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björn · ‎13.07.2021

@björn schrieb: Für solche Fälle gibt es dann noch die Abrechnung als unständig Beschäftigte, dann ist das ganze durch aus möglich solange auch keine Berufsmäßigkeit vorliegt. EDIT: Ich muss meine Aussage korrigieren. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, wonach der vorliegende Fall keine unständige Beschäftigung ist. Sorry für die Verwirrung. Dementsprechend würde ich genauso vorgehen wie von TN bereits beschrieben. Interessant! Funktioniert das dann auch mit PGS 110? Nein der Schlüssel funktioniert hier nicht. Es gibt dafür einen speziellen PGS. Gruß Björn

björn · ‎12.07.2021

Für solche Fälle gibt es dann noch die Abrechnung als unständig Beschäftigte, dann ist das ganze durch aus möglich solange auch keine Berufsmäßigkeit vorliegt.

björn · ‎12.07.2021

Hallo Wolfgang, nein das ist nicht ganz richtig. Es sind entweder 3 Monate oder 70 Arbeitstage. Eine Abhängigkeit zu den wöchentlichen Arbeitstagen gibt es nicht mehr. Somit bleibt eine Beschäftigung kurzfristig wenn zwar die 3 Monate überschritten sind aber noch nicht die 70 Arbeitstage erreicht wurden. Hierzu gibt es auch ein Urteil des Bundessozialgerichts vom 24.11.2020 unter dem Aktenzeichen B 12 KR 34/19 R. Gruß Björn

björn · ‎05.07.2021

Hallo Chrissy, Du kannst hier einfach eine Wiederholungsabrechnung einzelne PNr nur für den einen MA für Juni 2021 erstellen. Der KUG-Antrag für Mai wird automatisch korrigiert und in den Juni Auswertungen bereitgestellt. Gruß Björn

björn · ‎23.06.2021

Hallo Yvonne, je nachdem wie überwiesen wird müssen ggf. die Beträge jeden Monat manuell erfasst werden. Dann muss man jeden Monat die Überweisungen erst anstoßen bzw. ausführen. Das sind mal so die Punkte, die mir spontan einfallen. Ein weiterer Nachteil der mir gerade einfällt ist noch, dass man bei Überweisungen auch immer die Änderungen bei der Bankverbindung im Auge behalten muss. Gruß Björn

björn · ‎23.06.2021

Hallo Yvonne, der größte Vorteil der hier nicht berücksichtigt ist, ist die ZEIT. Bei Lastschriften habe ich eine deutliche Zeitersparnis, da ich hier nur die Beitragsnachweise mit der Zahlung prüfen muss und dann schon fertig bin. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass bei Erstattungen von Beiträgen, mit Ausnahme der Knappschaft, die Krankenkassen sogar das Geld direkt zurückerstatten und man dies nicht erst beantragen muss. Gruß Björn

björn · ‎22.06.2021

Hallo, nein. Einfach das Austrittsdatum auf den 31.08.2021 ändern und fertig.

björn · ‎17.06.2021

Wenn Sie die Differenz von 1.182,39 € zu 1.200,00 € ebenfalls als Nettolohn eintragen müssten wieder die 1.200,00 € rauskommen.

björn · ‎16.06.2021

Guten Morgen Theo, im Lohn machen wir es genauso mit einem Jahresordner, da über die Verschlagwortung in der Digitalen Personalakte die Unterlagen über die Suche sehr schnell gefunden werden können.

björn · ‎02.06.2021

So wie es sich für mich anhört kann es eigentlich nur an der Rewe Version liegen bin mir aber nicht 100 % sicher, da wir solche Mandanten nicht haben und ich diese bisher auch nicht einrichten musste.

björn · ‎02.06.2021

Hallo, wenn es sich um einen selbstbuchenden Mandanten handelt ist die Frage welche Version von Rechnungswesen dieser einsetzt. Ich vermute mal das es die compact Variante ist und in der ist es nicht mögliche die Belege digital zu buchen, die Kasse aus Duo einzuspielen oder auch RZ-Bankinfo zu verwenden. Wenn der Mandant das alles nutzen will braucht er die große Rechnungswesen Version, die wesentlich teurer ist als die compact Variante.

