Informationen zu 0815 - DATEV-Community

0815 · ‎11.04.2018

Hallo Björn. Hat dieses Problem noch jemand Ja, auch hier in unregelmäßigen Abständen beim Ablegen der Auswertungen im Dokumentenmanagement. Abhilfe ist die gleiche wie bei Ihnen - KRW schließen & neu öffnen. und kann mir jemand helfen um dies zu lösen? Ich leider nicht. Viele Grüße. Hier allerdings noch V.6.1 im EInsatz.

0815 · ‎11.04.2018

Hallo Herr Haubner, ja, das weiß ich, dass nicht Datev "schuld" ist. Dachte, mir könne dennoch jemand helfen. Mit dem IE kenne ich mich überhaupt nicht aus. Nutze ihn nur, wenn mich Datev - wie in diesem Fall - dazu "zwingt" Danke für das Kontaktieren Ihrer Softwareentwickler! Viele Grüße.

0815 · ‎06.04.2018

Leistungsdatum in der Zukunft Datev, bitte ermöglichen Sie, nicht nur ein vom Rechnungsdatum aus gesehen zurückliegendes Leistungsdatum zu nutzen, sondern auch ein in der Zukunft liegendes: Bisher führt der Versuch, dies abzubilden, nur zu Grütze: Im Erfassungsfeld Datum kann ich ja kein Jahr (2018) eingeben ... Vielen Dank, viele Grüße & ein schönes Wochenende. Update 30.10.2018: Aktuell keine Umsetzung vorgesehen; vgl. Re: #REW02840 "Rechnungsdatum liegt mehr als 3 Monate nach Leistungsdatum".

0815 · ‎06.04.2018

Hallo Frau Schüller, ja, habe ich, ist bereits gesaugt & archiviert Viele Grüße & Ihnen ein schönes Wochenende.

0815 · ‎06.04.2018

Hoffe nur, das Datev auch die Stärken des bisherigen DMS übernimmt. Derzeit lässt sich mit dem Rich Client deutlich charmanter arbeiten (filtern, suchen, löschen, exportieren usw.) als über den Datev-Arbeitsplatz. Trotz der Wehehchen lässt es sich mit dem derzeitigen DMS aus meiner Sicht sehr ordentlich arbeiten. Wenngleich natürlich die Integration in den Datev-Arbeitsplatz als zentralem Dreh- und Angelpunkt sicher Sinn macht. Nur muss das dann deutlich flüssiger und fehlerfreier laufen. Bei einer Suche über alle Dokumente im Datev-Arbeitsplatz erhalte ich seit Anfang an regelmäßig Fehlermeldungen.

0815 · ‎06.04.2018

Hallo Herr Maruhn. Im Ordner AppData/Roaming/DATEVDMS/CheckOut sind nach ein paar Tagen sehr viele ausgecheckte Dateien. Hier wurden die temporären Dateien bei einigen Dokumenten scheinbar nicht aufgeräumt. Das ist mir auch von Anfang an aufgefallen. Gelegentlich checke ich alle Dokumente ein und leere dann diesen Ordner. Seitdem habe ich an meinem Arbeitsplatz keine Probleme mehr und die Performance ist besser. Auch bei Kollegen hat dies schon geholfen, Dokumente einzuchecken, die sich vorher nicht einchecken ließen. Dies ließe sich sicher auch mit einem simplen Batch-Skript mit einem RD-Befehl zum Löschen der leeren Verzeichnisse automatisieren. Allerdings bin ich da wahrlich kein Fachmann - fragen Sie besser jemanden mit Ahnung Da Ihnen ja ohnehin schon empfohlen wurde, sich an die Datev zu wenden, können Sie dann dort ja mal nachfragen, was sie zu diesem Phänomen meinen. Viele Grüße & schönes Wochenende.

0815 · ‎06.04.2018

Hallo, unabhängig von DUO mal ein Einwurf. Aus unserer Erfahrung zeigen sich die Finanzämter in solchen Fällen kulant in Sachen Einzelfristverlängerung. Das Reizwort "Technikprobleme" zieht fast immer wie das heiße Messer durch die Butter. Vielleicht wäre das eine Alternative, bevor Ihre (armen) Mitarbeiter kein Wochenende haben Viele Grüße & ein schönes Wochenende.

