Wenn ich das richtig verstehe, stellt der Hilfetext die Lösung ab dem ersten Jahr nach Ablauf des Förderzeitraums dar. Die Ursprungsfrage zielte aber m. E. auf die Erfassung während des Förderzeitraums ab, um bereits dort eine korrekte Simulation inkl. des Übergangs zur Restwert-AfA zu erhalten. Das geringe Echo in diesem Thread scheint aber dafür zu sprechen, dass das selten gewünscht wird. Ich würde vielleicht Mietobjekte grundsätzlich über die Branchenlösung buchen. Anlag ist m. E. generell besser und übersichtlicher als die AfA-Darstellung im ESt-Programm. ... Mehr anzeigen

Schon ein bisschen crazy, dass das keinen interessiert. Aber zumindest gibt dein Post mir einen Hinweis darauf, warum ich das Ergebnis "nicht prüfbar" erhalte. Vermutlich ist es aus Datenschutzgründen nicht für mich freigegeben. Also danke! ... Mehr anzeigen

Vielen Dank für die Mühe. Jedoch habe ich zwischenzeitlich die Lösung direkt von der DATEV erhalten: Bei uns ist offenbar nur Kostenrechnung Basis installiert und die Importfunktion steht nur in Kostenrechnung Classic zur Verfügung. ... Mehr anzeigen

Danke fürs Testen. Dann weiß ich zumindest, dass nicht ich crazy bin, sondern die Software. Liebe DATEV: Könnte das mal behoben werden? ... Mehr anzeigen

Ja, es klappt ja auch, wenn man sich durchhangelt. Nur wenn man sich das Durchhangeln sparen möchte, weil man sowieso schon ein Explorer-Fenster geöffnet hat und den Pfad einfach mit Strg-C => Strg-V dort hineinkopiert, klappt das nicht, sondern es wird in das Standardverzeichnis exportiert. Haben Sie diese Erfahrung noch nicht gemacht? ... Mehr anzeigen

Die Aufteilung von Buchungen ist ein ganz eigenes Thema, da Sammelzahlungen ihre ursprüngliche Logik verlieren und so die ursprüngliche Zahlungsbeziehung nicht mehr transparent nachvollziehbar ist und nur Einzelbuchungen ohne Aggregat dargestellt werden. Auch hier steckt DATEV - anders als manche andere Hersteller - in der 90er Jahren fest.   Und ja: Wir teilen trotzdem auf. Die Arbeit selbst und die Beantwortung späterer Rückfragen dazu sind nur eben mit Schmerzen verbunden. ... Mehr anzeigen

Stimmt. Die "Lösung" ist halt ein pita. ... Mehr anzeigen

Genau, dieses Vergleichen von Äpfeln und Birnen ist schon ein bisschen crazy. Ein Mensch kann die Salden ganz einfach vergleichen, nämlich indem man sich SuSa und Entw. d. AV zum selben Stichtag nebeneinanderlegt. Warum die Maschine da so hilflos ist, versteht keiner. Da sich auch fast ein Jahr später noch nichts getan hat, ist mein Workaround, immer auch die AfA des "gebucht bis"-Datums zu übergeben.   Liebe DATEV, es scheint nicht gewollt zu sein, dass man spätere Monate bucht als den, den man jetzt auch auswerten möchte. Da kommt anscheinend noch aus einer Zeit, in der man eine Fibu genau einmal im Monat anfasste, den Buchungsstapel in DESY erfasste und dann im RZ die Auswertung anforderte. Die Zeiten haben sich aber geändert und es gibt Mandanten, die tagesaktuelle OPOS-Salden benötigen. Kommt man dieser Anforderung nach, zerschießt man sich regelmäßig seine Anlag-Abstimmung. Ich bin optimistisch, dass DATEV irgendwann einmal im 21. Jahrhundert ankommt. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Naumann,   herzlichen Dank.   Tatsächlich habe ich sowohl problematische als auch unproblematische Bankbewegungen mit demselben Schlüsselwort im Verwendungszweck "RNR.". Ich bin nun Ihrem Rat gefolgt und habe einen Servicekontakt angelegt.   Parallel habe ich mir noch einmal angesehen, ob meine unproblematischen und problematischen Bankbewegungen Gemeinsamkeiten haben, z. B. hinsichtlich in der Rechnungsnummer enthaltenen Sonderzeichen und in der Tat: Rechnungsnummern, die z. B. Schrägstriche enthalten, werden erkannt, solche mit Bindestrichen nicht, so als ob das Programm meint, an einem Bindestrich sei die Angabe zu Ende.   Ich bin gespannt auf die Antwort zum Servicekontakt und poste das Ergebnis dann hier. ... Mehr anzeigen

