Informationen zu Alecya - DATEV-Community

Alecya · ‎02.12.2020

Genau danach habe ich gesucht, vielen Dank. Aber Sie haben Recht, leider war das Häkchen nicht gesetzt. Dies wurde jetzt aber gesetzt, falls es für das nächste Mal nötig ist. Vielen Dank.

Alecya · ‎02.12.2020

Vielen Dank für Ihre Antwort,, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man den Differenzbetrag dann in der Datei erhält. Leider ist mein Seminar zu lange her.... Wenn wir es so lösen würden, wäre es ja fast wie eine Nachberechnung...falls ich den Betrag manuell auszahlen würde... LG Alecya

Alecya · ‎02.12.2020

Hallo zusammen, wir haben zum 1. Mal eine wiederkehrende Abrechnung. Das Gehalt für November wurde bereits gezahlt, nun haben wir eine wiederkehrende Abrechnung für 11/2020, da nachträglich noch Überstunden und die Vergütung zu zahlen sind. Es betrifft mehrere Mitarbeiter. Dies haben wir nun auch eingetragen, wenn wir jetzt die Datei senden, wo gehe ich sicher, dass nur der Differenzbetrag von den Mitarbeitern abgerechnet bzw. ausgezahlt wird. Ich glaube, man musste irgendwo ein Häckchen setzen bei den Mandantendaten. Leider weiß ich nicht mehr wo es war. Beispiel: Mitarbeiter hat bereits 1.500 EUR erhalten 300 EUR sollen nachgezhalt werden --> die Lohnabrechnung wird ja nochmal neu erstellt, das ist mir bewusst, aber ich möchte gern in der Überweisungsdatei nur die 300 EUR für den Mitarbeiter einspielen, anstatt 1.800 EUR. Ich hoffe, ihr versteht mich. Eine Nachberechnung soll hier nicht erfolgen. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe. LG Alecya

Alecya · ‎07.09.2020

Hallo zusammen, kann mir bitte jemand sagen, wie ich eine Lohnartenliste aus LODAS drucken oder als PDF speichern kann? Vielen Dank! Liebe Grüße Alecya

Alecya · ‎07.09.2020

Hallo TN, wir arbeiten mit Lodas, wahrscheinlich liegt darin der Fehler... das hatte ich leider ganz übersehen....

Alecya · ‎07.09.2020

Hallo zusammen, wir müssen auch eine Lohnartenliste ausgeben, leider funktioniert es bei uns nicht, so wie es angegeben wurde. Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Lohnartenliste auszudrucken? Vielen Dank! LG Alecya

Alecya · ‎06.07.2020

Vielen lieben Dank. Ich hab mir das Dokument mehrfach durchgelesen, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielen lieben Dank an ALLE!

Alecya · ‎06.07.2020

Vielen Dank für Ihre Antwort, leider nützt mir dieses Dokument gar nichts. Ich stehe nach wie vor, vor dem selben Problem. Das Belegdatum muss mit 03.07.2020 gebucht werden, hier bekomme ich nun 16% statt 19%. (Leistungszeitraum Juni) Können Sie mir bitte sagen, wie ich mit dem Buchungsschlüssel 9 und dem Datum 03.07.2020 eine Vorsteuer von 19% buchen kann? (Leistungszeitraum Juni) Schade, dass man z.B. bei Auswahl des Buchungsschlüssel nicht darunter entscheiden kann, 16% oder 19% zu wählen, hier sind ja die 16% leider fest vorgeschrieben..... Vielen Dank!

Alecya · ‎06.07.2020

Ich habe bereits schon im Forum gesucht, leider jedoch nicht die passende Lösung gefunden. Ich habe in der Bank eine Kreditkartenzahlung zu buchen mit Steuer. Die Kreditkarte habe ich bereits im Juni belastet. Wenn ich nun aber den Buchungsschlüssel 9 setze, zieht es mir 16% statt 19% Vorsteuer. Wie kann ich es denn auf 19% abändern? Vielen Dank für eure Hilfe! Liebe Grüße Alecya

Alecya · ‎02.07.2020

Wir haben auch bei einigen Rechnungen genau dieses Problem mit dem Leistungsdatum und haben uns nun dafür entschieden, die Automatik bei den Konten vorübergehend aufzuheben. So können wir individuell mit 16% oder 19% buchen. Vielleicht hilft Ihnen das Weiter.

Alecya · ‎01.07.2020

Vielen Dank. Der Fehler wurde mittlerweile gefunden, ein Mitarbeiter hat eine Woche zuvor die Mahnfrist 1 geändert und es erst nachdem vorletzten Mahnlauf zurückgesetzt.... Da eine Mahnung sofort nach Fälligkeit gemahnt wurde... Das erklärt auch warum die eine Rechnung gemahnt wurde und die andere nicht.