0815 · ‎06.04.2018

Hallo Herr Irsigler, die Anlagenabgänge funktionieren aber auch nur, wenn das Gegenkonto ein Geldkonto ist. Ist das Gegenkonto bspw. ein Privatentnahmekonto, funktiniert es nicht. (Soweit ich dies gerade im Gedächtnis habe.) Viele Grüße & Ihnen ein schönes Wochenende.

0815 · ‎05.04.2018

Hallo Frau Roßmeisl, vielen Dank für Ihre Rückmeldung! Ja, ich weiß nicht mehr, was ich damals gemacht habe. Das ist natürlich logisch + und funktioniert = war eine dämliche Frage von mir. Viele Grüße.

0815 · ‎05.04.2018

Moin, habe mir heute im Datev-Arbeitsplatz das "Aktuelle Informationen"-Arbeitsblatt Heute angeschaut. Schick! Eine deutliche Aufwertung wäre möglich, wenn sich die zur Erledigung stehenden Dokumente einbinden ließen. Das Arbeitsblatt Dokumente - zur Erledigung ist für viele sicher die wichtigste Information am Morgen. Und eine Frage: Habe in Heute den Internet-Browser hinzugefügt. Wie bekomme ich das fort?: Außer jetzt den Webseitenbetreiber zu bitten, die Seite sauber(er) zu programmieren Habe es in den Internetoptionen versucht, habe aber da zumindest nicht die richtige Stelle gefunden. Die Meldung kommt nämlich jedes Mal beim öffnen des Arbeitsblattes, das ist nicht ganz so schön. Viele Grüße. Systeminformationen DATEV Arbeitsplatz Version 8.2 Eigenorganisation classic Version V.8.2

0815 · ‎03.04.2018

Hallo Herr Brown, schauen Sie mal hier: Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1036392 Wenn Sie den Abgang nicht über die Soforterfassung buchen, gehen Sie so vor: Die manuelle Restbuchwert-Ausbuchung löschen (nicht aber die Buchung Debitor an Erlös; die bleibt). Stammdaten > Anlagenbuchführung > Inventarübersicht abgegangenes Inventar markieren, Neue Bewegung anlegen > Vollabgang > ... Erfassen > Anlagenbuchführung > Buchungen erzeugen > Buchführung Viele Grüße.

0815 · ‎03.04.2018

Hallo Frau Schönweiß, super! Vielen Dank. Viele Grüße.

0815 · ‎29.03.2018

Ansicht Kontoblatt – Spalten Auftrags-Nr. + AnzBuTyp In der Ansicht des Kontoblattes sind die Spalten Auftrags-Nr. und AnzBuTyp nicht auswählbar: Gestrichen am 05.04.2018 15:41 Uhr: siehe https://www.datev-community.de/message/53131#53131

0815 · ‎27.03.2018

Hallo Frau Petersen, besser, Sie verschieben Ihre Frage in den Bereich Steuern und Expertisen. Hier im Bereich zum Ausprobieren bekommen Sie womöglich nicht allzu viele Antworten. Zur Frage selbst kann ich leider nichts beitragen. Habe es gerade selbst mal probiert, habe auch nichts in die Zeile 7 hineinbekommen. Viele Grüße.

0815 · ‎27.03.2018

Hat funktioniert. Vielen Dank! Für Mitlesende: Kostenrechnung: Kostenstellen konsolidieren (DATEV-Servicevideo) Konsolidierung in der Kostenrechnung - Kostenstellen/Kostenträger zu Konsolidierungselementen zusammenfassen

0815 · ‎27.03.2018

Dankeschön!