Nope. Sie wird immer energieeffizienter. ... Mehr anzeigen

Das heißt ja noch lange nicht, dass du dich davon fern halten musst. ... Mehr anzeigen

Hallo,   könnten Sie kurz darstellen, wie die Lösung lautete, damit nicht jeder Benutzer, der das gleiche Problem hat, einen Servicekontakt anlegen muss? ... Mehr anzeigen

Konkretes Beispiel: Rechnung wurde erfasst mit Belegfeld1 "R1361876". im Verwendungszweck steht "RNR.(Leerzeichen)R1361876(Leerzeichen)" Ergebnis: Das Programm erkannte die Tatsache, dass es sich um eine Rechnungsnummer handelt, nicht.   Weiteres Beispiel:   Rechnung wurde erfasst mit Belegfeld "RE/2025/4455". Im Verwendungszweck steht "RECHNUNG(Leerzeichen)NR.(Leerzeichen)RE/2025/4455(Carriage Return)" Ergebnis: Das Programm erkannte die Tatsache, dass es sich um eine Rechnungsnummer handelt.   Meine Vermutungen: "RNR." gehört nicht nicht zu den zulässigen Schlüsselwörtern.  "NR." gehört zu den zulässigen Schlüsselwörtern (oder "RECHNUNG NR."?). Statt eines Leerzeichens kann nach der Rechnungsnummer auch ein Carriage Return folgen.   Liege ich richtig? ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Lindt,   der Thread ist zwar schon ein bisschen älter, trotzdem interessiert mich folgendes: Sie (bzw. das von Ihnen erwähnte Dokument) nennen Beispiele für Schlüsselwörter, die dem Programm signalisieren, dass nun eine Rechnungsnummer folgt, nämlich "ReNr" und "Rech-Nr.". Das Problem ist, dass manche Mandanten sich auch andere Bezeichnungen ausdenken, z. B. "RNR." oder "Belegnummer" usw.   Gibt es eine vollständige Liste der zulässigen Schlüsselwörter, so dass man ermitteln kann, warum in Einzelfall die Rechnungsnummer nicht gefunden wird, obwohl diese augenscheinlich korrekt im Verwendungszweck steht?   Könnte das genannte Dokument um diese Liste ergänzt werden und um den Hinweis, dass die Rechnungsnummer im Verwendungszweck mit Leerzeichen umschlossen sein muss, s. https://www.datev-community.de/t5/Betriebliches-Rechnungswesen/Buchungsvorschl%C3%A4ge-erzeugen-bearbeiten-Erkennung/m-p/260845/highlight/true#M37662? ... Mehr anzeigen

Genau. Anekdote meiner Großtante Paula aus den 1940ern: Wat heff de Mann schreit.  ... Mehr anzeigen

Das klingt nach der perfekten Lösung. Haben Sie das so im Einsatz? ... Mehr anzeigen

Warum den Beleg doppelt hochladen und damt die Cloud kostenpflichtig füllen? Man kann ihn doch über die Beleg-ID (rechte Maustaste auf das Belegbild) in DUO auffinden und dort machen, was man eben tun muss, z. B. den Ablageort auf "Posteingang" setzen. Das Grundproblem ist natürlich die Fehlkonstruktion, dass die automatische Belegablage eine Einbahnstraße ist. ... Mehr anzeigen

https://chatgpt.com/share/67d4552b-b1fc-800f-84b8-c3c286041f62 ... Mehr anzeigen

Es prüft wohl keiner. Kommt es allerdings zu Fehlern bei der Anwendung von KI-Systemen, kommt das Unternehmen nach meinem Verständnis nur dann aus der Haftung, wenn die Mitarbeiter geschult sind. Das dürfte schon bei Dingen wie KI-unterstützten Airbags und Spurwechselassistenten losgehen. Also ist jedes Unternehmen dran, das Kraftfahrer beschäftigt. Erst recht natürlich, Unternehmen, die Buchhalter beschäftigen, die so etwas nutzen wie DATEV-Automatisierungsservices.  ... Mehr anzeigen

yep ... Mehr anzeigen

Für welches Thema hat sie denn Relevanz? Ist eine "eRechnung" etwas anderes als eine "E-Rechnung"? ... Mehr anzeigen