Alecya · ‎01.07.2020

Sehr schade, ich hoffe sehr, dass dies in Zukunft bald möglich ist... Vielen Dank!

Alecya · ‎24.06.2020

Hallo zusammen, heute war bei uns wie jeden Mittwoch Mahnlauf. Ich habe die Mahnungen wie immer erstellt und mich gewundert warum ich nur ca. die Hälfte an Mahnungen als sonst habe. Daraufhin habe ich es noch einmal gelöscht und neu eingelesen, wieder die selbe Anzahl. Nach dem Versenden habe ich dann festgestellt, dass einige Kunden gar keine 2. Mahnung erhalten haben und andere wieder doch. Unsere Mahnfristen sind wie flogt hinterlegt: Bei manchen Kunden erfolgte nun keine 2. Mahnung, obwohl bereits eine Woche vorher die 1. Mahnung gesendet wurde. Die Rechnung ist auch nicht gesperrt. Ich bin echt verwundert, warum es auf einmal nicht mehr so funktioniert wie immer. Normalerweise hätten hier beide Rechnungen angemahnt werden müssen. Könnt ihr mir vielleicht helfen, woran das liegen könnte? Kann es sein das hier unbewusst irgendwelche Einstellungen vorgenommen worden sind? Wir sind mehrere Mitarbeiter und sobald jemand Änderungen vornimmt, sind diese gleich überall. Bei den Debitorenstammdaten wurden keine Änderungen in Bezug auf Mahnungen vorgenommen, das habe ich soeben kontrolliert. Vielen Dank für eure Hilfe Liebe Grüße Alecya

Alecya · ‎12.06.2020

Hallo zusammen, ist es möglich beim Mahnformular noch ein weiteres Feld einzufügen, wo z.B. die Bestellnummer des Kunden hinterlegt werden kann? So, dass wir diese gleiche beim Buchen der Ausgangsrechnungen z.B. im Feld Kost2 eintragen und im Mahnformular wieder ausgeben können? Vielen dank im Voraus für eure Antworten. Liebe Grüße Alecya

Alecya · ‎12.06.2020

Hallo zusammen, wir versenden unsere Mahnung über das Ausgabeziel per E-Mail. Ist es denn mittlerweile möglich, dass die Rechnungskopien zusätzlich mit der Mahnung gesendet werden können? Ich hatte dies bereits schon einmal in einem Seminar angefragt, aber leider war es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht möglich. Die Rechnungen sind alle im System abgelegt, für uns wäre es soviel einfacher, wenn das Programm die Mahnungen gleich mit den offenen Rechnungen versendet. Dies würde uns sehr viel Zeit ersparen, denn 80% der Kunden fragen immer wieder nach einer Rechnungskopie...und wenn man um die 300 Mahnungen wöchentlich versendet ist das schon ein enormer Aufwand... Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten! LG Alecya

Alecya · ‎25.05.2020

Hallo Björn, vielen Dank für Ihre Hilfe. Lizenzen sind mehrere vorhanden. Herr Lutz hatte die passende Lösung parat. 🙂 Liebe Grüße Alecya

Alecya · ‎25.05.2020

Hallo Herr Lutz, Sie sind einfach spitze! 😄 Vielen lieben Dank für Ihre Hilfe, es funktioniert! Dankeschön 🙂 Liebe Grüße Alecya

Alecya · ‎25.05.2020

Hallo zusammen, mir stellt sich gerade die Frage, ob denn LODAS auch 2 Personen gleichzeitig nutzen dürfen? Aktuell ist dies bei uns in der Firma leider nicht der Fall unsere EDV meint, es wäre von DATEV her so angepasst, dass immer nur einer das Lohn und Gehalt nutzen kann. Ist dem wirklich so? Mittlerweile müssen wir die Abrechnung zu zweit machen, da es alleine kaum noch zu bewältigen ist, aber nun sind wir eben über diese Konfliktsperre gestolpert...und können leider nicht gleichzeitig ins LODAS. Vielleicht kann mir ja jemand dazu helfen. Vielen lieben Dank im Voraus. Liebe Grüße Alecya

Alecya · ‎20.05.2020

Hallo, vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Schlüsselung sollte richtig sein, hierzu hatte ich ja bereits schon einen Beitrag gepostet und tolle Hilfe bekommen. Die Abwälzung sehe ich im oberen Bereich auf der Abrechnung. Liebe Grüße Alecya

Alecya · ‎19.05.2020

Vielen Dank für die beiden Antworten. Die "Pauschale Lohnsteuer" wird auf den AN abgewälzt, aber vom AG an das Finanzamt überwiesen. Auf der Probeabrechnung sehe ich dies leider nicht wirklich im unteren Teil. Ansonsten müssen wir wohl doch abwarten bis die Abrechnung durch ist.

