daten an DMS, keine individuelle Eingabe gemacht werden. Änderungen müssen in DMS, im Nachgang, vorgenommen werden. Der Wunsch im Rahmen von "Buchungsperiode abschließen" an DMS die "Ablagemaske" einzublenden ist in unserer Datenbank bereits vorhanden. Ich habe Ihre Nennung hinzugefügt; Allerdings gibt es für diese Erweiterung derzeit keine Aussicht auf Umsetzung. Für die Funktion "Buchungsperiode abschließen" wurde entschieden, dass sie ausschließlich hinsichtlich technischer und gesetzlicher Anforderungen gepflegt wird.

Nida_Niazioglou · ‎17.05.2023

Hallo @huemmer, der Zahlungsträger kann nicht pro Posten geschlüsselt werden. Er kann nur pro Kreditor geschlüsselt werden. Damit überhaupt eine Zahlung für den Kreditor erstellt werden kann, muss als Zahlungsträger SEPA-Überweisung mit einer bzw. mehreren Rechnungen im Kreditorenstammsatz hinterlegt sein. Bei den Rechnungen, die per Lastschrift eingezogen werden, muss eine Postensperre hinterlegt werden (im Belegfeld 2 die 9 bzw. über die OPOS-Information STRG +O -> Posten dauerhaft sperren im OPOS Konto), damit hier keine Überweisung vorgeschlagen wird. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an den Programmservice Rechnungswesen.

Nida_Niazioglou · ‎16.05.2023

Hallo @Tribseeser, der L+L Sachverhalt kann im Belege buchen hinterlegt werden. Nähere Informationen hierzu finden unter folgendem Dokument: Sachverhalt gemäß § 13b UStG auswählen

Nida_Niazioglou · ‎29.03.2023

Hallo @SteuCo95, damit wir Ihren Sachverhalt prüfen können, wenden Sie sich gerne per Servicekontakt ( Servicekontakt anlegen - Dok-Nr. 1071593 ) an den Programmservice Rechnungswesen.

Nida_Niazioglou · ‎01.03.2023

Hallo @boomboom, um welchen Branchenschlüssel handelt es sich in Ihrem Fall?

Nida_Niazioglou · ‎01.03.2023

Hallo @boomboom, es werden die im DATEV - Rechenzentrum archivierten Mandantenbestände zur Ermittlung der Vergleichszahlen herangezogen. Die Branchenzuordnung wird anhand des Branchenschlüssels in den Stammdaten getroffen.

Nida_Niazioglou · ‎28.02.2023

Hallo @maxinator, der Faktor 2 ist der nicht abzugsfähige Anteil als Prozentsatz bezogen auf einen Bruttobetrag: 19 % Vorsteuer* 20 % = 3,8 Dieser Faktor 2 rechnet aus jedem erfassten Bruttobetrag die nicht abzugsfähige Vorsteuer i.H.v. 20% heraus. Im ersten Schritt werden aus dem Bruttobetrag 19 % Vorsteuer herausgerechnet: Beispiel: 45,80 EUR *19 / 119 = 7,31 EUR abziehbare Vorsteuer. Im zweiten Schritt wird der Faktor 2 auf den Nettoumsatz angewendet (45,80 EUR - 7,31 EUR = 38,49 EUR) 38,49 EUR * 0,238 = 9,16 EUR brutto Aus diesem Betrag wird bei der Haben-Buchung auf dem Faktor 2 Konto wieder VSt gerechnet: 9,16 EUR * 19 / 119 = 1,46 EUR Dadurch ergibt sich eine abziehbare Vorsteuer von 7,31 EUR - 1,46 EUR = 5,85 EUR Dies entspricht 80% von 7,31 EUR (7,31 EUR * 0,8 = 5,85 EUR)

Nida_Niazioglou · ‎28.02.2023

Hallo @jk1968, in der aktuellen Version der DATEV-Rechnungswesen-Programme wird die Schriftgröße im Wertenachweis des BWA-Vorjahresvergleichs auf Basis von Kontenzwecken bei sehr großen %-Werten skaliert, damit die Auswertung auf 1 Seite passt. Workaround: Prüfen Sie die Spalten "in %", ob es dort sehr große Zahlen gibt, z. B. über 100.000,00%. Wenn die Monatswerte in so einer Zeile nicht korrekt sind, korrigieren Sie die auslösenden Buchungen. Ggf. entstehen so große Abweichungen durch im Vorjahr erfasste Abschlussbuchungen. Aktivieren Sie in den Einstellungen unter Wertermittlung das Kontrollkästchen "Ohne Abschlussbuchungen. Eine weitere Möglichkeit ist, in den Eigenschaften unter Wertedarstellung von "volle Werte" auf "In Tausend" zu wechseln. Die dritte Möglichkeit ist die BWA-Nutzung auf bisherige BWA zu ändern Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne per Servicekontakt ( Servicekontakt anlegen - Dok-Nr. 1071593 ) an den Programmservice Rechnungswesen.

