Informationen zu björn - DATEV-Community

björn · ‎13.03.2018

Hallo Herr Schauerte, eine automatische Nachberechnung der BAV funktioniert nur für die letzten 2 oder 3 Monate. Damit die Korrektur für alle Monate greift müssen Sie unter den Bewegungsdaten im Register "Nachberechnung Standard" einen Eintrag mit dem Wert 1 und BS 96 auf den November 2017 eintragen. Danach werden alle Monate automatisch nachberechnet. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎13.03.2018

Hallo Herr Kazmierzak, wenn Sie über die Programmsuche im Arbeitsplatz gehen, dann wird Ihnen das Programm angezeigt. Gruß

björn · ‎13.03.2018

Hallo Herr Thiele, im LODAS kann man nur eine Bankverbindung für die Lohnzahlungen hinterlegen. Wenn Sie von verschiedenen Banken zahlen wollen, dann müssen Sie dies im Zahlungsverkehr aufdröseln. Gruß

björn · ‎12.03.2018

Hallo Frau Drews, ok. Dann liegt hier der Fehler. Wenn die Mitarbeiterin die 1. Elternzeit nicht vorher beendet hat, bekommt Sie auch keinen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. In diesem Fall dürfen Sie die Mutterschutzfrist nicht eintragen und den Zeitraum der 1. Elternzeit behalten Sie bei. Dadurch wird auch kein Gehalt berechnet. Wenn dann fest steht wie lange die 2. Elternzeit geht wird diese in die Fehlzeiten hinterlegt. Dies müssen Sie dann aber manuell machen.

björn · ‎12.03.2018

Hallo Frau Drews, prüfen Sie mal bitte unter den Fehlzeiten, ob hier die Mutterschutzfrist für das 2. Kind eingetragen ist bzw. teilen Sie uns mit welche Eintragungen zu sehen sind. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎12.03.2018

Guten Morgen Frau Voigt, eine automatisch Übernahme ist leider nicht möglich. Erfahrungen kann ich Ihnen leider nicht dazu geben, da wir keine Mandanten mit solchen Konstellationen bzw. wünschen haben. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎08.03.2018

Hallo Herr Bauer, hier soll es mit der DVD im Sommer eine Erweiterung auf 36 Stellen geben.

björn · ‎08.03.2018

Hallo Frau Uhrich, für ELStAM ist mir keine Eingaben in so einem Fall bekannt. Für die BG gehen Sie bei Mandantendaten -> Sozialversicherung -> Unfallversicherung -> Mitgliedschaften -> Register "Mitgliedschaft" auf den Button "Mitgliedschaft beenden". Anschließend müssen Sie den richtigen Grund der Beendigung auswählen. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎07.03.2018

Wenn ich es richtig mitbekommen habe soll das Feld auf 36 Stellen erweitert werden und das soll glaube ich auch für noch ein paar weitere Felder gehen.

björn · ‎07.03.2018

Hallo Herr Krause-Pohl, das Konto lässt sich in Ihrem Fall leider nicht mehr ändern, da die Kasse schon bebucht wurde. Prüfen Sie jedoch im Unternehmen Online unter Stammdaten -> Unternehmensangaben -> Grunddaten Rechnungswesen ob hier die richtige Sachkontenlänge hinterlegt ist. Vielleicht können Sie diese noch umstellen? Alternativ bliebe Ihnen dann nur eine komplett neue Kasse im Unternehmen Online anzulegen und hier die Daten nochmal einzutragen oder in der Buchhaltung die Sachkontenlänge zu erhöhen.

björn · ‎07.03.2018

Hallo Frau Uhrich, bitte prüfen Sie mal die Umrechnungsformeln unter Mandantendaten -> Arbeitszeiten -> regelmäßige/feste Arbeitszeiten oder unter Personaldaten -> Arbeitszeiten -> regelmäßige/feste Arbeitszeiten. Vielleicht liegt ja hier der Unterschied. Gruß

björn · ‎06.03.2018

Ja genau so buchen wir.

