Nein so eine Funktion bzw. Möglichkeit gibt es nicht. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Scheck, vielen Dank für die Info. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Wolf, in dem Fall kommt es darauf an, ob im BAV-Vertrag ein AG-Zuschuss vereinbart ist oder nicht. Wenn ja dann ist dieser Zuschuss immer steuer- und sv-frei. Gruß ... Mehr anzeigen

Das wäre dann die Praktiker Lösung. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Scheck, wenn im Vergleich nichts anderes steht dann würde ich es auch wie im Punkt 4.3 abrechnen. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo, in Ihrem Fall müssen Sie die 5.400,00 € anteilig für das Jahr kürzen. D. h. Ihr Minijobber darf nicht über 4.050,00 € kommen. Bei der Überschreitung müssen Sie aufpassen. Der Minijobber darf zwar bis zu 3 mal im Jahr die 450,00 € im Monat überschreiten, muss aber die Jahresgrenze von 5.400,00 € einhalten. D. h. bei einer Überschreitung muss der Minijobber in einem anderen Monat unter 450,00 € verdienen, damit die Jahresgrenze eingehalten wird. Lt. Ihrem beschrieben Fall würde ich mal behaupten, dass der Arbeitnehmer nicht genug Luft hat sodass eine Auszahlung zur sv-pflicht führen würde. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Cavallini, hierfür gibt es eine extra Stammlohnart mit Abfindung, die steuerpflichtig und sv-frei ist. Die Nummer habe ich grad nicht zur Hand. Gruß ... Mehr anzeigen

In der Buchhaltung unter Belege buchen -> rechts in den Eigenschaften auf Digitale Belege. Im Unternehmen Online rechts unten über Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> konfigurieren -> Register "Buchungsassistent" ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Beck, haben Sie mal die Angaben von Frau Dietl überprüft, ob diese noch vorhanden sind? Sollten eigentlich durch die Umstellung nicht rausfliegen aber man weiß ja nie. Und haben Sie mal den Buchungsbeleg geprüft? Sind hier die Kostenstellen auch nicht mehr vorhanden? Denn wenn diese auf dem Buchungsbeleg stehen, dann müssen diese auch in der Auswertung 88 vorhanden sein. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Bebelein, so eine Buchungsliste bekommen Sie aus LODAS nicht raus. Es gibt nur den ASCII Export mit dem getrennten Soll/Haben-Kennzeichen. Hier müssen Sie bzw. Ihr Mandant die Vorzeichen dann in der CSV-Datei selber setzen. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Mende, die Zahlungsbedingung hat nur Auswirkungen wenn ich aus dem Rechnungswesen eine Überweisung erstellen möchte, dann wird dies mit der 9 unterdrückt. Für Unternehmen Online hat dies keine Auswirkung. Hier bleibt der Beleg mit Überweisung drin. Sie können die Zahlungsbedingung bzw. Umstellung auf Lastschrift für jeden Belege einzeln vornehmen wenn Sie den Beleg markieren und auf Bearbeiten gehen. In der Regel merkt sich das Programm für die Lieferanten die vorgenommen Einstellungen. D. h. wenn Sie einmal einen Beleg vom Lieferant A auf Lastschrift gestellt haben, dann wird der nächste Beleg des Lieferanten schon mit Lastschrift vorgeschlagen. Ich weiß allerdings nicht ob es hier einen Unterschied zwischen der Standard und der Erweiterten Version gibt. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Tax, soweit ich mal gehört habe soll DATEV hier dran sein auch eine Echtzeitabrechnung zu entwickeln, das kommt aber denke nicht vor 2020 wenn überhaupt. Aber das kann sich auch wieder geändert haben. ... Mehr anzeigen

Wenn Sie auf der Startseite Bank im Unternehmen Online sind und unten rechts auf Einstellungen klicken dann können Sie da die entsprechenden Haken dafür setzen. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Herda-Lüders, diese Bescheinigung gibt es im Programm nicht. Der Mandant soll sich das Formular von der Mitarbeiterin geben lassen und Ihnen zuschicken. Da hier auch immer mit aufgeführt ist welcher Monat bescheinigt werden muss bzw. welches Jahr. Gruß ... Mehr anzeigen

Für die Verträge würde ich einen eigenen Belegtypen anlegen. Dies geht unter Startseite Belge dann ganz rechts auf Stammdaten -> Belegtypen -> verwalten. Wenn Ihr Mandant das nicht kann müssen Sie die Rechte in der Rechteverwaltung erst freischalten oder Sie legen die Belegtypen selber an. Bei den Auswertungen gehe ich mal davon aus, dass es sich hierbei um Auswertungen aus der Fibu handelt. Diese können unter abschließende Tätigkeiten -> Finanzbuchführung ausgeben -> Auswertungspaket online bereit gestellt werden. Die Auswertungen landen dann im Unternehmen Online unter "Auswertungspakete Rechnungswesen" als PDF Dateien. Sollten es jedoch manuelle Auswertungen aus Excel etc. sein, dann würde ich hier wie bei den Verträgen vorgehen. Sie müssen aber bei allem aufpassen, dass die Dokumente nur bei den Mitarbeitern auftauchen, die einen Zugriff haben sollen. Bei allen anderen müssen Sie die Zugriffsrechte entsprechend über die Rechteverwaltung einschränken. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Teich, also ich kann die Lohnauswertungen aus dem Unternehmen Online herunterladen und als PDF-speichern ohne eine Passwort vergeben zu müssen bzw. dass ein Passwort vergeben wurde. Was macht denn Ihr Mandant genau? Gruß ... Mehr anzeigen