Nida_Niazioglou · ‎17.02.2023

Hallo @Neu_hier, mit "Programmfunktion Buchen elektronischer Belege" ist das "Buchungsvorschläge bearbeiten" gemeint.

Nida_Niazioglou · ‎16.02.2023

Hallo @not-a-pro, damit wir Ihren Sachverhalt prüfen können, wenden Sie sich gerne per Servicekontakt ( Servicekontakt anlegen - Dok-Nr. 1071593 ) an den Programmservice Rechnungswesen.

Nida_Niazioglou · ‎16.02.2023

Hallo @Neu_hier, in den Rechnungswesen-Programmen im Rahmen der Programmfunktion Buchen elektronischer Belege steht die Funktion "Sammeldebitoren für Ausgangsrechnungen festlegen" (inkl. Zahlungsarten) nur in Verbindung mit dem DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 zur Verfügung. Vielen Dank für ihr Feedback. Wir werden das Dokument Sammeldebitoren für Ausgangsrechnungen festlegen - 9270194 zeitnah anpassen.

Nida_Niazioglou · ‎14.02.2023

Hallo @Tobias1, damit wir Ihren Sachverhalt prüfen können, wenden Sie sich gerne per Servicekontakt (Servicekontakt anlegen - Dok-Nr. 1071593 ) an den Programmservice Rechnungswesen.

Nida_Niazioglou · ‎14.02.2023

Hallo @AnwenderM, diesen Sachverhalt können wir bei uns nicht nachstellen und müssen ihr Vorgehen prüfen. Wenn Sie wie im Dokument beschrieben über die DÜ Formulare die Datei erzeugen, sollte der Export im XML-Format funktionieren. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne per Servicekontakt unter Angabe KID 57525866 (Servicekontakt anlegen - Dok-Nr. 1071593 ) an den Programmservice Rechnungswesen.

Nida_Niazioglou · ‎14.02.2023

Hallo @steuerbär, wie die Kollegin bereits erwähnte, sollte dies nicht so sein. Haben Sie die Periodenabschlüsse für 2022 nach der Jahresübernahme 2023 durchgeführt? Wenn ja, sind diese im Folgejahr nicht ersichtlich. Wenn nein, dann wenden Sie sich gerne per Servicekontakt ( Servicekontakt anlegen - Dok-Nr. 1071593 ) an den Programmservice Rechnungswesen.

Nida_Niazioglou · ‎14.02.2023

Hallo @Herbert13, diese Meldung dient dem Zweck auf nicht vollständig gebuchte Buchungsvorschläge hinzuweisen und kann nicht deaktiviert werden.

Nida_Niazioglou · ‎11.01.2023

Hallo @thomaswillen, dieses Problem muss analysiert werden. Wenden Sie sich gerne per Servicekontakt (Servicekontakt anlegen - Dok-Nr. 1071593 ) an den Programmservice Rechnungswesen.

Nida_Niazioglou · ‎10.01.2023

Hallo @PhilipB, ja, es reicht aus, wenn Sie nur das Land eintragen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter folgendem Dokument: 1020263 - OSS-Verfahren: Umsetzung in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen (Kapitel 3.6 ASCII-Format)

Nida_Niazioglou · ‎10.01.2023

Hallo @T_St, das Rechnungsdatum muss ursprünglich ein anderes Datum als der 14.10.2022 gewesen sein und wurde nachträglich geändert. In der Generalumkehrbuchung muss das ursprüngliche Rechnungsdatum (August 2023) wieder erfasst werden. Anschließend kann die Buchung neu erfasst werden. Falls Sie darüber hinaus Hilfestellung benötigen, wenden Sie sich gerne per Servicekontakt (Servicekontakt anlegen - Dok-Nr. 1071593 ) an den Programmservice Rechnungswesen.

Nida_Niazioglou · ‎10.01.2023

Hallo @stehe, am 06.01. gab es im DATEV-Rechenzentrum keine Störung bei der Abholung der RZ-Bankinfo. Konnten Sie zwischenzeitlich die Bankbewegungen abrufen?

Nida_Niazioglou · ‎10.01.2023

Hallo @Winter_21, damit wir Ihren Sachverhalt prüfen können, wenden Sie sich gerne per Servicekontakt ( Servicekontakt anlegen - Dok-Nr. 1071593 ) an den Programmservice Rechnungswesen.