björn · ‎06.03.2018

Weitere Einstellmöglichkeiten gibt es meines Wissens nach nicht. Vielleicht wird hier der Fehler bei der Vorerfassung im Unternehmen Online gemacht? Wenn ich z. B. aus der Rechnung eine Rechnungskorrektur mache, dann ändert sich automatisch das Soll/Haben Kennzeichen. Bei uns gibt es diesbzgl. keine Probleme.

björn · ‎06.03.2018

Welches Programm? Bitte in der Überschrift ergänzen.

björn · ‎06.03.2018

Im Rewe geht das nur wenn "Belege buchen" offen ist. Dann rechts unter "Eigenschaften" -> Buchungssatz -> Optionale Erfassungsfelder. Hier können Sie die Buchungszeile nach Ihren wünschen ändern.

björn · ‎05.03.2018

Hallo Herr Ruzycki, wir lassen die Dokumente mittlerweile mit 300DPI und schwar/weiß einscannen. Höher sollte die Auflösung aber nicht sein. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎05.03.2018

OK. Die Grundeinstellung finden Sie unter Mandantendaten -> Arbeitszeiten -> Arbeitszeitkonto. Hier können Sie das Arbeitszeitkonto entsprechend hinterlegen. Für die Verbuchung der Stunden ins AZK müssen Sie Lohnarten mit der Stammlohnart "460" hinterlegen. Des Weiteren sollten Sie in den Standardauswertungen die entsprechenden Auswertungen zum AZK mit anlegen. Zusätzlich müssen Sie noch unter Mandantendaten -> Auswertungssteuerung -> Zusatzeinstellungen -> Register "Brutto/Netto indiv. Werte" das Feld "Arbeitszeitkonto Stundensaldo" auswählen, damit der aktuelle Saldo auf der Abrechnung ersichtlich ist. Beim einbuchen der Stunden müssen Sie darauf achten, dass Sie in den Bewegungsdaten die Zugänge mit "-" buchen und die Abgänge mit "+". Sollten einzelne Mitarbeiter kein Arbeitszeitkonto haben so können Sie dies in der Personaldaten -> Arbeitszeiten -> Arbeitszeitkonto "deaktivieren". Das sind mal die groben Fakten. Gruß

björn · ‎05.03.2018

Guten Morgen Frau Münker, ich weiß leider nicht, ob das Datum eventuell nur an den Ergebnisvorträgen hängt oder nicht. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎05.03.2018

Hallo Herr Holzinger, es ist möglich ein Arbeitszeitkonto zuführen und hier die Stunden ein- und auszubuchen. Um Ihnen hier jedoch die richtige Lösung zu geben müssten Sie noch angeben mit welchem Lohnprogramm sie arbeiten. Am besten Sie ergänzen dies noch in der Überschrift.

björn · ‎05.03.2018

Hallo Constanze, so einen Fall hatten wir auch mal gehabt. Es ist richtig das ein Gesellschafter-Geschäftsführer nicht mit pauschal Versteuerung abgerechnet werden kann. Hier müssen die persönlichen Lohnsteuermerkmale hinterlegt werden und danach abgerechnet werden. Es spielt dabei keine Rolle wie hoch das Gehalt ist. Leider gibt es Programme bei denen diese falsche Möglichkeit besteht. Die vergangenen Abrechnungen sind schlichtweg falsch. Gruß Björn

björn · ‎05.03.2018

Hallo Frau Münker, wenn wie in Ihrem Fall eine Lohnsteuerbescheinigung zum 31.08.2017 erstellt und übermittelt worden ist, hätten Sie keine Lohnkontenergebnisvorträge machen dürfen. Die Eintrittsdaten haben Sie richtig hinterlegt. Prüfen Sie aber vorab ob die Lohnsteuer-Bescheinigungen zum 31.08.2017 auch tatsächlich übermittelt worden sind. Wenn ja sollte es reichen, wenn Sie rückwirkend die Ergebnisvorträge rausnehmen. Jedoch weiß ich leider nicht ob die Lohnsteuerbescheinigung für 2017 automatisch geändert, wird da der Termin für die späteste Übermittlung schon überschritten ist und Sie mit Sicherheit den Januar 2018 auch schon abgerechnet haben. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎02.03.2018