Zahlungen an ständig wechselnde Lieferanten bekommt man mit einer Lerndatei nicht automatisch gebucht.   Lösung: nicht erkannte Geldabgänge auf Privatentnahme buchen lassen, dann Belege anzeigen. Dann pro Beleg 5 Aktionen: 1) Klick: Buchungen nach Betrag sortieren, 2) Ziehen: PN zur Stelle des gerade angezeigten Belegs scrollen, 3) Tastatureingabe: die Buchung auf das zutreffende Aufwandkonto ggf. m. VoSt-Schlüssel ändern, 4) Shortcut: Strg-ü und 5) Shortcut: Strg-r drücken.   Wieder sortieren, nächster Beleg, rinse and repeat.   Effizienter: Durch den Verzicht auf Strg-ü erreicht man die Einsparung von 1 von 5 Aktionen, also 20%.   Auf die Spitze getrieben: Man sagt dem Mandanten, dass man davon ausgeht, dass alle nicht erkannten Geldabgänge Aufwand m. VoSt sind und bittet ihn, vom betrieblichen Konto nur betriebliches zu bezahlen und richtet die Lerndatei so ein.an sieht sich weder Belege noch Buchungen an. Einsparung aller 5 Aktionen, also 100%. Dass der Mandant das eine oder andere Mal trotzdem etwas Privates bezahlt oder dass manches Mal kein VoSt-Abzug zulässig ist (Kauf von einem Kleinunternehmer o. ä.), ignoriert man. Hilfe. ... Mehr anzeigen

Die Bankbuchungen anhand einer guten Lerndatei durchrattern lassen, die Buchungen dann nach Betrag zu sortieren und den jeweiligen Beleg dann zuzuordnen, funktioniert.   Der einzige Schönheitsfehler ist dass die Sortierung nach jeder einzelnen Zuordnung wieder resettet wird und die Spaltenüberschrift "Betrag" neu angeklickt werden muss. Wenn das wäre, ginge es noch schneller. Oder habe ich eine Einstellung übersehen? ... Mehr anzeigen

Es ist und bleibt crazy und muss ein Relikt aus grauer Vorzeit sein: S. z. B. #4964 "Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen". Der Bindestrich steht an Position 20 und trennt "Li-zenzen". Moment mal Bindestrich? Lt. dem genannten Dokument soll doch hier ein Gleichheitszeichen stehen, damit es ein "weiches" wird, also eines, das nur bei Bedarf erscheint.   Mal sehen, wie die 1-zeilige Darstellung aussieht, z. B. in der SuSa. Da steht "Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen". Das Programm hat das also gecheckt, den Bindestrich wegzulassen, obwohl kein Gleichheitszeichen verwendet wurde.   2-zeilige Darstellungen gibt es z. B. im Wertenachweis zum BWA-Vorjahresvergleich und im Kontennachweis zur GuV mit Vorjahr. Wie ist es da getrennt? An der 38. Stelle und trennt dort "Konzessio-nen". Die erste Zeile ist so weit ausgenutzt, wie es geht. Das Programm hat also kapiert, wo sinnvollerweise zu trennen ist.   Fazit: Die vorsorgliche manuelle Einteilung einer Beschriftung auf 2 Zeilen hatte mal einen Sinn, als Programme zu blöd zum Trennen waren. M. E. hat DATEV also wohl eine Hälfte der Arbeit - das automatische Trennen - gemacht, die andere Hälfte - die Vereinfachung der Kontenbeschriftungserfassung - kommt dann vermutlich in einem späteren Update. ... Mehr anzeigen