Nida_Niazioglou · ‎09.01.2023

Hallo @schad, eine Anleitung zur Datenübernahme ins DATEV-Rechnungswese-Programm finden Sie unter folgendem Dokument: 1071255 DATEV Rechnungsdatenservice 1.0: Daten übernehmen (Kapitel 3.3.)

Nida_Niazioglou · ‎09.01.2023

Hallo @saemann, es kann bei der Bestandsprüfung unterschiedliche fachliche Fehler oder Fehler in den Stammdaten geben. Wenn durch die Reorganisation der Fehler nicht bereinigt wird, dann sichern Sie einmal den Mandantenbestand und spielen diesen wieder ein. Nähere Informationen zu dieser Vorgehensweise finden Sie unter folgendem Dokument: 1007993 - DATEV Rechnungswesen - Fachliche Prüfung der Mandantenbestände Falls Sie darüber hinaus noch Hilfestellung benötigen, wenden Sie sich gerne per Servicekontakt ( Servicekontakt anlegen - Dok-Nr. 1071593 ) an den Programmservice Rechnungswesen.

Nida_Niazioglou · ‎09.01.2023

Hallo @Nina3, bei Bedarf sehen wir uns gerne Ihren Sachverhalt über unseren Programmservice Rechnungswesen an. Geben Sie bitte bei Kontaktaufnahme die Kontakt-ID 57276267 an (Dok.-Nr.: 1071593 - Servicekontakt anlegen).

Nida_Niazioglou · ‎09.01.2023

Hallo @Controller, allgemeine Informationen zur Trennung von Mandantenbeständen finden Sie unter folgendem Dokument: 1021407 Fusion oder Trennung von Mandantenbeständen im DATEV-Rechnungswesen-Programm Falls Sie darüber hinaus eine Beratung benötigen, wenden Sie sich gerne per Servicekontakt ( Servicekontakt anlegen - Dok-Nr. 1071593 ) an den Programmservice Rechnungswesen.

Nida_Niazioglou · ‎22.12.2022

Hallo @martinkolberg, wie Sie bereits geschildet haben, wird bei Nutzung des DATEV Automatisierungsservice Rechnungen, bei erkannten (Lieferanten-) Gutschriften im Digitalen Belege buchen die Felder Gegenkonto und Konto gedreht; das Sachkonto steht im Feld Gegenkonto und der Geschäftspartner im Feld Konto. Die beschriebenen Varianten (setzen des Hakens Rechnungskorrektur bei jedem Beleg bzw. Gutschriften in einen individuellen Belegtypen für den Rechnungseingang hochladen) eignen sich nur für eine geringe Beleganzahl. Vielen Dank für Ihren Vorschlag. Wir schauen uns den gesamten Prozess an, um zukünftig eine Verbesserung zu finden.

Nida_Niazioglou · ‎21.12.2022

Hallo @vogtsburger, aufgrund Ihrer Rückmeldungen zum Thema "Wann wird das Gebucht-Kennzeichen gesetzt?" haben wir die verschiedenen Szenarien in einem Info-Dokument zusammengefasst: Gebucht-Kennzeichen beim Buchen mit digitalen Belegbildern Wenn Ihnen noch ein Szenario fehlen sollte, schreiben Sie uns gerne hier in diesem Thread.

Nida_Niazioglou · ‎20.12.2022

Hallo @_van_Silli, damit wir Ihren Sachverhalt prüfen können, wenden Sie sich gerne per Servicekontakt ( Servicekontakt anlegen - Dok-Nr. 1071593 ) an den Programmservice Rechnungswesen.

Nida_Niazioglou · ‎20.12.2022

Hallo @Steuermann10, es gibt folgende neue Vorgehensweise: Einspielen unter abweichendem Berater/Mandant Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne per Servicekontakt ( Servicekontakt anlegen - Dok-Nr. 1071593 ) an den Programmservice Rechnungswesen.

Nida_Niazioglou · ‎20.12.2022

Hallo @joergpauli, damit wir Ihren Sachverhalt prüfen können, wenden Sie sich gerne per Servicekontakt ( Servicekontakt anlegen - Dok-Nr. 1071593 ) an den Programmservice Rechnungswesen.

Nida_Niazioglou · ‎20.12.2022

Hallo @PhilipB, die Felder im DATEV-Format lauten: 40 - EU-Land u. USt-IdNr. (Bestimmung) und 41 - EU-Steuersatz (Bestimmung) Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Dokument: 1003221 ASCII-Import: Feldbeschreibungen für Standardformate

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