Hallo Beblein, im Grunde nach reicht ein Register für die Ablage aus. Man kann dies jedoch detaillierter Darstellen. Aufgrund der Verschlagwortung und der Zuordnung im Lohnprogramm lassen sich über die Suchmaske im Unternehmen Online sehr schnell und einfach die Dokumente wieder finden. Schließlich kann ich mir über den Namen alle darunter gespeicherten Dokumente anzeigen lassen oder ich suche nach Dokumenten und sehe welche Mitarbeiter da hinter verknüpft sind (z.B. Arbeitsvertrag). Gruß

björn · ‎01.03.2018

Hallo, ja ist er. Wenn der 10. auf einen Feiertag oder Wochenende fällt wird der letzte Abgabetermin automatisch auf den nächsten Arbeitstag verschoben.

björn · ‎01.03.2018

Hallo Frau Wittig, hier muss man zwischen den "sicher erkannten" (gelbe Markierung) und den "unsicheren" (orange Markierung) Werten unterscheiden. Die sicher erkannten Werte werden normalerweise automatisch in die Buchungszeile übernommen. Wenn man die unsicheren Werte auch automatisch übernehmen möchte muss man dies im Unternehmen Online einstellen. Den Punkt finden Sie rechts in den Weiterführenden Links unter Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> konfigurieren -> Register "Buchungsassistent". Wenn Sie hier den Haken setzen werden auch diese Werte mit in die Buchungszeile übernommen. Sie sollten aber generell alle Werte prüfen, da es auch bei den sicheren Werten vorkommen kann, dass er die falschen Zahlen übernimmt. Gruß

björn · ‎01.03.2018

Hallo Herr Steger, ja die Formel ist korrekt. Es gibt aber auch noch 3 weitere Formeln die man anwenden könnte. Die Einstellung finden sie unter Mandantendaten -> Arbeitszeiten -> regelmäßige/Feste Arbeitszeiten oder individuell für jeden Mitarbeiter unter den Personaldaten ->Arbeitszeiten .... Gruß

björn · ‎28.02.2018

Hallo Alexander, im Januar hat DATEV bei dieser Formel nur mit 2 Kürzungstagen gerechnet, da der Monat 31 Tage hat. Im Februar rechnet DATEV entsprechend mit 3 Kürzungstagen, da der Monat nur 28 Tage hat. Du musst die Kürzungsformel auf ... /tatsächliche Kalendertage ändern, damit die Berechnungen passen. Gruß Björn

björn · ‎27.02.2018

Hallo Frau Schulz, eine Liste auf denen alle Zahlungen enthalten sind gibt es meiner Meinung nach nicht. Es gibt nur die Auswertung 320 und ergänzend die Sammelzahlungsliste für die Gehälter etc. Gruß

björn · ‎27.02.2018

Hallo Frau Hager, prüfen Sie mal bei dem Mitarbeiter unter Sozialversicherung -> Allgemeine Daten -> Register "Unfallversicherung" ob hier eine abweichender Schlüssel hinterlegt ist. Wenn ja dann müssen Sie diesen rückwirkend rauslöschen und der Fehler sollte weg sein. Gruß

björn · ‎27.02.2018

Sie können die Primanota von dem Stapel öffnen, dann rechte Maustaste klicken und Generalumkehrbuchung für den Gesamten Stapel erstellen.

björn · ‎27.02.2018

Hallo, Sie müssen in der Spalte nach dem letzten Wert eine "0" eintragen und dann eine Importvorlage auswählen, bei der die letzte Spalte "Festschreibekennzeichen" vorhanden ist ansonsten einfach an ein bestehendes Format die Bezeichnung noch einfügen. Durch den Wert "0" werden die Daten nicht festgeschrieben. Gruß

Beiträge und Ideen von björn

Auszeichnungen