Es geht ja aber um das Onboarding von Neumandaten die eingeladen werden. Zu dem Zeitpunkt gibt es noch gar keine Zugangsmedien oder Benutzerkonten zu Auswahl. ... Mehr anzeigen

@VKR70  schrieb: Hallo Silasb, hast Du inzwischen eine Lösung gefunden? Nein - und es macht mich wahnsinnig 😄 ... Mehr anzeigen

Früher war einfach alles besser ..... Gehe jetzt in den Keller Steuererklärung Papier-Formulare suchen... ... Mehr anzeigen

@jjunker  schrieb: Willkommen im DATEV Multiverserum. Hier werden nicht nur Mail Adressen sondern auch vermeintlich falsch erfasste Postanschriften von Arbeitnehmern abgelehnt. 1:n Beziehungen sind einfach zu komplex in einer Datenbank abzubilden. ....     @silasb für die Registrierung werden Sie um einen DATEV typischen Würgaround nicht herum kommen.   Leider kann ich die Frage nicht beantworten ob MyDATEV es später zulässt Zugriff auf mehr als einen Bestand über einen Login zu erhalten. Das ist echt ein Desaster und peinlich dem Mandant zu sagen er muss sich 2x registrieren mit 2 Mails............... ... Mehr anzeigen

Runterladen in Adobe Reader öffnen - Datev kann schon manchmal komische Dinge mit komischen PDF'S machen. ... Mehr anzeigen

Edit: nach Neuinitialisierung ohne PIN-Speicherung hat es erstmal funktioniert - komisch. Würde mir Hinweis in den Störungen Wünschen. Wie geht das weiter @datev?  ... Mehr anzeigen

Haben dasselbe Problem bei HBCi und div Sparkassen.   @Christian_Feuerstein  schrieb: Hi zusammen,   seit heute bin ich nicht in der Lage im DUO per HBCI unsere Bankkontoumsätze abzufrufen.   "Es ist ein Fehler beim Abruf aufgetreten."   Fehler tritt in Chrome und Edge auch nach dem Löschen der Cookies auf. Beide Banken sind Sparkassen-Konten.   Klemmt da gerade was? Hat sonst noch jemand das Problem?   Vielen Dank und viele Grüße Christian Feuerstein     ... Mehr anzeigen

@einmalnoch  schrieb: @silasb    In Fibu Istversteuerung eingestellt?   Falls nein -> Handlungsbedarf.   Falls ja -> hinlegen, weiterschlafen.   Bei Istversteuerung bucht Rewe automatisch per Debitor an Erlöse und USt nicht fällig. Bei Zahlungseingang per Bank an Debitor mit Steuerschlüssel 3. Der löst dann die Buchung per USt nicht fällig an USt aus. Fertig.   Einzig und allein ist die Nichtzahlung eines Vorschusses, hier kommt keine Rückmeldung vin Fibu an EO classic. Aber Wünsche darf man ja haben. Danke für die Ausführung - schaue ich mir an! 🙂  ... Mehr anzeigen

@einmalnoch  schrieb: @silasb    Soweit alles richtig gemacht, nur die Nutzung der Abschlagsbuchung in Fibu ist Overkill. Zum einen weil die Funktion nicht das tut was man ihr sagt, zum anderen weil die Abschläge auch in EO verwaltet werden.   In EO classic wird die Abschlagsrechnung normalerweise monatlich ohne Druck erzeugt und daraus die Buchungssätze abgeleitet. Es wird für Abschläge die Nutzung eines bestimmten Erlöskontos angeboten, hier nutze ich das tatsächlich. Bei Bilanzierung muss dann natürlich eine Sonderlocke beachtet werden. In der SR werden die Abschläge der Rechnung in EO classic zugeordnet und dann per GU Buchung an Fibu übergeben, Erlöskonto ist dann das für Abschläge vorgesehene.   Insoweit brauche ich nur den Restzahlungsbetrag in der Fibu. Sollte ein Abschlag nicht (trotz Mahnung) gezahlt sein, muss in EO die Abschlagsrechnung vor Abrechnung ohnehin storniert werden.   Wenn mit Aufträgen gearbeitet wird lassen sich die Aufträge auch in den Buchungstext schreiben. Danke für die Rückmeldung.   Welches Konto nutzt du dann für die AZ-Rechnungen? Ich will die USt ja eigentlich erst auslösen, wenn das Geld da ist 😄  ... Mehr anzeigen