0815 · ‎27.03.2018

Hallo Gemeinschaft! Frage: Wie richte ich es ein, dass ich Ober- und Unterkostenstellen habe? Da dies schwer zu beschreiben ist, hier eine Grafik, was ich meine: Anforderungen: Keine besonderen. Es müssen keine Kosten prozentual verteilt werden oder dergleichen. Ziel: Zu einem Baugebiet gehören Bauvorhaben. Diese sollen in der Kostenrechnung hierarchisch dargestellt werden. Bisher werden die Bauvorhaben einfach mit Nummern nach dem Muster 100 Baugebiet 1 - 101 Bauvorhaben 1.1 - 102 Bauvorhaben 1.2 usw. angelegt. Dies ist sehr unübersichtlich. Ist das in irgendeiner Form darstellbar? Das Kostenrechnung-Handbuch habe ich mir selbstverständlich zuvor zu Gemüte geführt. LEXinform-Recherche wurde durchgeführt. Kostenträger & Kostenstellen sind jedoch offenbar nicht für das gewünschte gedacht: Kostenstellen klären die Frage: "Wo sind die Kosten angefallen?" Kostenträger klären die Frage: "Wofür sind die Kosten angefallen?" Nebenfrage: Bisher habe ich behelfsweise versucht, es über Kst.-Filter zu lösen. Aber wo werden denn die Kst.-Filter angezeigt? Das habe ich im Moment noch nicht finden können. Schon einmal recht vielen Dank im Voraus! Viele Grüße. Systeminformationen Kanzlei-Rechnungswesen V.6.1 Kostenrechnung classic V.6.1

0815 · ‎26.03.2018

Hallo, das ist immer so und auch korrekt so, sobald Sie die Gebührenversion 4 richtigerweise an der o.g. Stelle inaktiv gesetzt haben. Wenn Sie eine bereits vorher angelegte Gebührenposition oder eine im Rhytmus M/V/J wiederkehrende Gebührenposition aufrufen, müssen Sie die Gebührenversion einmalig ändern. Dazu müssen Sie u.U. den Unterauftrag ebenfalls einmalig löschen, da die geänderte Gebührenposition sonst nicht gespeichert wird. Bei der Gelegenheit gleich eine Frage: Ist bzw. ab wann ist denn die Version 6 zu verwenden? Viele Grüße.

0815 · ‎22.03.2018

Hallo, Kurzantwort: SKR 03: 19(0)0380/1600, 1600/1200 bzw. bei EÜR 19(0)0380/1200 SKR 04: 19(0)0560/3300, 3300/1800 bzw. bei EÜR 19(0)0560/1800 Langantwort: Es sollte sich um eine Reverse-Charge-Rechnung handeln. Bitte überprüfen Sie dies sowie die Vollständigkeit der Rechnungsangaben. Der passende Steuerschlüssel sollte die 19(0) sein. Bitte kontrollieren Sie abschließend Ihre UStVA und sprechen Sie sich ggf. mit Ihrem Steuerberater ab. Lesen Sie auch: § 13b UStG - Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers - Zusammenfassung der Tatbestände Übersicht Steuerschlüssel / Berichtigungsschlüssel Innergemeinschaftlicher Erwerb - Lexikon des Steuerrechts - Allerdings fehlen Angaben, ob Sie eine Bilanz oder eine EÜR buchen, etc. Bin also vom Standard ausgegangen. - Viele Grüße.

0815 · ‎22.03.2018

Hallo Frau Schüller, hallo Frau Knödel, danke für die lebhafte IT-Club-Veranstaltung! Können Sie schon abschätzen, wann das Skript online sein wird? Oder war ich nur zu "blöd", es zu finden? Viele Grüße.

0815 · ‎21.03.2018

Belege buchen – OPOS-Ansicht Es wäre optional optimal, wenn man im Belege buchen auch in der OPOS-Ansicht die stornierten Buchungen (zur einer Rechnungs-Nr.) ausblenden könnte: (In der Abbildung handelt es sich um eine Bau-Schlussrechnung mit mehreren Einzelpositionen.) Nachtrag: Optionale Idee. Manuell ausziffern kann ich die stornierten natürlich. Oder ist dies schon möglich, und ich sah den Wald vorl lauter (datevgrünen ) Bäumen nicht? Viele Grüße.

0815 · ‎21.03.2018

Hallo Herr Bleyer, ich danke Ihnen für Ihre Rückmeldung! Viele Grüße.