björn · ‎02.06.2021

Hallo, Sie machen gar nichts falsch. Nach der Entgeltbescheinigungsverordnung wird im Nettobereich nur der AN-Anteil ausgewiesen. Im Hintergrund berücksichtigt das Programm allerdings den AG-Anteil mit, sodass der Überweisungsbetrag und die Einbuchung der Verbindlichkeit für die BAV passt. Auch rechnerisch passt die Abrechnung, wenn Sie dies mal nachrechnen da der AG Anteil nicht berücksichtigt wird.

björn · ‎19.05.2021

Guten Morgen Ulrike, die Kostenrechnung geht wie folgt vor: 1. Verwendung der Kostenstelle im Buchungssatz 2. wenn keine Kostenstelle im Buchungssatz hinterlegt ist, wird geprüft ob das bebuchte Konto direkt verteilt wird 3. wenn das Konto nicht direkt verteilt wird, dann landet die Buchung auf der Sammelkostenstelle 9999. Gruß Björn

björn · ‎18.05.2021

Hallo, es kommt darauf an, ob das Fahrzeug dem Mitarbeiter weiterhin zur Verfügung steht oder nicht. Oder was mit dem Fahrzeug zur Zeit passiert?( Nutzung durch anderen AN, steht auf dem Hof, etc.) Gruß

björn · ‎18.05.2021

Guten Morgen Britta, ich gehe mal davon aus das du Selbstbuchende Mandantin bist und einen Steuerberater hast. Hier würde ich den Berater kontaktieren und diesen Bitten die entsprechenden Daten zur Verfügung zu stellen damit Du diese dann einspielen kannst. Gruß Björn

björn · ‎17.05.2021

Edit: Damit, wer zuletzt den Buchungsstapel geöffnet hat, hat es nichts zu tun, habe ich gerade festgestellt. Dennoch habe ich hier einen Buchungsstapel, bei der ca. bei der Hälfte der Buchungen eine andere Nuko-Kennung angezeigt wird, obwohl die Buchungen def. von mir an meinem Arbeitsplatz gemacht wurden. Seltsam. Das kann ich mir auch nicht erklären, in den Fällen, wo wir dies geprüft haben hat die Nuko-Kennung mit der Person übereingestimmt, die auch tatsächlich die Buchungen vorgenommen hat.

björn · ‎17.05.2021

Wenn Sie die Punkte nicht sehen, kann es entweder an den Rechten liegen oder wenn der Mandant selber bucht an der eingesetzten Version von Rechnungswesen.

björn · ‎17.05.2021

Hallo Matthias, bei den Diktatkürzeln von den Buchungsstapeln geben ich Ihnen Recht diese sind nicht Aufschlussreich. Wenn aber mein beschriebener Punkt genutzt wird und man dann einen Stapel öffnet wird einem angezeigt welcher DATEV-Benutzer an welchem Tag die jeweiligen Buchungen erstellt hat. Auf diese Einstellung hat man nur Einfluss wenn man sich mit einem anderen Nutzer anmeldet und die Buchungen dann vornimmt. Gruß Björn

björn · ‎17.05.2021

Hallo Ulrike, das geht über Stammdaten -> Kosten- und Leistungsrechnung -> Kontenverteilung. Bzgl. der Nachfrage müssten Sie unter Stammdaten -> Kosten- und Leistungsrechnung -> Steuerungsdaten -> Plausibilitäten Buchen mal prüfen ob ein Haken im Feld "Immer hinweisen, wenn Kostenstelle/-träger nicht eingegeben ist" gesetzt ist. Wenn ja dann diesen mal entfernen.

björn · ‎17.05.2021

Hallo Matthias, unter Extras -> Primanota (letzte Änderung) können Sie jederzeit sehen welcher Nutzer die Buchungen getätigt hat. Das geht sowohl bei festgeschriebenen Buchungen als auch bei noch nicht festgeschriebene Buchungen.

