Weil er scheinbar "nur" 450 EUR verdient?   Es steht da "einen weiteren 450EUR Job" ... Mehr anzeigen

Ein 450 EUR Job kann nur bei einem anderen AG angenommen werden. Wenn der Chef noch eine zweite GmbH "hat" dann geht es, sonst nicht.   Wahrscheinlich geht auch Anstellung bei einem Freiberufler und einer GmbH wenn der AG der "gleiche" ist.   ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Then,   dass geht tatsächlich nicht. Jedoch müssen Sie jetzt "nur" noch eine Auswertung separat senden.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo,   ja die gibt es 😀.   Öffnen Sie ein Kontoblatt und gehen rechts auf Eigenschaften. Legen Sie bei Kontenumfang ein Individuellenstapel mit den gewünschten Konten an. Gehen Sie dann auf Druckeinstellungen und schauen ob unter Kontenumfang "bei Verwendung eines individuellen Kontenstapel wird ausgeben: alle Konten des Kontenstapels" ausgewählt ist.   Wenn Sie dann exportieren "Auswertungspaket online" ausführen werde die ausgewählten Konten als eine pdf im Unternehmen Online zur Verfügung gestellt.   Viele Grüße   Robert Schmulz ... Mehr anzeigen

Es kam gerade der Rückruf, dass es mit Chrome funktioniert hat! 😀 ... Mehr anzeigen

@jjunker  schrieb: @schmulz 60 Steine für EBICS?! verraten Sie uns bitte welche Halsabschneiderbande das ist? Ich kaufe ein D und ein B und löse deutsche Bank?     Da der Thread die DB betrifft ist es nicht schwer darauf zu kommen, dass die DB 60 EUR / Monat möchte 🙂 ... Mehr anzeigen

Danke, er nutzt Firefox, habe ihm auch empfohlen den Chrome zu installieren und zu testen.     EBICS kam für ihn bisher nicht in Frage da die Bank "letzter Stand" 60 EUR pro Monat möchte ... Mehr anzeigen

Unser Mandant hat nun den HBCI Zugang gelöscht, wenn er den Neuanlegen möchte kommt beim zweiten Weiter klicken der Hinweis "Zurück zur Anwendung" und kommt nicht weiter.   Hatte schon jemand dieses Problem? ... Mehr anzeigen

Haben Sie mal den Zeitraum auf ab 01.01.2021 geändert? Evtl. die Endung der Datei von .txt auf .sta ändern? ... Mehr anzeigen

Terminüberweisungen werden in ausgeführt verschoben sobald der Termin erreicht wurde. D.h. Termin 07.04.2021, dann befindet sich die Termin-Überweisung ab dem 07.04.2021 in ausgeführt. ... Mehr anzeigen

Hi,   ist der richtige Zeitraum angegeben?   Gibt es Umsätze zwischen dem 12.03. und 06.04.2021?   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

@jjunker: Nein, dieser (Um)Weg ist nur für die PDF Auswertungen (eine DATEV-Gehhilfe...😀).     ... Mehr anzeigen

Hallo Marlene,   öffne das entsprechende Kontoblatt in ReWe, aktiviere die Funktion stornierte Buchungen ausblenden und benutze den Pfeil nach oben (Exportieren) und wähle Auswertungspakete online aus.   Nun wird eine pdf-Auswertung von dem Konto wie gewünscht zur Verfügung gestellt.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Roßmeisl,   ist zwar eine Weile her aber ich muss nun doch etwas ergänzen. Es ist schade, dass DATEV hier wieder halbe Sachen macht. Einfach die Möglichkeiten die RZ-Dienstleistungen und Buchungsperiode abschließen zusammenschmeißen und schon wäre es viel angenehmer. Ich verstehe nicht warm man ein Teil über die eine Funktion programmieren lässt und einen anderen Teil über eine andere Funktion.   Bei RZ-Dienstleistungen kann ich die Online RZ für alle geänderten Monate auf einmal übertragen lassen fdafür aber keine pdf-Auswertungen.   Bei Buchungsperiode abschließen kann ich RZ Online AUswertungen mit pdf-Auswertungen kombinieren aber bin auf einen Monat beschränkt dafür werden aber alle geänderten USt-VAs an das Finanzamt gesendet ohne das ich dies unterbinden könnte. Das geht aber wieder bei den RZ-Dienstleistungen.   Was für ein Dschungel, da denke ich gleich wieder an Konto, Arbeitskonto, Belege buchen und Abschlusskonto....   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Pollack, liebe DATEV,   wäre es nicht langsam zeitgemäß diese Beschränkungen aufzuheben. Im Zeitalter des Onlinehandels gibt es immer wieder Exporte in denen ein Punkt bei Belegfel1 enthalten, ganz zu Schweigen im Verwendungszeck der Banken.   Es kann doch nicht sinnvoll sein, dass jedes mal Geld in die Hand genommen werden muss um die Schnittstelle an DATEV anzupassen, anstatt DATEV einmal Geld in die Hand nimmt und sich allen anderen anpasst.   Bitte schreibt nicht wieder, dass es in irgendeiner Datenbank aufgenommen wird....und auch nicht es sind noch nicht genug Meldungen.....es ist ein aktuelles Problem mit dem sich alle Mitarbeiter die Onlinehändler buchen rum "ärgern".   Macht gerne eine Umfrage wer wie viele Online-Händler hat. Das sollte wichtiger sein als die einzelne Stimme eines Mitarbeiters.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo,   dass Problem aus der Ferne zu bewerten ist in diesem Fall schwer.    Auch ich habe ab und an Probleme. Es passt nur keins davon zu ihnen :-).   Bei mir stimmte die Formatierung nicht. Die Rechnungen wurden verschlagwortet und die Transaktions-ID händisch erfasst. Hier wurden dann I (groß I) und l (klein L) vertauscht. Dadurch gab es auch keine automatische Zuordnung.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Wer ist der Vetragspartner für diese Leistungen? Der Vertragspartner zieht die volle Vorsteuer und verbucht den gesammten Aufwand und gibt die Leistung per Innenumsatz an das andere Unternehmen weiter (rein netto).   Verstehe "noch" nciht den Sinn warum die Umsatzsteuer "weitergegeben" werden soll.  Den monatlichen Anteil zahlt das Tochterunternehmen an die Muttergesellschaft.  ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Lachmann,   die Antwort verstehe ich nicht. Warum soll dies nicht möglich sein, wenn es nur einen Satz Stammdaten gibt?   Bei dem Export von Buchungssätzen kann doch eine Wenn Dann Verknüpfung eingebaut werden. Wenn Debi/Kredi gebucht exportiere den entsprechenden Debi/Kredi.   Aus meiner Sicht alles eine Frage der Umsetzung und nicht der Möglichkeiten.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Wir z.B. prüfen bereits vor Mandatsannahme wie die Schnittstellen aufgebaut sind und lassen diese vor Beginn entsprechend nach unseren Wünschen und Erfahrungen anpassen. So aus der Ferne kann ich ihnen nicht speziell helfen. Ich müsste dafür die Daten sehen, um evtl. das Problem erkennen zu können.     ... Mehr anzeigen