0815 · ‎21.03.2018

Das ist dann in der Tat mit Kanonen auf Spatzen. Andererseits bin ich nicht böse, wenn die Leute, die immer und immer wieder meine (private) E-Mail-Adresse mit 20 anderen, die ich nicht kenne, in den Adressaten packen, anstatt BCC, mal einen Schuss vor den Bug bekommen ...

0815 · ‎21.03.2018

@Datev: Bitte aber wirklich optional umsetzen, wie Herr Kolberg schreibt: Bitte einrichten, daß optional die Stammdaten ausschließlich beim erstmaligen Eröffnen eines Berichtes automatisch gezogen werden. Denn grundsätzlich halte - zumindest ich - den Stammdatenabgleich für sehr sinnvoll (auch wenn das beim Bericht oft leer erscheinende Fenster unglücklich ist). Ein "Schrotten" sollte - nach meinen allerdings technisch nicht so fundierten Kenntnissen - nicht vorkommen, wenn die Stammdaten sauber gepflegt sind. Vor allem werden aber die Stammdaten (zumindest in etwas größeren Kanzleien) durchaus vom Sekretariat geändert. Hierüber bekomme ich keine separate Mitteilung vom Sekretariat - was auch nicht nötig ist (und Zeitverschwendung wäre), solange mir der Stammdatenabgleich zuverlässig die geänderten Daten in die Programme übernimmt oder über die Schriftguterstellung in meine Briefe packt.

0815 · ‎20.03.2018

Dann kann ich leider auch nicht weiterhelfen ...

0815 · ‎20.03.2018

Hallo, spontane Ideen: 1. Gehen Sie mal in die Inventarübersicht und klicken auf Neues Inventar anlegen. Das sind die Standardeinstellungen für Eigenschaften (die Eigenschaften ggf. über Ansicht einblenden): Vielleicht ist da bei Ihnen der Haken drin bei Eingabefelder wie letztes Inventar vorbelegen? Probieren Sie aber auch mal die anderen Einstellungen, wie gesagt, im Bild sind die Standardeinstellungen. 2. Grasen Sie mal durch die Stammdaten > Anlagenbuchführung: 3. Haben Sie evtl. Inventare umgesetzt oder den Kontenrahmen gewechselt?

0815 · ‎20.03.2018

Hallo, daneben können Sie einen multimedialen Einstieg auf den Youtube-Kanal der Datev finden: https://www.youtube.com/user/datev

0815 · ‎20.03.2018

... habe ich auch vergebens gesucht. Ich versuch's am 01.04. nochmal

0815 · ‎20.03.2018

Hallo Frau Niazioglou, da kann ich keine Abweichung vom "normalen" Programmverhalten erkennen. Auch bei uns wird bei Buchung auf ein Privatkonto die Ansicht automatisch auf den angebuchten Gesellschafter eingeschränkt. Das ist hinderlich, da a) der Gesamtüberblick fehlt und b) meist die darauf folgende Buchung genau den/die anderen Gesellschafter betrifft. Wo kann man die Automatik-Umschaltung ausschalten? (Die Ausschalt-Option habe ich leider nicht gefunden.) Viele Grüße.

0815 · ‎20.03.2018

Leistungsdatum: Buchung der Leistungsperiode zuordnen – Stapel der Leistungsperiode auswählen Bei diesem Auswahlfenster: wird stets der für die betreffende Periode zuletzt angelegte Buchungsstapel vorgeschlagen. Sinnvoller wäre es, wenn gespeichert würde, welchen Stapel man als letzten für Buchungen mit Leistungsdatum verwendet hat; und dieser zuletzt verwendete Buchungsstapel vorgeschlagen würde. ▼ Denn ich erfreue mich nach wie vor am Leistungsdatum. Eine wirklich tolle Programmneuerung dereinst Viele Grüße. Ergänzung 27.03.2018: Dieses Verhalten ist grundsätzlich im Rechnungswesen-Programm so. Und ich halte es für grundsätzlich wie oben beschrieben anpassungswürdig. Aktualisierung 22.10.2019: Durch diese Option: ist die Vorbelegung des "falschen" Buchungsstapels nun weniger störend, da die Auswahl nur noch einmal pro Leistungsperiode erfolgen muss

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