Grds lassen sich die Kontenbereiche der OPOS Konten anderen Sammelkonten zuweisen. Das geht aber nur wenn zuvor keine Buchungen auf dem Konto waren. Ihr könntet einen leeren Bestand anlegen, die OPOS-Konten umschlüsseln und dann die Daten einspielen - maybe worth a try.   Wir nutzen das um verbundene Unternehmen auf ein gesondertes Konto zu packen. Hier das Dokument: Kontenfunktionen: Hauptsammelfunktion für Debitoren / Kreditoren verlegen - DATEV Hilfe-Center     @Schmuckstueck-84  schrieb: Hallo, wir haben einen recht großen neuen Mandanten übernommen. Mandant hat vorher mir SAP gebucht. Mandant hat Lieferanten und Kunden fortlaufend angelegt.   Bedeutet im Kreis 10000-69999 befinden sich random Kreditoren und Debitoren Und so auch im Kreis von 70000-99999 hierbefinden sich Debitoren und Kreditoren.   Leider hat das bei uns niemand gecheckt bei der Mandatsübernahme.   Jetzt sind alle Daten eingespielt.    Gibt es die Möglichkeit bei diesen Konten irgendwo in den Stammdaten zu sagen, wer sie sind? Also z.Bsp. dem Konto 12587, dass das Konto eigentlich ein Kreditor sein muss und somit entsprechend ausgewiesen werden muss.   Ich bedanke mich ganz arg im Voraus für Eure Hilfe im Voraus.    VG Stefanie   ... Mehr anzeigen

Wie sieht es jetzt aus? Wäre doch mal was 😉  @Kerstin_Schulz  schrieb: Hallo SvenJanning,   nach wie vor können keine differenzierten Sperren in den Mitarbeiter-Fehlzeiten eingerichtet werden.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Ich würde die Vermutung in den Raum stellen dass "Augen zu und durch" die einzige Möglichkeit sein wird 😉  ... Mehr anzeigen

Import in Datev von Belegen mit Rechnungsdaten als xml ist über den "Datev Belegtransfer" möglich. Der lädt dann die PDX inkl. den Zuordnungsdaten aus der xml (BelegID) in Unternehmen Online hoch. Die csv.-Datei kann dann manuell als Buchungsstapel in Datev Rechnungswesen eingespielt werden.   Voraussetzung ist natürlich das alle Formate passen 😉    Bankkontoumsätze importieren werden bei uns über RZ-Bank importiert (kostet Geld und geht nicht bei allen) oder binden wir per HBCI/PIN-TAN in Datev Unternehmen Online an (kostenlos).   Hoffe das Hilft 🙂 ... Mehr anzeigen

Fälligkeiten werden nicht mit exportiert - habe es getestet und gibt auch einen Beitrag hier dazu. ... Mehr anzeigen

@JonasThiel  schrieb: Zahlungen im DUO via Standard sind ein Krampf. Ich würde auf erweitert umstellen, die Erfassungsmaske noch klein wie möglich gestalten und dem Mandanten die Vorerfassung überlassen. Dann hat der Mandant eine eigene OPOS-Liste im DUO.  Damit die Zahlungsbedingungen dann in die Fibu übergeben werden, müssen diese nochmal zusätzlich im Belegfeld 2 ergänzt werden. Macht meines Erachtens nach aber keinen Sinn, da der Mandant jetzt seine eigene OPOS-Liste hat.. Dann verliere ich den ASR und habe einen erhöhten Buchhaltungsaufwand 😞 ... Mehr anzeigen

@Usus  schrieb: Wenn es für die Geschäftspartner feste Fälligkeiten gibt, können die auch in der Geschäftspartnerliste/Stammdaten hinterlegt werden. Dann werden diese auch in der OPOS-Liste entsprechend angezeigt. Alle Anderen müssten händisch erfasst werden, was etwas unproduktiv ist. Mein Problem ist, dass die Fälligkeiten zwar in den Geschäftspartner-Stammdaten in DUO gepflegt werden, die aber nicht in Rewe übernommen werden können... ... Mehr anzeigen

ME hast du bei den meisten Tools 2 Probleme: Deine Daten werden zum Training genutzt Deine Daten werden auf Servern von US-Dienstleistern verarbeitet.  Dabei geht es insb. um DSGVO und Berufsrecht. Schau die mal das Buch von Alexander Hassenplug an zum datenschutzkonformen Einsatz von MS 365 in der Kanzlei.   Ansonsten Augen zu und durch 😉    Wir prüfen aktuell auf den Einsatz eines Tools, das wir selbst hosten (bei Microsoft - Problem 2 bleibt also bestehen; Vorbeugung durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen und Vereinbarungen). ... Mehr anzeigen

Also der Dokumentenkorb war schon immer richtig langsam und mit der Erkennung von Bescheiden wird er noooooochh langsamer 😄  ... Mehr anzeigen

Bescheide der Kanzlei auch? ... Mehr anzeigen

Konnten das Problem mittlerweile auf dem kurzen Dienstweg lösen. Ich teste das bei Gelegenheit nochmal - würde mich aber wundern wenn das geht 😄 In normalen Rewe gibt es den Knopf ja gar nicht 😄 ... Mehr anzeigen

Unpopular Opinion: Die VGM ist ein grausiges Produkt, das man nur verwenden sollte, wenn es nicht anders geht... 😄   Wir nutzen es als Sammelbecken für zu bearbeitende/beachtende Sachverhalte, aber nicht zur Archivierung ... Mehr anzeigen