björn · ‎12.05.2021

Hallo Jule, die DTA-Dateien werden automatisch im Unternehmen Online bei den auszuführenden Zahlungen bereitgestellt. Ein Import bzw. manuelles Einstellen gibt es hier nicht. Wenn die Datei nicht im Unternehmen Online auftaucht, dann liegt es eventuell daran, dass noch ein Zeitversatz in Lodas hinterlegt ist oder aber die Lohndateien mit einem Ausführungsdatum etc. belegt sind. Gruß Björn

björn · ‎27.04.2021

Hallo, in LODAS unter Extras -> Einstellungen -> Register "Allgemein" gleich die ersten beiden Punkte. Gruß

björn · ‎15.04.2021

Hallo Greese, nirgends, denn der AG wird sich ja nicht das Geld selber überweisen. Der Nettoabzug ist in dem Sinn ein verkürzter Zahlungsweg damit der AN das Geld nicht wieder zurück zahlen muss. Gruß Björn

björn · ‎14.04.2021

Hallo Salu, in LODAS muss nichts gemacht werden. Der Mandant muss mit seiner Bank Kontakt aufnehmen und denen mitteilen, dass diese Daten zukünftig in seinem Online Banking zur Verfügung gestellt werden sollen. Je nach Bank kann es aber sein, dass der Mandant das Business Portal vom Online Banking benötigt, das wird aber die Bank dem Mandanten mitteilen. Gruß Björn

björn · ‎12.04.2021

Hallo Birgit, das Konto 1369 darfst du nicht aufnehmen. Du musst das Konto 4972 für die Chefübersicht berücksichtigen, da hier die Ertragsbuchungen für das Konto 1369 drauf laufen. Hier solltest du mal prüfen, ob das Konto bereits berücksichtigt wird und wenn ja in welcher Zeile. Ggf. musst du das dann entsprechend ändern. Gruß Björn

björn · ‎30.03.2021

Hallo Annette, wenn wir anhand des Verwendungszwecks die Aufteilung nicht durchführen können, dann fordern wir beim Mandanten die entsprechende Anlage an bzw. teilen ihm mit, dass er uns diese zukünftig hochladen muss damit eine korrekte Aufteilung möglich ist. Das betrifft übrigens auch Fälle mit RZ-Bankinfo. Gruß Björn

björn · ‎29.03.2021

Hierzu gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen: 1. Entweder hinterlegen Sie den neuen Stundenlohn ab dem Folgemonat in den Personaldaten und zusätzlich im aktuellen Monat für die Stunden ab dem 25.3 müssen Sie in den Bewegungsdaten in der Spalte "Abw. Faktor" den neuen Stundenlohn ebenfalls eintragen oder 2. Sie erfassen den neuen Stundenlohn bereits im aktuellen Monat, dann müssen Sie aber in den Bewegungsdaten für die Stunden bis zum 24.03. in der Spalte "Abw. Faktor" den alten Stundenlohn hinterlegen. Generell müssen Sie in solchen Fällen die Stunden getrennt je nach Variante erfassen.

björn · ‎29.03.2021

Hallo Markus, das ist leider nicht möglich. Es können in der Lohnvorerfassung Online immer nur die Daten für den aktuellen Monat geändert bzw. eingetragen werden. Korrekturen für Vormonat muss immer der Berater direkt im Lohnprogramm erfassen. Gruß Björn

björn · ‎26.03.2021

Hallo, der Mandant sollte seine Bank anrufen und denen mitteilen, dass Sie doch die Datei automatisch in seinem Online-Banking zur Verfügung stellen sollen, damit er diese von dort ausführen kann. Dann ändert sich bei Ihnen nichts, d. h. Sie lassen weiterhin die Auswertungen auf "DÜ an Institutionen" eingestellt. Das ist der einfachste und schnellste Weg. Gruß

björn · ‎24.03.2021

Sie müssen auf der "Startseite Belege" auf den eingekreisten Button klicken wie in dem nachfolgendem Bild dargestellt. Danach laden Sie in der folgenden Maske. Hier stellt sich nun die Frage ob, die hier aufgeführten Belege ein gebucht Kennzeichen haben oder nicht? Wenn ja dann müssen diese in einen Ordner von der "Belegablage" manuell verschoben werden. Ihre Ansicht ist von der "Übersichts" Seite und nicht von den "Belegen". Ich hoffe das es jetzt klarer ist? Gruß

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