Da müssen Sie sich mit dem Thema Anzahlung auseinander setzen. Zumindest muss dieses aktiviert sein. ... Mehr anzeigen

Wenn ich so vorgehe kann er dann noch automiatisch den Debitoren zuordnen?   Spätestens die Auszifferung muss ich dann doch manuell vornehmen, da die Automatische Auszifferung "noch" nur über Belegfeld 1 läuft. Das andere soll in einen der nächsten Updates dazukommen. ... Mehr anzeigen

Bei der Angabe der Hotline ist eine 9 zu viel 😀.   Eine Verbindung kommt so nicht zu Stande😁     ... Mehr anzeigen

Ja danach sollten deutlich mehr treffer bei rum kommen. Die Order-ID muss zwingend in Belegfeld 1. Nicht auf die Idee kommen und das Feld Auftragsnummer zu verwenden dann funktioniert es nur manuell über OPOS-Suche. ... Mehr anzeigen

Hallo,   ist den das eindeutige Merkmal (Rechnungsnummer) im Verwendungszweck? Rechnung und Zahlung muss sich schon finden können. Unter Umständen befindet sich in der Zahlung die Bestellnummer?!   Es gibt viele eindeutige Merkmale. Bei Paypal kann es die Transaktionsnummer sein, oder man muss seinem Shop mitteilen, dass die Order-Id an Paypal zurückgespielt wird.   Für eine schnelle Lösung sollten Sie die Einnahmen alle auf das eine Debitoren konnte buchen und schauen ob sie diesmal eine manuelle Auszifferung vornehmen können.   Zukünftig muss genau geschaut werden, welches eindeutige Merkmal in Belegfeld 1 verwendet werden kann. Das kann übrigens bei verschiedenen Zahlungsmittel jedesmal anders aussehen. Gleichzeitig kann in DATEV in Auftragsnummer die Order-ID gebucht werden.   Viele Grüße       ... Mehr anzeigen

Ohne jetzt alles gelesen zu haben: nein. Elektronische Bankkontoumsätze über Zahlungsverkehr (PIN/TAN – finAPI) übernehmen Das Zauberwort (die Quelle der Umsätze) wird aber vermutlich DATEV Zahlungsverkehr heißen und nichts anderes, was beim StB aktuell bekannt sein wird.     Herr Bohle hat vollkommen Recht. Nicht vermutlich, es ist so. Ich selbst verbuche die Pentabank und als Quelle ist DATEV Zahlungsverkehr anzugeben. Sie als Mandant müssen spätestens vor der Bearbeitung der nächsten Buchhaltung direkt im DUO die Kontoumsätze manuell aktualisieren damit die Daten aktuell in ReWe verbucht werden können.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo,   kenne auch keine Möglichkeit dafür. Reicht es nicht wenn Sie mit dem Mauszeiger auf das Gegenkonto gehen (nichts klicken) und sich das anzeigen lassen? ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Götz,   auch bei uns und den Mandanten sind eine Vielzahl noch nicht umgestellt. Finde die vorgehensweise sehr umständlich. Gerade bei telefonischem Support ist es doch nervig wenn der Gegenüber eine andere Ansicht hat.....   Wann ist die Umstellung komplett abgeschlossen. Wird hier noch weiterentwickelt? Würde mir Filter wünschen, um z.B. nur die pdf Auswertungen sehen zu können oder eben um diese auszublenden.   Viele Grüße   Robert Schmulz ... Mehr anzeigen

Bei uns kommt dies immer im Zusammenhang mit einem hinterlegtem Ausführungsdatum.   Wenn die Zahlung z.B. mit dem Datum 20.02.2021 hinterlegt ist, aber nicht bis zum 19.02.2021 ausgeführt wird, dann kommt die Zahlung am 20.02.2021 in den Bereich ausgeführt. ... Mehr anzeigen