Ja aber dann muss sich der ehemalige Steuerberater darum kümmern. Wenn der Mandant noch eine Rechnung von dem Steuerberater hat würde ich diese erstmal nicht bezahlen bis der Sachverhalt geklärt wurde. Sie können ja aufgrund des Systemwechsels keine Korrektur der Abrechnung durchführen. Wenn Sie aber die Korrektur machen müssen, dann könnte Sie vielleicht Lohn und Gehalt als Testversion bestellen hier den Lohn dann übernehmen und anschließend den alten Monat korrigieren. Allerdings kenne ich mich bei Lohn und Gehalt nicht aus. Vielleicht kann hier Herr t.r.​ weiterhelfen, da der glaube ich sich im Programm von Lohn und Gehalt sehr gut auskennt. Gruß ... Mehr anzeigen

Guten Morgen, nach Ihrer Schilderung würde ich an der Stelle Ihres Mandanten darauf bestehen, dass dieser Fehler der alte Steuerberater korrigieren muss und zwar kostenlos, da hier anscheinend der Fehler beim alten Steuerberater liegt. Außerdem ist dies auch die sauberste Lösung, da hier mittlerweile nicht nur die SV und Lohnsteuer dran hängt sondern auch die Berufsgenossenschaft und schließlich sind auch die Abrechnungen schlichtweg falsch. Gruß ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Herr Kuhlmey, hier muss man unterscheiden welche Variante im Einsatz ist. Bei Standard werden im Buchungstext die Texte angezeigt, die die OCR-Erkennung durch das Rückschreiben der Buchungssätze in Unternehmen Online mit der Zeit lernt. Wenn Sie oft unterschiedliche Bezeichnungen haben, kann es sein das falsche Texte vorbelegt werden oder gar nicht angezeigt werden. Im Rechnungswesen können Sie die Übernahme der Daten aber ausschalten in dem Sie im Belege buchen unter Eigenschaften - Digitale Belege die entsprechende Position markieren. Hierbei können aber nur alle Werte aus- und eingeblendet werden. Eine Differenzierung nur für den Buchungstext ist nicht möglich. Bei der erweiterten Version haben Sie im Unternehmen Online die Möglichkeit zwischen den Lieferantennamen und Ware/Leistung zu wählen. Die Einstellung finden Sie im rechten Bereich unter Stammdaten -> Rechnungsordner -> verwalten. Hier können Sie für die Eingangs- und Ausgangsrechnungen getrennte Vorkehrungen treffen. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Vista, das haben wir auch schon beobachtet und haben dann eine Vollmacht nachgesendet. Generell schicken wir momentan keine Vollmachten mit, da sich das Problem bisher auf 2 oder 3 Krankenkassen beschränkt. Wir hatten mal eine Krankenkasse gehabt da haben wir denen nur Auskünfte auf schriftliche Anfragen gegeben, da die uns teilweise so "blöd" gekommen sind das es uns gereicht hat. Allerdings kann ich Ihnen nicht mehr sagen, wer das war da dies schon ein paar Jahre zurück liegt und die Krankenkasse nicht mehr bei uns im Mandantenbestand enthalten ist. Aber generell spielen wir auch mit einem ähnlichen Gedanken bei solchen Krankenkassen nur noch alles schriftlich zu machen, d. h. die Krankenkasse muss eine schriftliche Anfrage stellen, die dann beantwortet wird. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Kleine, wenn Sie die Korrekturen über eine Wiederholungsabrechnung vorgenommen haben, dann wird automatisch auch ein neuer Buchungsbeleg erzeugt. Einen Differenzbuchungsbeleg gibt es nicht. Wenn Ihr Problem dahin besteht, dass Sie den neuen Buchungsbeleg nicht einspielen können, dann liegt es daran, dass Sie die Wiederholungsabrechnung erst heute gemacht haben. Der neue Buchungsbeleg kann dann frühestens morgen eingespielt werden, da die Daten immer erst in der Nacht für die FIBU zur Verfügung gestellt werden. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Scheck, nein Sie können im August unter Personaldaten -> Sozialversicherung -> DEÜV einfach den Monat eintragen bis zu diesem gemeldet werden soll. Dann wird mit dem August die Meldung erstellt. ... Mehr anzeigen

In diesem Fall können Sie die Daten nur über sv.net vorab versenden. Ansonsten wird die Meldung mit der nächsten Lohnabrechnung erstellt und übermittelt. ... Mehr anzeigen

Mit welchem Programm arbeiten Sie? ... Mehr anzeigen

Hallo, das liegt daran, dass vermutlich irgendwann mal Belege in diesen Belegtypen hochgeladen und dann auch aus diesem die Rechnungen verbucht wurden. D. h. Sie müssten hier mal Ihre Ablageordner prüfen, ob da noch Belege aus diesen Belegtypen enthalten sind. ... Mehr anzeigen