Alecya · ‎19.05.2020

Hallo zusammen, ich hatte ja bereits schon einmal wegen den Fahrtkosten angefragt und hier ganz tolle Hilfe bekommen. Nun hat mich mein Vorgesetzter gefragt, ob man die Pauschale Lohnsteuer für den Farhtkostenzuschuss auf der monatlichen Lohnsteueranmeldung sieht oder ob man eine "Art Vorausdruck/Probeauswertung" schon vorher abrufen könnte? Ich bin der Meinung, dass dies erst funktioniert, wenn die Abrechnung durch ist... Ich bin über jede Hilfe dankbar. Liebe Grüße Melanie

Alecya · ‎11.05.2020

Ja, mit eurer Hilfe. Vielen Dank!!! 👌🤗😅

Alecya · ‎11.05.2020

Hallo André, Hallo Herr Lutz, ich möchte mich vielmals für eure/Ihre Hilfe bedanken, nun hat es endlich geklappt. Vielen lieben Dank. 🙂 Liebe Grüße und eine schöne Woche, Alecya

Alecya · ‎11.05.2020

Hallo André, vielen Dank für Deine Hilfe, leider gibt es mir auch hier mittlerweile die falsche Lohnart aus.... 852 statt 853... Hast Du eine Idee woran das liegen könnte? Ich habe es nun über die Schnellerfassung --> Entlohnung eingegeben, hier gibt es mir wenigstens die richtigen Werte in der Abrechnung aus.... (über dieses Register wollten wir es eigentlich meiden, aber es bleibt ja nun nichts anderes mehr übrig...) LG, Alecya

Alecya · ‎11.05.2020

Hallo Coester, vielen Dank für Ihre Hilfe, Wenn ich dies nun so eingebe, würden die kompletten Fahrkosten wieder abgezogen werden. Dies soll ja nicht sein. Die 15% sollen auf den Arbeitnehmer abgewälzt werden, dies ist so vereinbart worden. Liebe Grüße Alecya

Alecya · ‎11.05.2020

Hier habe ich noch einmal die beiden Screenshots. Viel kann man da ja nicht falsch machen... Aber wie bereits erwähnt, weiß ich leider nicht, warum mir nun auf einmal nicht mehr die LA 853 ausgegeben wird, sondern 852..... Kann man das auch noch individuell eingeben? Aber ich nehme an, dass dies automatisch gewählt wird... Danke im Voraus für die Hilfe. Eure verzweifelte Alecya

Alecya · ‎11.05.2020

Vielen Dank für Ihre Hilfe. Nun habe ich es geändert, aber jetzt gibt es mir die Fahrtkosten mit der Lohnart 852 Fahrgeld ST+SV pfl. aus... Es soll jedoch die Lohnart 853 auf der Abrechnung ausgegeben werden... Langsam bin ich echt am verzweifeln, ich weiß gar nicht, warum es nun auf einmal nicht mehr die Lohnart 853 nimmt, kann dies mit dem Häkchen bzgl. "Konfession beachten bei..." zusammenhängen? So schwer kann das doch gar nicht sein..... Danke im Voraus für Ihre Hilfe. Liebe Grüße Alecya

Alecya · ‎11.05.2020

Hallo Herr Lutz, ich habe es mir jetzt noch einmal bei dem Arbeitnehmer angeschaut. Er bekommt, wenn ich die Pauschalsteuer auf den AN abwälze folgendes auf der Probearbrechnung ausgegeben: +70,00 EUR über die Lohnart 853 (Fahrgeld pausch. Steuern) und -11,59 EUR über die Lohnart 498 (Übern. pausch. Steuern) Mir erklärt sich der Betrag von den 11,59 EUR einfach nicht... 70,00 EUR x 15% = 10,50 EUR pausch. St. 10,50 EUR x 5,5% = 0,58 EUR Soli Gesamtabzug = 11,08 EUR, wo sind die restlichen 0,51 EUR verblieben? Liebe Grüße Alecya Kirchensteuer ist es nicht, da der AN konfessionslos ist.

Alecya · ‎08.05.2020

Hallo Herr Lutz, Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe es erst so eingegeben, aber dies hat leider nicht den 15 % entsprochen. Statt 10,50 EUR Abzug sind hier um die 11,89 EUR (ich weiß den Betrag jetzt leider nicht mehr genau) rausgekommen und das stimmt ja dann so auch nicht. Ich werde mir das am Montag auch nochmal genauer ansehen. Vielen Dank noch einmal Liebe Grüße Alecya

Alecya · ‎08.05.2020

Hallo, Vielen Dank für deine Hilfe, das werde ich am Montag gern so testen und hoffe, das es funktioniert. Der Nachteil ist jedoch, dass wir das dann für jeden Arbeitnehmer machen müssen, aber die Fahrtkosten müssen ja im Endeffekt sowieso für jeden Mitarbeiter individuell nach Kilometer angegeben werden.... Vielen Dank noch einmal. Liebe Grüße Alecya

Beiträge und Ideen von Alecya

Auszeichnungen